创建优秀小区自评自验检查表.doc
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创建优秀小区自评自验检查表.doc
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创建优秀小区自评自验检查表
第1页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
一、基础管理
基础管理
33
1、按规划要求建设,住宅及配套设施投入使用
1
符合1.0,不符合0
□大产权证、□建筑工程施工许可证、□建筑工程规划许可证、□国有土地使用证、□商品房预售许可证、□产权面积测量报告(或房屋面积清册)、□地形红线图、
2、已办理接管验收手续,具有完整的验收资料、图纸、档案
1
符合1.0,不符合0
□开发商发给公司(或发给管理处)的承接验收通知、□与开发商签订的《承接验收协议》(包括:
项目名称、验收内容、房屋和配套设施设备验收情况及存在的问题和解决的方法、参加验收的人员和时间、其他有关事项的约定同时附移交资料明细表)、□建设工程规划总平面图、□竣工总平面图、□单体建筑、结构、设备竣工图、□配套设施工程竣工图、□地下管网工程竣工图、□配套设施工程竣工验收合格证、□地下管网工程竣工验收合格证、□水、电、气、视、讯等的供用合同或协议、□消防设施合格证、□机电设备出厂合格证和保修卡、保修协议、□设施设备的安装、使用和维护保养资料、□商品房质量保证书、□商品房使用说明书、□房屋钥匙移交明细表
3、由一家物业管理企业实施统一专业化管理
1
符合1.0,不符合0
□公司组织结构图、□创优小区管理处组织结构图、□管理处各部门工作职责、□《精致管理执行指南》、□《质量环境整合管理体系操作规范》、□营业执照、□资质证书、□组织机构代码证、□税务登记证、□ISO9001和ISO14001证书、□项目经理资格证、□营业执照、资质证书、ISO9001和ISO14001证书、项目经理资格证上墙
4、建设单位在销售房屋前,与选聘的物业管理企业签订物业管理合同,双方责、权、利明确
1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
□与开发商签订的《售楼部物业管理委托协议》、□与开发商签订的《前期物业管理服务协议》、□与开发商签订的《前期物业管理服务协议》备案材料
第2页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
一、基础管理
5、在房屋销售合同签订时,购房人与开发建设单位或开发建设单位委托的物业管理企业签订前期物业管理服务协议,双方责、权、利明确
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□与业主签订的《前期物业管理服务协议》
6、建立符合有关规定的维修基金制度
1
符合1.0,已建立但管理、使用、续筹不符合规定扣0.5,未建立0
□维修基金管理制度、□创优小区维修基金专用账户、□创优小区业主维修基金统计明细表、□创优小区维修基金使用情况记录或维修基金现状说明
7、物业使用手则、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□《物业管理服务手册》(或《温馨服务手册》)、□业主临时公约、□收费项目及标准、□装饰装修管理规定、□出入和治安管理办法、□消防管理办法、□车辆管理办法、□环卫、绿化管理办法、□供水、供电、供气管理办法、□(如果有电梯)电梯管理办法、□招牌、广告管理办法、□营业场所管理办法、□适用的物业管理法律法规清单
8、业主委员会按规定程序成立,并按章程和有关规定履行职责
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□开发商关于筹建业主大会筹备组的通知、(如果业主委员会已经成立,则需有以下资料)□业主大会筹备组成员一览表、□业主大会筹备组会议签到表、□主管部门对成立业主大会的批复、□业主委员会委员名单、□业主委员会会议纪要
9、业主委员会与物管企业签订物业管理合同,双方责权利明确
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□与业主委员会签订的《物业管理委托合同》(如果尚未成立业委会,则应做出说明)
10、物业管理企业制订有符合实际的创优规划和具体实施方案
1
符合1.0,不符合0
□创建物业管理优秀住宅小区操作程序、□关于成立创优工作领导小组的决定、□创优工作计划、□创优所需资料及现场整改要求一览表、□自查自验检查表、□创优工作汇报材料
11、建立健全物业管理各项管理制度、各岗位工作标准,并制定具体的落实措施和考核办法
3
制度、工作标准建立健全2.0,主要检查:
物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2;未制定具体的落实措施扣0.5,未制定考核办法扣0.5
□《精致管理执行指南》及其目录、□《质量环境整合管理体系操作规范》及其目录、□客户服务、工程维修、安全保卫、环卫保洁、环境绿化负责人岗位职责(存档并上墙)、□客户接待、维修人员、保安员、保洁员、绿化员、收银员等人员的岗位职责(存档并上墙)、□培训记录表、□工作业绩考核管理办法、□管理处员工月度(考核)奖惩通报记录表
第3页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
一、基础管理
12、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗;员工着装整齐,佩戴明显标志,工作规范,作风严谨
2
管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1;着装及标志符合0.5,不符合0
□管理处管理人员和专业技术人员的学历证、资格证、上岗证、培训证、结业证等、□制定的员工仪容仪表规范、□员工工作牌照片、□客服人员、工程人员、保安人员、保洁人员、绿化人员等分别着各自工装、佩戴工作牌的照片、
13、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段,管理效率得到提高
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□公司网络应用介绍文字材料(考评时,客服人员对外网和内网进行演示)、□易软物业收费软件(电子版本。
考评时,客服人员应进行演示)、□管理处办公用品明细表(包括名称、数量、所处位置、使用人、责任人等)、□公司配备的所有车辆的照片
14、物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定;至少每半年公开一次物业管理服务费用及维修基金收支情况
2
执行有关规定1.0,未执行0;公开1.0,未公开0
□财务管理制度、□物业收费项目及标准一览表(存档并上墙。
包括物管费、停车场收费、生活垃圾处理费等)、□特约服务项目及收费标准一览表(存档并上墙)、□2006年7~12月管理处物管费收缴率统计表、□2007年1~6月管理处物管费收缴率统计表、□2006年7~12月管理处物管费收支情况公布表、□2007年1~6月管理处物管费收支情况公布表
15、房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成册,管理完善,查阅方便
2
包括房屋总平面图、地下管网图,房屋数量、种类、用途分类统计成册,房屋及共用设施设备大中修记录,共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。
每发现一项不齐全或不完善扣0.2
□房屋台帐(种类、用途、数量等)、□设施设备清单、□各类设施设备台帐、□各类设施设备图纸资料(如建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图等)、□各类设施设备合格证、保修卡、□各类设施设备的安装、使用和维护保养资料
16、建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册,查阅方便
2
每发现一处不符合扣0.2
□住用户档案清册、□住用户档案资料(分户,一户一袋存档。
包括:
商品房买卖合同复印件、房屋交付手续书、业主入住登记表、住宅配套物品领用表、物业管理服务协议、业主临时公约承诺书、装修施工申请表、房管部门城市房屋装修结构安全批准书、装修管理协议、消防安全责任书、机动车位租赁协议等)、□房屋及配套设施权属清册(原则上由开发商提供)、
第4页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
一、基础管理
17、建立24小时值班制度,设立服务电话,受理业主和使用人报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等并及时处理,有回访制度和记录
2
符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未设服务电话扣0.5,发现一处处理不及时扣0.2,没有回访记录每次扣0.1
□值班控制程序文件、□受理服务作业文件、□受理投诉作业文件、□三级投诉电话(管理处投诉电话、公司投诉电话、当地房管局物管处投诉电话)在办公区和小区内多处明显位置上墙、□客户服务/工程维修值班记录表、□安全保卫带班干部值班记录表、□服务(维修)记录单、□业主投诉记录表、□内部通启、□以上5~9项应填写完整、规范封面、保持整洁、有序存档
18、定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单,并对意见及时整理和处理,满意率达90%以上
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□业主意见征询作业文件、□2006年度业主意见征询表、□2006年度业主意见征询情况统计表、□2006年度意见征询中业主所提主要问题分析和整改意见回复、□2007年1~6月业主意见征询表、□2007年1~6月业主意见征询情况统计表、□2007年1~6月意见征询中业主所提主要问题分析和整改意见回复
19、建立并落实便民维修服务承诺制,零修急修及时率95%以上、返修率不高于2%,并有回访记录
2
建立并落实1.0,建立但未落实扣0.5,未建立扣1.0;及时率符合0.5,每降低1个百分点扣0.1;返修率符合0.3,不符合0;回访记录完整0.2,记录不完整或无回访记录0
□服务项目及收费标准、□受理服务作业文件、□客户服务/工程维修值班记录表、□服务(维修)记录单、□客户服务管理情况月报表、□安全保卫管理情况月报表、□设施设备管理情况月报表、□保洁绿化管理情况月报表、□以上5~8项应填写完整、数据准确、按月收集、规范封面、有序归档
二、房屋管理与维修养护
房屋管理与维修养护
14
1、主出入口设有小区平面示意图,主要路口设有路标,组团及幢、单元(门)、户门标号标志明显
2
符合2.0,无示意图扣0.5,无路标扣0.3,幢、单元、户号每缺一个扣0.1
□标识控制程序文件、□小区标识标牌统计表、□栋号、单元、楼层、房号标识照片、□主大门处设有小区平面示意图、□小区内主要路口设有指路标识、□组团、楼栋、单元、户门均有标识且明显、□小区内危险地方、游乐设施、容易发生意外的场所等处均应设置警示标识、□所有标识清洁、明亮、无污迹
2、无违反规划私搭乱建,无擅自改变房屋用途现象
2
符合2.0,每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣1.0
□装修管理作业文件、□装修管理巡检表、□违章装修整改通知书、□装修结果验收表、□空房管理周巡检表、□小区内没有乱搭建的现象和改变了房屋用途的现象
第5页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
二、房屋管理与维修养护
3、房屋外观完好、整洁,外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹
2
符合2.0,每发现一处不完好、不整洁、脱落、污损扣0.2
□房屋及公共场地管理作业文件、□房屋及公共场地巡检记录表、□保洁管理作业文件(保洁范围和保洁标准)、□保洁人员工作责任范围划分表、□保洁巡检记录表、□房屋外观应符合优秀小区标准内容要求
4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整洁统一美观,无安全隐患或破损
1
符合1.0,未按规定设置0;按规定设置,但不整齐或有破损每处扣0.1,有安全隐患每处扣0.5
□《关于加强户外广告、霓虹灯设置管理的规定》(建设部“建城〔1996〕542号”)、□《成都市城市户外广告和招牌设置管理暂行规定》
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