年产60万平方米外墙保温板项目可行性研究报告.docx
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年产60万平方米外墙保温板项目可行性研究报告
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
年产60万平方米外墙外保温板项目
二、项目承办单位
承办单位名称:
xxx新型建材有限责任公司
法定代表人:
xxxxxxxxx
企业法定地址:
山东省xxx县经济开发区
邮编:
xxx
联系人:
xxx
手机:
xxx
联系电话:
xxx
传真:
xxx
三、项目拟建地点
本项目拟建地点位于山东省xxx县经济开发区的xxxxxxxxxxxxxx新型建材有限责任公司既有厂区内。
四、项目建议书编制单位
单位名称:
xxx市工程咨询院
工程咨询资格证书编号:
工咨甲xxx
资格等级:
甲级
发证机关:
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据和范围
一、研究依据
1、国家发展和改革委员会2005年40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》
2、国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护中央预算内2011年投资备选项目的通知》(发改办环资[2010]1736号)
3、中国工程咨询协会《建设项目可行性研究评估指南》
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
5、现行有关技术规范、规定以及定额资料
6、国家及山东省有关政策、法规
7、项目承办单位提供的有关基础数据和资料
8、业内人士提供的相关信息和数据
二、研究范围
1、项目提出的背景及必要性
2、市场需求预测
3、建设规模和产品方案
4、厂址选择和建设条件
5、工艺技术方案和设备选型
6、工程技术方案
7、原辅材料供应
8、环境保护、劳动安全与消防
9、节能
10、企业组织与劳动定员
11、项目实施进度计划安排
12、投资估算和资金筹措
13、财务评价
第三节项目法人简介
xxxxxxxxxxxxxx新型建材有限责任公司(以下简称“xxxxxx公司”)是由xxxxx投资有限公司和xxx县xxxxx工程有限责任公司共同投资组建的。
该公司始建于2005年11月,座落于山东省xxx县经济开发区内,注册资金1000万元人民币,占地面积6.4万m2,截止到2009年底,企业拥有总资产9847万元,其中固定资产原价7842万元,固定资产净值6280万元,负债总额1959万元,其中长期负债950万元,流动负债1009万元,资产负债率20%。
企业净资产7878万元,银行信用等级为AA。
该公司设计生产能力124万m2高强度、彩色、环保铺地砖;5000万块小型多孔砖,440万块承重砌块,300万块劈裂砖,产品节能环保,无需烧结,产品供不应求。
2009年实现销售收入9518万元,利润1904万元,税金1449万元。
该公司现有员工78人,其中高级技术人员23人,中等专业技术人员10人。
该公司目前拥有4条全自动生产线,其中从德国引进了940A100型和913K-SV型生产线各1条,国产615型全自动生产线2条。
该公司利用砂、石、水泥、炉渣和粉煤灰等原料生产的多孔砖、普通砖、砌块等新产品,抗压强度、相对含水率、外观和规格尺寸等指标均达到相应国家标准要求,该公司“孙武牌”新型建材系列产品被xxxxx市质量技术监督检验局认定为合格产品,被山东省墙体材料改革领导小组办公室认定为节能技术产品,并颁发证书,准予在全省范围内应用。
该公司同时被xxxxx经贸委、xxxxx市节能办、xxxxx市国税局、xxxxx市财政局、xxxxx市地税局认定为资源综合利用企业,并颁发证书。
第四节研究结论
一、项目选址
本项目拟建于xxxxxx公司位于xxx县经济开发区的厂区内,该厂区占地64227m2,内有生产车间2座,综合办公楼1座,总建筑面积5428m2,晒场面积5000m2,绿化面积6423m2,场区西部办公楼南侧尚有预留发展用地可供本项目使用,场区供电、供水、排水、通信等基础设施配套齐全,交通便利,建设条件基本可以满足实施本项目的需要,项目选址合理。
二、产品与建设规模
1、在市场分析的基础上,结合建设单位的筹资能力,确定本项目建设规模为:
形成年产60万m2外墙保温板的生产能力。
2、主要建设内容:
⏹新建厂房2座,总建筑面积4500m2;
⏹新建仓库1座,建筑面积1980m2
⏹购置并安装挤出聚苯乙烯发泡板材(XPS)生产线2条,外墙外保温复合板生产线1条,辅助生产设备8台,试验及检测设备1套,公用动力设备6台(套)。
三、项目实施进度
项目建设合理工期预计一年,自2010年8月至2011年7月。
2011年8月试生产,2011年9月经验收后投产。
四、投资估算
项目计划总投资估算为5149万元。
其中:
1、固定资产投资4827万元。
包括:
工程费用4242万元,工程建设其它费用291万元,预备费227万元,建设期利息68万元。
2、铺底流动资金323万元。
五、资金筹措
项目计划总投资5149万元,拟申请银行中长期贷款2500万元,企业投入资本金2649万元。
六、经济评价
预测项目达产期年均销售收入5400万元,销售税金及附加41元,利润总额1581万元,上交所得税395万元,全部项目投资财务内部收益率23.86%(税后),投资回收期5.1年(税后,含建设期),财务指标好于行业平均水平。
七、社会效益
本项目实施后,可以大批量生产市场急需的外墙保温建筑节能产品,在企业取得良好经济效益的同时,可以为国家节约大量能源消耗,本项目正常运营年份,60万m2外墙保温板节能产品全部应用于节能建筑的外墙外保温,经粗略估算,每年可为国家节约能源消耗约11625吨标煤,节能效果显著。
因此,本项目建设具有良好的社会效益。
八、主要经济技术指标
序号
项目
单位
总指标
备注
1
总建筑面积
平方米
6480
2
生产规模
万平方米
60
3
项目总投资
万元
5149
3.1
固定资产投资
万元
4,827
3.2
铺底流动资金
万元
323
4
银行长期贷款
万元
2500
5
资本金
万元
2649
6
营业收入
万元
5400
7
经营税金及附加
万元
41
8
利润总额
万元
1581
9
所得税
万元
395
10
投资利润率
%
30.7%
11
投资利税率
%
31.5%
12
资本金投资利润率
%
59.7%
13
项目投资财务内部收益率
%
23.86%
税后
14
项目投资财务净现值
万元
3,722
税后
15
项目投资回收期
年
5.1
税后,含建设期
16
长期借款偿还期
年
4.0
含建设期
第二章项目背景与建设的必要性
第一节项目提出的背景
能源是经济和社会发展的动力和源泉,能源匮乏已严重地影响着我国经济和社会的可持续发展。
为此,国家发展和改革委2007年4月颁布的《能源发展“十一五”规划》中明确规定,到2010年我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标。
随着建筑业成为我国国民经济的支柱产业,中国每年20亿平方米的建筑面积总量,接近全球年建筑面积总量50%。
因此,我国新建建筑以及原有420亿平方米存量建筑是否节能,不仅关系到能否缓解我国能源紧张,而且还关系到全球的气候变化与可持续发展。
为此建设部提出“十一五”期间建筑节能的目标要达到节约1.01亿吨标准煤,也就是减排4亿多吨二氧化碳气体。
建设节能建筑的总面积累计要超过21.6亿平方米,其中新建的建筑16亿平方米,既有建筑改造5.6亿平方米。
大力发展建筑节能是实现我国节能战略目标的有效途径之一。
本项目生产外墙外保温板,属于节能新型建材产业化项目,符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求,也符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》第十条“建材”的第2条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的要求。
本项目正是在以上背景下提出来的。
第二节项目建设的必要性
一、符合国家产业政策
本项目属节能墙体保温材料开发生产项目,符合国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》第一类“鼓励类”,第十条“建材”第2款“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的产业政策要求,为国家鼓励发展的产业和技术。
二、符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的要求
本项目生产外墙外保温板,属于节能新型建材产业化项目,符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求。
三、是实现我国节能战略目标的需要
我国现有建筑数量巨大,全国有约420亿平方米,其中城镇约130亿平方米。
而且每年新增建筑面积20亿平方米。
现有建筑有99%为非节能建筑,新建筑中节能建筑的比例也较小,约占6%左右。
据有关部门统计,建筑能耗约占全社会总能耗的27.6%,严寒地区更大,占到40%。
建筑能耗还在增长:
城市化进程加快,城市人均能耗是农村人的3.5倍,生活水平的提高,能耗随之加大。
冬季室内采暖温度升高,采暖面积加大。
采暖区扩大;夏季室内温度降低,每户空调房间增加。
空调降温区向北扩张等。
开展建筑节能对实现我国节能战略目标意义重大。
外墙作为居住建筑的主要围护结构,是建筑节能的重点部位。
采用高效保温绝热材料与墙体复合的外墙保温技术,是建筑节能的重要途径之一。
外墙外保温技术是将保温隔热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用,并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长,与外墙内保温相比还有不占用室内空间,增加舒适度等优点。
由于其突出的优越性,在建筑节能日益受到重视的住宅产业中已经得到了迅速的发展,并将有更加广阔的市场。
大力发展外墙外保温材料,是建筑节能的必然要求,是实现我国节能战略目标的迫切需要。
四、是满足市场需求和企业自身发展的需要
20世纪90年代初,外墙外保温技术就已起步。
我国的一些城市曾用该技术试点建造了一些房屋,但出现的问题也不少。
近年来在自主研发的基础上,通过引进和使用国外先进的外墙外保温技术,使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高。
现在已形成多种外墙外保温技术并存、相互促进、彼此竞争、共同提高的局面。
目前市场上主要有三大外保温体系:
聚苯颗粒砂浆外墙保温隔热体系、聚苯板外墙保温隔热体系(又分为膨胀型聚苯乙烯板和挤塑型聚苯乙烯板二大类)、无溶剂硬泡聚氨酯现场无缝喷涂外墙保温隔热体系。
另外还有用岩棉、泡沫玻璃等作保温材料的体系,但其所占的市场份额不大。
这些方法,只要构造和工艺得当,基本上都能够保证工程质量,并且已在许多城市建成了数百万平方米的优质外墙外保温工程,取得了良好的节能效果。
中国是全球最大的建筑市场,全国城乡既有的建筑面积已经达到420亿平方米,近年城乡房屋竣工面积近20亿平方米/年。
在全国新建筑物普遍执行建筑节能新标准后,每年所需要的保温隔热材料量将是非常巨大的,再加上旧建筑节能改造的需要,外墙保温材料市场前景非常广阔。
本项目拟采用国内先进的外墙外保温板自动生产线,生产外墙复合保温板,以满足巨大的市场需求,从而取得良好的直接经济效益,促进的企业发展壮大。
由于本项目产品符合国家节能政策和建筑节能发展方向,可以显著降低建筑能耗,从而减少温室气体排放,利国利民,有利于实现我国节能减排目标,因而具有显著的社会效益和环境效益。
综上所述,本项目建设是非常必要的。
第三章市场分析与建设规模
第一节市场分析
一、我国建筑外墙保温技术现状及发展趋势
20世纪90年代初,外墙外保温技术就已起步。
我国的一些城市曾用该技术试点建造了一些房屋,但出现的问题也不少。
近年来在自主研发的基础上,通过引进和使用国外先进的外墙外保温技术,使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高。
现在已形成多种外墙外保温技术并存、相互促进、彼此竞争、共同提高的局面。
目前市场上主要有三大外保温体系:
聚苯颗粒砂浆外墙保温隔热体系、聚苯板外墙保温隔热体系(又分为膨胀型聚苯乙烯板和挤塑型聚苯乙烯板二大类)、无溶剂硬泡聚氨酯现场无缝喷涂外墙保温隔热体系。
另外还有用岩棉、泡沫玻璃等作保温材料的体系,但其所占的市场份额不大。
这些方法,只要构造和工艺得当,基本上都能够保证工程质量,并且已在许多城市建成了数百万平方米的优质外墙外保温工程,得到了建筑界的好评。
近年来,世界各国保温节能技术迅速发展,各种外墙外保温技术层出不穷,保温要求也在不断提高,加入WTO组织后,国内的建筑节能市场将对外开放,许多国外的保温企业将进入中国市场参与竞争,抢占市场份额。
这种状况一方面会将国外的先进技术带入中国,另一方面也会更加加剧市场竞争。
面临这种机遇和挑战,国内的科研机构、生产企业、施工企业必须吸收国外先进技术,结合中国实际,不断创新、研制和建立科技含量更高、性价比更好的外墙保温体系以应对市场竞争,外墙外保温技术将会更加多种多样,丰富多彩。
采用不同保温材料、不同构造、不同施工工艺(手工、半工业化、工业化等生产方式)的做法并存,既互相学习,又互相竞争。
外墙外保温的检测技术和评估体系将更加完善,保温隔热材料性能将会更加优越,保温隔热要求也会越来越高。
由于中国新建建筑规模宏大,再加上庞大的既有建筑中节能面积所占比例很少,因此我国的外墙外保温市场很可能会成为世界上最广阔的、最有活力的外墙外保温市场。
二、我国建筑外墙外保温材料市场分析及预测
建筑节能的市场规模非常大,因为我们国家现在是世界上建筑市场最大的国家,几乎一半的新建筑物在中国建设。
建设部权威估计,2020年以前,中国用于节能建筑项目的投资至少是1.5万亿元,并且这个市场规模还会增长。
随着建筑业成为我国国民经济的支柱产业,中国每年20亿平方米的新增建筑面积总量,接近全球每年新增建筑面积总量的50%。
因此,我国新建建筑以及原有420亿平方米存量建筑是否节能,不仅关系到能否缓解我国能源紧张,而且还关系到全球的气候变化与可持续发展。
为此建设部提出“十一五”期间建筑节能的目标要达到节约1.01亿吨标准煤,也就是减排4亿多吨二氧化碳气体。
建设节能建筑的总面积累计要超过21.6亿平方米,其中新建的建筑16亿平方米,既有建筑改造5.6亿平方米。
如完成上述目标,粗略估算外墙保温面积至少8.64亿平方米,也就是说“十一五”期间平均每年需完成外墙保温面积约1.73亿平方米。
可见,我国外墙外保温材料的市场规模亦非常之大。
三、本项目目标市场分析及预测
本项目产品为外墙外保温复合板,其目标市场为山东省内新型建材市场,以xxxxx市场为主向外辐射。
主要应用领域为节能建筑和既有居住建筑物的节能改造。
山东省现有建筑总面积30多亿平方米,预计到2020年将新增建筑面积约16亿平方米,建筑外墙外保温市场规模估计18.4亿平方米。
2009年,xxxxx市新开工居住建筑面积460万平方米。
如每年新开工面积均为460万平方米为基数计算,外墙外保温面积至少182万平方米。
若加上原有建筑物节能改造,则市场规模会进一步放大。
经过市场调研,目前xxxxx市域尚无同类产品生产企业,本项目如能顺利上马,市场优势非常明显。
因此,本项目产品面临的市场前景良好。
第二节产品与建设规模
一、产品方案
本项目产品为外墙外保温复合板。
该产品是由阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料为保温板与厚度为6mm以上玻璃纤维网格布增强的聚合物水泥砂浆保护层复合而成。
每块保温板面积为0.5m2左右,主要规格为750mm×600mm×46mm,也可根据实际需要任意调整板的规格尺寸,或在施工现场随意切割。
(一)产品主要技术特点
该产品除了具有外墙外保温系统的使用范围广、保温效果优异、保护主体结构、不占用室内空间等优点以外,还具有以下特点:
1、可以实现工厂化生产,产品质量稳定;
2、现场粘贴施工,减少现场湿作业,缩短工期,从而减少成本;
3、消除“外墙保温龟裂”的质量通病;
4、良好的装饰效果;
5、采用胶粘剂粘贴和机械锚固相结合的方法施工,板的接缝用保温防水材料嵌缝,牢固可靠;
6、饰面做法多样(涂料、面砖等)。
(二)产品主要技术性能指标
1、面密度:
≤16kg/m2;
2、热阻值:
≥0.8(m2﹒k)/W(40mm厚保温层);
3、吸水量:
浸水8h≤250g/m2,浸水24h≤500g/m2;
4、抗冲击力强度:
标准型≥3J,加强型≥10J;
5、抗风压:
正、负3000~5000Pa无裂纹;
6、水蒸气透过湿流密度:
1.5g/(m2﹒h);
7、耐冻性:
冻融10循环,表面无裂纹、龟裂、剥落现象。
8、耐老化:
人工气候老化2000h,表面无裂纹、粉化、剥落现象,变色小于2级。
(三)外墙外保温复合板技术性能简介
1、卓越的保温性能
系统选用的保温材料为阻燃聚苯板或挤塑板,导热系统极低;系统整体性好,无热桥;可以通过调整保温层厚度满足我国不同地区建筑节能设计标准要求。
2、神奇的透气性能
粘接层和抗裂罩面增强防护层材料由于添加了能使砂浆形成致密的纳米孔型结构的多种外加剂专利产品,外墙保温系统就像人的皮肤一样,能完全阻挡水分子渗透,但允许水蒸汽分子的少量移动,保证系统中潮气的排出,减少返潮和结露。
3、优越的防水抗渗性能
某些公司推出的外保温系统可能由于罩面增强防护层开裂而造成雨水内渗,这样既破坏了饰面的美观,又降低了节能效果,甚至有可能破坏整个保温系统。
本项目产品抗裂罩面增强防护材料采用了山东大学、济南大学等多名专家研发的裂渗控制技术,极好的解决了墙面开裂的问题,被业内人士誉为“真不裂”产品。
它有效的防水体系,可确保长期的保温效果。
4、出色的抗风压性能
粘接层极强的粘结力,高密度保温材料以及良好的抗裂罩面增强防护层(不会产生负压)确保了外墙保温系统具有出色的抗风压性能。
理论计算、抗风压测试和工程实际应用表明外墙保温系统抗风压值满足各地区工程项目的风载荷设计要求。
5、极强的防撞击性能
一般情况下,建筑物外墙二楼以下部位易受撞击而破损,外墙保温系统在二楼以下部位采用增强做法,即通过双层耐碱涂料塑网格布防护。
6、优良的防火性能
外墙保温系统要求保温板为阻燃自熄型,其余材料均为无机材料,最大程度的满足工程对防火性能的要求。
7、特有的力学连筋
本项目产品特有的与基层墙体连筋,使外墙外保温系统与基层墙体有了最佳力学的连筋关系,增强了外保温层的牢固性,这也是目前所有外墙外保温系统中独有的特点。
8、用途广泛,施工工艺简便快捷
外墙外保温系统不仅可用于新建筑外墙外保温,也可以用于旧建筑节能改造,同时也可以用于顶板保温、屋面保温、冷库保温等。
施工工艺简便快捷,施工技术容易掌握。
(四)执行标准
1、聚苯乙烯保温板
执行《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002。
2、外墙外保温复合板
执行《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2003)。
二、建设规模
根据市场需求预测,同时从投资风险、拟建场地的建设条件、企业筹资条件和意愿考虑,本项目的生产规模拟定为:
形成年产外墙外保温复合板60万平方米的生产能力。
第四章厂址和建设条件
第一节厂址选择
本项目拟建于xxxxxx公司位于xxx县经济开发区的既有厂区内。
该厂址距xxx县城区约2km,厂址东北约0.5km为富田村,西约1.5km为xxx县光明热电厂。
项目区域位置图见图1所示。
该厂区占地64227m2,内有生产车间2座,综合办公楼1座,总建筑面积5428m2,晒场面积5000m2,绿化面积6423m2,场区西部办公楼南侧尚有预留发展用地可供本项目使用,且场址所在地的地质条件较好,无不良地质现象;场区供电、供水、排水、通信等基础设施配套齐全,交通便利,各项建设条件基本可以满足实施本项目的需要,项目选址合理。
第二节建设条件
一、地形地貌
xxx县地貌属鲁西平原鲁西北冲积平原,地势自南向东北渐低。
平均地面高程12.8m,标高范围8~12m,地面坡度1/5000~1/7000。
本项目场地位于xxx县城东约2km的xxx县经济开发区,该区域地势平坦,地面坡度较小,适宜本项目建设。
二、地质
xxx县境广为第四系地层覆盖,无基岩出露。
沉积地层分布广泛,产状平缓,有xxx凹陷和高青凸起,未见断裂构造。
据相邻建筑物的地质勘察资料,该区域范围内没有明显的不良地质构造,不会对基础建设构成威胁,且地下水对钢筋无腐蚀性,适宜建筑。
三、地震设防
依据中国地震动参数区划图(2002)及GB50011-2001《建筑抗震设计规范》,本地区建筑抗震设防烈度为VI度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第二组。
四、气候与气象条件
xxx县属暖温带大陆性气候,四季分明,干湿明显,春季多风干燥,夏季湿热多雨,秋季天高气爽,冬季长而干寒。
县境年均气温为12.2℃,年均光照2673h,年均降雨量589.4mm,年均无霜期185天。
平均气压为1015.6百帕,平均蒸发量为1881.8mm。
五、交通运输条件
xxx县位于山东省北部平原,处在京津唐和山东半岛两大发达经济区的交汇点,属黄河三角洲腹地和环渤海经济开发圈。
xxx县是连接华东、华北的交通枢纽,距济南国际机场120km,距天津240km。
境内220国道及省级干线公路纵横交错,四通八达。
东临xxxxx港,北临黄骅港,交通十分便利。
拟建项目厂址所在地位于xxx县城东约2km的xxx县经济开发区,厂址周围三面环路,交通十分便利,有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。
六、公用设施的社会依托条件
项目所在的xxx县经济开发区,位于xxx县城东2km。
该开发区于2005年3月27日成立管委会,5月19日开始征地,并同时对开发区框架道路进行施工。
开发区远期规划面积30km2,一期规划面积15km2。
目前,本项目所在厂址区域已实现了“六通一平”。
可以满足本项目需要。
可以满足本项目建设与运营期间给水、排水、用电、用热、交通及通信等需要。
第五章工艺技术与设备方案
第一节项目组成
项目组成、任务分工及主要建设内容见表5-1。
表5-1项目组成、任务及主要建设内容
序号
部门名称
任务
主要建设内容
一
生产部门
1
泡沫塑料板生产车间
承担聚苯乙烯泡沫塑料板的生产任务
新建厂房新增设备
2
复合板生产车间
承担复合板生产任务
新建厂房新增设备
3
仓库
承担原材料及产成品的储存任务
新建库房新增运输设备
二
公用动力部门
1
给排水及消防工程
承担厂区内给水、排水及消防任务
充分利用原有,并根据生产工艺要求设计
2
采暖通风工程
承担生产车间采暖通风除尘任务
3
动力工程
承担项目生产、生活、办公用电、蒸汽、压缩空气等的供应任务
三
办公及生活部门
承担办公、生活及技术开发、产品实验检测任务
新建,增加研发设备
第二节工作制度和年时基数
一、工作制度
全年工作250天,每班工作8小时,生产工人二班工作制,其他人员一班制。
二、年时基数
年时基数见表5-2。
表5-2年时基数表
工作制度
单位
工人
设备
备注
一班制
h
1830
1960
二班制
h
1830
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