上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心.docx
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上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心
2015年度决算
第一部分上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心概况
一、主要职责
承担镇集体经济资金、资产,资源监督管理的日常工作,做好农村土地承包管理,集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作,指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心部门设4个内设机构,包括:
办公室、统计办公室、农经办公室、村级财务办公室。
第二部分上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元(小数点后保留2位)
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
190.49
一般公共服务支出
7.98
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
4.09
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
0.50
医疗卫生与计划生育支出
6.59
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
167.77
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
7.65
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
194.58
本年支出合计
190.49
动用历年结余
本年结余
4.09
合计
194.58
合计
194.58
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
7.98
7.98
201
05
统计服务支出
7.98
7.98
201
05
99
其他统计事业支出
7.98
7.98
208
社会保障和就业支出
0.50
0.5
208
05
行政事业单位离退休
0.50
0.5
208
05
02
事业单位离退休
0.5
0.5
210
医疗卫生与计划生育支出
6.59
6.59
210
05
医疗保障
6.59
6.59
210
05
02
事业单位医疗
6.59
6.59
213
农林水支出
167.77
146.94
20.83
213
01
农业
167.77
146.94
20.83
213
01
04
事业运行
146.94
146.94
213
01
99
其他农业支出
20.83
20.83
221
住房保障支出
7.65
7.65
221
02
住房改革支出
7.65
7.65
221
02
01
住房公积金
7.65
7.65
合计
190.49
161.68
28.81
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
123.72
123.72
301
01
基本工资
24.34
24.34
301
02
津贴补贴
35.95
35.95
301
03
奖金
29.75
29.75
301
04
社会保障缴费
31.46
31.46
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
99
其他工资福利支出
2.22
2.22
302
商品和服务支出
24.9
24.90
302
01
办公费
0.08
0.08
302
02
印刷费
0.11
0.11
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.6
0.6
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
4.4
4.4
302
29
福利费
1.94
1.94
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
17.77
17.77
303
对个人和家庭的补助
7.65
7.65
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
7.65
7.65
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
5.41
5.41
310
02
办公设备购置
5.41
5.41
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
161.68
131.37
30.31
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
1.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
0
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算收入总计194.58万元,其中:
财政拨款收入190.49万元,占98%;其他收入4.09万元,占2%。
二、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算支出总计190.49万元,其中:
基本支出161.68万元,占85%;项目支出28.81万元,占15%。
三、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计190.49万元,具体情况如下:
1、“一般公共服务支出——统计信息事务”7.98万元,其中:
“其他统计信息事务支出”7.98万元,主要用于:
统计年报支出
2、“社保保障和就业支出——行政事业单位离退休”0.5万元,其中:
“事业单位离退休”0.5万元,主要用于:
退休人员支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”6.59万元,其中:
“事业单位医疗”6.59万元,主要用于:
列编人员医疗保险经费。
4、“农林水支出——农业”167.77万元,其中:
“事业运行”146.94万元,主要用于:
人员经费、公用经费等事业运行费。
“其他农业支出”20.83万元,主要用于:
农业统计年报、区级道路补贴等支出。
5、“住房保障支出——住房改革支出”7.65万元,其中:
“住房公积金”7.65万元,主要用于:
列编人员住房公积金集体部分经费。
四、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东航头镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计161.68万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”123.72万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。
2、“商品和服务支出”24.90万元,主要用于:
办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”7.65万元,主要用于:
支付职工住房公积金支出。
4、“办公设备购置”5.41万元,主要用于:
办公设备购置,如电脑、打印机等。
五、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度“三公”经费决算数0万元,比预算节约1.4万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
严格遵照八项规定,开源节支。
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。
公务接待费决算0万元,比预算节约1.4万元。
六、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算1.33万元,其中:
政府采购货物决算1.33万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
九、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
无
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
注:
本单位2015年度开展的绩效评价项目为0个,故此表无数据。
十、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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