物资采购流程.doc
- 文档编号:1024122
- 上传时间:2022-10-15
- 格式:DOC
- 页数:6
- 大小:348.50KB
物资采购流程.doc
《物资采购流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物资采购流程.doc(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
物资采购流程
版本号:
_______
制订者:
_
审核者:
_______
审批者:
___
生效日期:
___
电子版本公布
电子原稿保存
纸介原稿保存
1.目的
1.1为合理有效地控制公司管理成本,规范公司物资采购流程,提高工作效率,特制定本物资采购流程。
2.范围
2.1厦门总公司。
3.定义
3.1物资采购包括公司年度物资采购计划和预算、采购审批、采购执行和物资管理等。
4.内容:
4.1物资需求部门经理提出采购需求,填写《申购单》,送总裁办审核,汇总采购需求。
4.2总裁办编制《采购计划》,交执行副总审批。
4.3审批通过后,行政专员根据《采购计划》开始进行询价,确定备选供应商,填写《采购单》,交执行副总、董事长助理批准后,进行采购。
4.3.1供应商查询:
行政专员查询适合的供应商。
4.3.2供应商筛选:
总裁办根据采购要求,选择合适的供应商并邀约面谈。
4.3.3组织面谈:
总裁办主任面谈后筛选供应商,推荐给公司高层细谈,确定供应商和采购价格。
4.3.4采购合同签订:
行政专员提交《采购单》,获得执行副总、董事长助理审批;与供应商协商拟订采购合同。
4.3.5采购验收:
行政专员与申购部门一同验收,签字确认。
4.3.6物资入库登记:
行政专员按照物资类别登记入库,填写《入库单》。
4.4采购合同拟订后交公司法务专员审核。
4.5通知财务部付款:
总裁办根据采购合同约定填写《费用支出申请单》,交领导审批后通知财务部付款。
4.6结束
6、
7表单(详见下页)
4.7《申购单》
4.8《申购计划表》
4.9《采购单》
4.10《费用支出单》
4.11注:
《申购单》《申购计划表》《采购单》汇总成一个表。
请采购审批单
请购部门:
日期:
请购区
序号
品名
数量/单位
需求明细
需求日期
请购事由
部门负责人签名:
外部审核
总裁办审核
执行副总审批
仓库库存
执行副总签名:
采购计划
主任签名
采购区
保价
品名
厂商1
厂商2
厂商3
报价说明
采购建议
行政专员签名:
审批
执行副总意见
董事长助理意见
验收区
验收
仓管
固定资产
○合格○不合格
验收人:
入库登记:
仓管员:
○需要○不需要
交接区
交接情况:
接交人:
移交人:
监交人:
付款区
合同编号
通知财务付款
审批
付款金额
付款方式
执行副总
董事长助理
备注
文件修订页
对应
条款
修订时间
及版次
主要内容
修订者
审核者
审批者
全部
条款
2011-1-8
新制定本文件。
受控文件严禁私自打印或复印。
若有需要请加盖“仅供参考”章,以防版本混用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物资 采购 流程