雨花区度部门单位整体支出.docx
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雨花区度部门单位整体支出
雨花区2017年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称中共长沙市雨花区委老干部局
预算编码
报告日期:
2018年4月18日
雨花区财政局(制)
附件1
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:
部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:
机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。
“在公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%
8
过程
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。
3
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。
3
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。
没有楼梯馆所项目的部门按满分计算
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
8
政府采购执行率
6
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。
扣完为止。
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
0
过程
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
8
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(实际产出数/计划产出数)*8
8
履职效益
6
经济效益
6
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益
6
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。
6
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:
区老干局
财政供养人员情况
编制数
2017年实际在职人数
控制率
10
10
100%
经费控制情况
2016年决算数
2017年预算数
2017年决算数
三公经费
11
9.5
2.2
1、公务用车购置和维护经费
10.00
0
1.71
其中:
公车购置
0
0
0
公车运行维护
10.00
3.3
1.71
2、出国经费
0
0
0
3、公务接待
1.00
2.9
0.49
项目支出:
456.00
359
437.47
1、业务工作专项
456.00
359
437.47
2、运行维护专项
0
0
0
公用经费
31.00
30.13
28.38
其中:
办公经费
9.00
26.13
13.19
水费、电费、差旅费
0
1
0
会议费、培训费
0
3
0
政府采购金额
——
1.05
4.019
部门整体支出预算调整
——
楼堂馆所控制情况
(2017年完工项目)
批复规模
(㎡)
实际规模
(㎡)
规模控制率
预算投资
(万元)
实际投资
(万元)
投资概算控制率
0
0
0
0
0
0
厉行节约保障措施
说明:
“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件3
部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1、中共长沙市雨花区委老干部局是区委负责全区离休和副县级以上退休干部工作的职能部门,归口区委组织部管理。
区委老干部局下设两个二级机构,分别为区老干部活动中心和区关心下一代工作委员会办公室。
区委老干部局现有4个内设机构,分别为办公室、政治待遇科、生活待遇科、老年教育科。
编制数为10人,在职在编人员10人,雇员7人,退休人员7人。
代管区属离休干部2人、服务区内离休和副县级以上退休干部132人、代管省属企业离休干部及遗孀47人。
区老干局现管理有雨花区关心下一代工作委员会、雨花区老干部活动中心两个二级事业单位以及区老年保健协会、区老科技工作者协会、区老年诗词书画协会、区老年门球队4个涉老协会。
主要工作职能:
1、贯彻落实党和国家老干部工作的各项方针政策;
2、执行地方党委政府维护老干部权益的有关规定;
3、开展调查研究,了解掌握本区老干部工作的情况和问题,为党委和政府当好参谋;
4、根据上级老干部工作文件、政策,结合本区实际,制定和完善老干部工作制度,抓好全区老干部专(兼)干培训,对全区老干部工作进行宏观指导和督促、检查;
5、协调有关部门做好老干部工作;
6、指导全区离退休干部党组织建设工作和离退休干部思想政治建设工作;
7、组织全区离休、副县级以上退休干部及省属企业离休干部开展学习、文化、体育和有关娱乐活动;
8、引导全区老干部为全区经济社会事业发展发挥作用;
9、做好异地安置离休干部的服务管理工作;
10、利用街道、社区资源为离休干部搞好服务;
11、指导全区老年教育工作,办好区老干部大学;
12、指导区关心下一代工作委员会工作;
13、完成区委、区政府和上级部门交代的工作任务。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2017年区老干局整体支出为1217.98万元。
基本支出731.47万元,主要为保证局工作正常运行而发生的开支,其中人员经费703.09万元,主要为离休费、退休费、离退休人员生活补助,在职人员和雇员工资奖金,公积金以及社保缴费等开支;日常公用经费28.38万元,主要是局行政运行开支,含办公费、邮电费、印刷费等工作开支。
项目支出为437.47万元,主要为我局业务工作开支支出。
如老干大学、老干活动中心运行经费,老干部活动,老干部走访慰问工作开支,离退休支部建设、关工委工作开支等支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
我局2017年基本支出731.47万元,主要分两部分,一部分为局在职、雇员、离退休人员的工资、离退休费、生活补助、医保社保等开支;另一部分为日常公用经费开支,主要是局行政运行开支,含办公费、邮电费、印刷费等工作开支。
2017年我局无因公出国(境)费开支,无公务用车购置费、公务用车运行维护费为1.71万元,公务接待费为0.49万元。
(二)专项支出
1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
2017年度专项资金年初预算359万元,年中追加120万元和年前结转23万元。
2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
2017年雨花区委老干部局项目整体支出437.47万元。
其
中:
一是关心下一代工作委员会资金29.05万元,用于组织
开展关心下一代工作相关活动及扶持全区部分社区开展关心下一代工作;
二是“四就近”、“五老四教”、基层老年教育、离退休党建工作支出36.3万元,主要用于组织培训、活动开展、扶持社区进行相关工作的开展,2016年共奖励和扶持27个社区进相关工作开展;
三是区老干部活动中心和老干部大学支出119万元,主要用于维持中心和学校教师工资支出、日程工作正常运转、活动开展等、以及参加市局组织的各类活动开支;
四是各涉老协会支出37.9万元,主要用于区保健协会、区老科协、区书画协会、区直机关门球队等各涉老协会活动开展支出;
五是区属离休干部和副县级以上退休干部工作经费124.3万元,包括老干部的走访慰问工作支出、老干部政治学习、老干部春秋游、三八、八一等活动开展支出,老干部体检、理发、健康休养、特困帮扶及春节慰问等支出。
六是接管省属企业离休干部的服务管理工作开支26.06万元,主是用于省企离休干部的政治待遇和生活待遇落实开支。
七是省企离休干部抚恤金和市下拨至我区各街道、社区扶助经费共计42.87万元。
等等。
3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
根据区政府及财政局有关财经制度,我单位严格专项资金管理,依照财政相关制度,严格专项审批、报账等制度,坚持分管领导、主要负责人、区领导签字审批制度,并严格参照执行。
三、部门专项组织实施情况
本年度无项目招投标项目,也无项目管理。
四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。
包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。
本年度我局老干活动中心购买空调四台,共计30396元,局办公室购买电脑两台,共计9795元,拍卖公车一台,144857元。
均按程序严格执行政府采购手续。
五、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。
一是全面落实了我区132位区属离休干部和副县级以上退休干部以及47位省属企业离休干部及配偶和遗孀的经济待遇和政治待遇,做到了区委政府放心、老干部满意;二是有力保障了老干部大学和老干部活动中心的正常运转,促进了全区文化养老的落实;三是有效保证了区关工委、区老年保健协会、区老科技工作者协会、区诗词书画协会和区老年门球队各项活动和工作的开展,有效促进了关心下一代工作全面发展,促进了全区老年人健康养老意识的提升,组建了老科技工作队伍,发挥了老年朋友余热,为社会传播了正能量;四是进一步促进了基层老干部工作的发展,打造了一批示范点和示范社区,引导老年朋友在加强离退休党建,致力于社区自治、文明劝导、关心下一代、邻里帮扶等方面做出了贡献。
六、存在的主要问题主要阐述资金安排、使用,资产管理过程中存在的问题。
在单位预算经费中,每项专项业务经费预算安排为固定且单位无自主调剂权限。
七、改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
更加科学、合理的安排专项业务经费预算;严格按照区政府有关规定把控财经审批和支出;严格控制三公经费和公务用车经费支出,节约行政运行成本。
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