邓州市卫生系统财务决算分析报告.docx
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邓州市卫生系统财务决算分析报告
邓州市卫生系统2011年度财务决算
分析报告
2011年度,在省卫生厅、南阳市卫生局和邓州市委、政府的正确领导下,我们紧紧围绕医药卫生体制改革的大政方针,与格职能单位通力协作,经过所属各单位的敬业奋斗,突出以深化基本药物制度改革和基本公共卫生服务管理,巩固新型农村合作医疗政策的推进,推行绩效工资改革,细化市乡村三级医疗卫生服务网络管理,强化专项资金管理,圆满完成了年初的预算计划。
现就邓州市医疗卫生机构2011年度财务决算数据所反映的信息,分析说明如下:
一、基本情况
截止2011年末,邓州市卫生局所辖医疗卫生单位42个。
其中公立医院4个(县级医院3个,县级中医院1个,新增第二人民医院),基层医疗卫生机构29个(乡镇卫生院26个,社区卫生服务中心3个新增骨伤医院),其他卫生机构9个。
截止2011年12月31日邓州市卫生系统编制人数3521人,实际在职职工4150人(其中从事基本公共卫生服务人员368人),离退休778人,临时工266人。
全系统医疗机构编制床位4002张,实际开放床位张,实际开放床日,实际占用床日,病床使用率达,全年门急诊量人次,出院病人。
2011年度全年收入情况:
公立医院
基层医疗机构
其他卫生机构
合计
财政补助收入
.00
.60
.69
上级补助收入
医疗收入
.56
药品收入
其他收入
事业收入
.94
.94
合计
.63
2011年度全年支出情况:
公立医院
基层医疗机构
其他卫生机构
合计
医疗支出
药品/公卫支
.07
财政专项支出
.00
.00
其他支出
事业支出
.04
.04
合计
.04
2011年度收支结余情况
上年结余元,本年收入元,本年支出元,用事业基金弥补亏损元,结余分配.20元,年末实际累计结余元。
总资产情况:
公立医院
基层医疗机构
其他卫生机构
合计
流动资产
.91
固定资产
.10
.17
合计
.10
负债与净资产情况:
公立医院
基层医疗机构
其他卫生机构
合计
流动负债
.98
.85
长期负债
净资产
.03
.25
合计
.10
新农合运行情况:
2011年度全市实际参加新农合1460657人,参合率99%。
本年新农合基金收入元(其中农民个人缴费.00元,利息收入元),基金支出元(住院补偿元,家庭账户基金支出.78元),基金使用率达到%。
主要经济指标对比情况:
1、公立医院
项目
2011年度
2010年度
同期比增减
总收入
总支出
总资产
总负债
净资产
2、基层医疗卫生机构
项目
2011年度
2010年度
同期比增减
总收入
总支出
总资产
总负债
净资产
3、其他卫生机构
项目
2011年度
2010年度
同期比增减
总收入
总支出
总资产
总负债
净资产
主要业务指标分析
指标类别
公立医院
基层医疗机构
其他机构
每职工年平均门诊量
每职工年平均业务收入
年每床位占用固定资产
病床使用率
病床年周转次数
净资产增长率
百元固定资产医疗收入
指标类别
公立医院
基层医疗机构
其他机构
资产负债率
流动比率
速动比率
指标类别
公立医院
基层医疗机构
其他机构
财政补助收入占总支出比例
财政基本支出补助占基本支出比
在职职工人均财政支出补助
离退休人均财政支出补助
指标类别
公立医院
基层医疗机构
其他机构
药品收入占业务收入比重
药品收入占医药收入比重
存在的问题及不足
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