受控表格.docx
- 文档编号:9486560
- 上传时间:2023-02-04
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受控表格.docx
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受控表格
受控文件清单
部门:
编号:
JL-4.2.3-1 序号:
序号
文件名称
标 识
受控号
日 期
编制:
文件收文、发文记录
部门:
编号:
JL-4.2.3-3 序号:
序号
文件名称
标识
受控号
收文、发文记录
部门
份数
日期
签收
编制:
审批:
外来文件清单
部门:
JL-4.2.3-4序号:
文件编号
文件名称
版次
实施日期
发布单位
备注
文件更改单
部门:
JL-4.2.3-5序号:
申请更改文件编号
更改文件名称
更改前版次:
页码:
条款:
更改后版次:
页码:
条款:
更改前内容
更改后内容
更改原因
提出部门
申请人/日期
会签人
审核/日期
批准/日期
更改执行记录
文件销毁记录
部门:
JL-4.2.3-6 序号:
序号
文件编号
文件名称
版次
份数
处理意见
批准/日期
备注
作废保留
作废销毁
经办人
销毁人
监销人
文件借阅单
部门:
JL-4.2.3-7序号:
文件编号
文件名称
版次
借阅时间
借阅人
批准
归还时间
签名
备注
文件评审单
部门:
JL-4.2.3-8序号:
文件名称
编号
评审内容:
评审人员
日期
记 录 清 单
部门:
编号:
JL-4.2.4-1 序号:
序号
记录名称
编号
保存期
备注
编制:
审批:
日期:
管理评审计划
部门:
JL-5.6-1 序号:
□计划内□计划外
时间
地点
评审目的
参加部门
计划评审主要内容
批准
审核
编制
日期
日期
日期
管理评审记录
部门:
JL-5.6-2 序号:
时间
主持
地点
记录
参加部
门/人员
会议内容简记:
注:
若记录纸张不够,可另附记录纸。
管理评审报告
部门:
JL-5.6-3序号:
评审目的
评审地点
主持
时间
评审参加部门/人员
评审主要内容:
管理评审综合评价:
报告发放部门/人员:
批准
审核
编制
日期
日期
日期
培训需求单
部门:
JL-6.2-1 序号:
培训主题
申请部门
培训日期
参加人数
课程时数
派训人员
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
课
程
大
纲
批准
审核
申请
日期
日期
日期
注:
提出部门申请,管理者代表审核,总经理批准。
______年培训计划
部门:
JL-6.2-2序号:
序号
培训内容简述
培训对象
培训时间
培训方式
培训计划执行情况
备注
培训时间
培训学时
培训人数
培训教师
考核方式
考核结果
备注:
批准/日期:
审核/日期:
制定/日期:
培训记录
部门:
JL-6.2-3序号:
培训时间
教师
□计划内□计划外
培训地点
培训单位
课时
培训主题
参加
培训
名单
人数:
培
训
内
容
摘
要
培训
考核
考核方式:
□现场提问□实际操作□笔书面考核□其它:
考核结果:
□合格□不合格
教师确认:
备注:
员工档案
部门:
JL-6.2-4序号:
姓名
出生年月
部门
文化程度
性别
进厂日期
职务
资格确认
职务变动履历
变动日期
原属部门
原任职位
新任部门
新任职位
变动原因
资格确认
工作学习经历
时间
工作/学习单位
部门
职务
备注
个人训练履历
培训日期
时数
培训主题
培训单位
证号
审核
备注
备注:
人员资格条件须经直接上级或以上人员验证确认,相应内容表单不足记录可另附纸。
考试、考核效果记录
部门:
编号:
JL—6.2—5序号:
序号
培训考试时间
姓名
考核方式
部门
考试
思想品德
工作绩效
备注
考试
操作
面试
编制:
日期:
特殊工种人员统计表
部门:
JL-6.2-6序号:
姓名
在职岗位
工种
培训项目
培训方式
发证书单位
发证书日期
证书名称及编号
成绩
设备台帐
部门:
编号:
JL—6.3—1序号:
序号
设施名称
设施编号
规格型号
生产厂家
购置日期
使用部门
备注
编制:
日期:
设备检修计划
部门:
编号:
JL—6.3—2序号:
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
审批:
设备检修单
部门:
编号:
JL—6.3—3序号:
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:
时间:
验收记录:
验收人:
时间:
备注:
编制:
日期:
设 备 保 养 单
部门:
编号:
JL—6.3—4
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
序号:
保养项目
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备注
注:
保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“O”为月保,“×”表示有异常情况,应在异常情况记录栏予以记录。
产品要求评审表
部门:
编号:
JL—7.2—1序号:
顾客名称
产品交付日期
信息来源
产品名称
顾客对产品明示与潜在的要求
本本公司为满足顾客要求作出的承诺
国家、行政法律、法规要求
日期:
评审部门
评审代表
评审结论
编制:
日期:
订货清单
部门:
编号:
JL—7.2—2序号:
序号
顾客名称
合同号
产品名称
数量
签订日期
经办人
编制:
审批:
日期:
合同修订单
部门:
编号:
JL—7.2—3序号:
合同(订单)名称
合同(订单)编号
单位名称(顾客)
修订前内容:
修订后内容:
批准人:
时间:
修订意见:
年月日
日期:
修订生效日期
年月日
备注
编制:
顾客反馈记录
部门:
JL-7.2-4 序号:
顾客名称
电话/传真
反馈内容
反馈
时间
处理情况
记录
备注
供方评价记录
部门:
编号:
JL—7.4—1序号:
供方名称
产品名称
电话传真
联系人
质量保证能力(认证证书、认证机构:
)
产品实物质量(检验报告编号、结论):
生产资质、生产许可证书:
评价部门
评价代表
评价结论:
编制:
日期:
种植户评价及合格种植户名录
部门:
编号:
JL—7.4—2序号:
序号
姓名
种植品种
交费能力
遵守规章制度能力
评价结果
编制:
日期:
供方业绩评定表
部门:
编号:
JL—7.4—3序号:
供方名称
地址
电话、传真联系人:
联系人
产品名称:
经办人:
年月日
产品质量:
经办人:
年月日
供货是否及时:
经办人:
年月日
售后服务:
经办人:
年月日
评定意见:
评定人:
年月日
编制:
日期:
采购计划
部门:
编号:
JL—7.4—4序号:
序号号
采购物品名称
品种
规格
数量
计划到货日期
备注
编制:
审批:
日期
进货验证记录
部门:
编号:
JL—7.4—5序号:
序号
名称
单位
数量
品种
进货日期
进货单位
合格证
检验结论
验证人
编制:
评审记录
部门:
JL-7.3-1 序号:
评审文件名称
记录人
参加部门
参加人员
评审内容:
评审结果:
年月日
水稻施肥记录
部门:
JL-7.5-3 序号:
单位:
地号:
面积:
作业面积:
项目
设计
实施
总量
基肥
时期
46%尿素
美国二铵
50%硫酸钾
施肥方法
蘖肥
时期
46
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 受控 表格