事务监督记录表.docx
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事务监督记录表.docx
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事务监督记录表
**县疾病预防控制中心
事务监督委员会监督记录
(1)中心事务监督委员会决策程序监督记录
(2)中心事务监督委员会中心事务公开监督记录
(3)中心事务监督委员会资金监督情况记录
(4)事务监督委员会收支票据监督情况记录
(5)事务监督委员会资产监督情况记录
(6)事务监督委员会干部廉政监督情况记录
(一)中心事务监督委员会决策程序监督记录
决策事项
备注
监
督
要
点
决策前是否广泛征求职工意见
1.是否召开征求意见会议,并有会议记录。
(是或否)
2.是否通过走访询问等征求部分党员、职工意见。
(是或否)
班子是否进行集体商议
是否有班子会议记录。
(是或否)
职工会议是否进行无记名表决
1.是否有职工会议记录。
(是或否)
2.参加会议人数是否超过应到会成员2/3。
(是或否)
3.是否有表决情况资料。
(是或否)
4.签字表决结果“同意”票是否超过到会人数的半数。
(是或否)
决策实施是否规范
1.决策是否按照要求执行到位。
(是或否)
2.班子是否按时向职工会议报告决策执行情况。
(是或否)
决策事项是否在公开栏上进行公开
1、是否通过公开栏将决策在事前、事中、事后进行公开。
(是或否)
2、是否将公开资料及时归档。
(是或否)
监督结果(在相应栏打√)
严格按程序开展决策,无异议。
()
未按程序开展,已向党组织反映,督促及时召开相关会议,并讨论表决。
()
未按程序开展,已向局纪检组反映,督促及时召开相关会议,并讨论表决。
()
其它情况补充:
监督人:
时间:
(二)中心事务监督委员会公开监督记录
公开
事项
备注
监
督
事
项
公开形式
是否有效
查看是否通过以下载体公开:
1、公开栏(是或 否)
2、职工会议或党员会议(是 或 否)
3、短信等方便群众监督的其它形式(是 或 否)
公开是否
及时
是否按照以下要求规范操作:
1、定期公开(财务、资产管理内容)(是 或 否)
2、即时公开(涉及职工利益的重大事项或多数职工要求公开的
专项内容) (是 或 否)
公开程序
是否到位
1、查看相关会议记录或决议,公开事项是否通过班子会或职工会议集体讨论。
(是或否)
2、公开前是否经过校监会审查盖章。
(是或否)
3、公开内容是否有备案归档资料。
(是或否)
公开内容是否全面
1、公开事项是否做到应公开都公开。
(是或否)
2、公开事项的内容是否完整、真实。
(是或否)
监督
结果
(在相应栏打√)
严格按照相关规定执行,无异议。
()。
群众对公开事项存有疑义,已向党组织提出,并予以答复和处理。
()
其它补充事项:
监督人:
时间:
(三)中心事务监督委员会资金监督情况记录
检查时间
备注
监
督
事
项
报账员库存现金(备用金)及收入管理是否规范。
不定期检查报账员库存现金(备用金)余额和指定的统一收款收据开具情况,查看有无以下情况:
1、是否超过规定限额。
(是或否)
2、收入是否及时入帐和及时缴存指定银行。
(是或否)
基本帐户管理是否规范。
查看有无以下情况:
1、基本帐户是否存在多头开户。
(是或否)
2、是否为个人资金往来提供方便。
(是或否)
是否有违规出借资金情况。
查看银行存款支出记录和报账员日记帐情况
(是或否)
是否有公款私存、私设小金库及挪用公款情况。
查看银行存款存入、支出记录和报账员日记帐情况
(是或否)
监督结果(在相应栏打√)
严格按照相关规定执行,无异议。
()
实施过程中存在问题,已向党组织提出,并已整改解决。
()
实施过程中存在问题,已向局纪检组反映,并已整改解决。
()
其它补充事项:
监督人:
时间:
(四)中心事务监督委员会收支票据监督情况记录
检查时间
备注
监
督
事
项
是否存在使用外购或自制的收款收据。
查看收支凭证(是或否)
支出票据用途说明是否清楚,经手人是否签名,是否按审批权限审签。
查看收支凭证
(是或否)
对不合理票据、违规票据是否退回,有关手续不完备票据是否得到纠正。
查看收支凭证
(是或否)
严格限制使用自制支付凭证,确需使用的,必须做到格式完备、内容真实、手续完善并由专人填写。
查看收支凭证
(是或否)
困难党员、困难职工慰问金发放是否规范。
查看收支凭证及发放清单(是或否)
大额支出是否经领导班子集体决议。
查看会议记录(是或否)
财务收支监督情况
本月审核财务支出票据()张,合计金额()元;其中否决不合理支出票据()张,合计金额()元。
财务公开监督情况
本月财务是否按月逐笔公开,逐笔公开内容是否真实、全面。
(是或否)
监督结果(在相应栏打√)
严格按照相关规定执行,无异议。
()
监督过程中发现问题,已向党组织提出,并已整改解决。
()
监督过程中发现问题,已向局纪检组反映,并已整改解决。
()
其它补充事项:
监督人:
时间:
(五)中心事务监督委员会资产监督情况记录
检查
时间
备注
监
督
事
项
大额资产、资源增减变动情况是否经职代会讨论,其他资产资源处置是否经班子会集体讨论。
查看职代会、班子会记录
(是或否)
固定资产购入、新建、改造、扩建、接受捐赠、出售、报废、毁损等是否及时记入帐内。
根据固定资产变动实际,查看固定资产登记簿上所记载的内容
(是或否)
资产、资源增减变动情况是否及时登记入帐。
根据资产、资源变动实际,查看登记簿登记情况(是或否)
大额物资采购是否经过集体讨论。
查看班子会记录
(是或否)
监
督
结
果
(在相应栏打√)
严格按照相关规定执行,无异议。
()
实施过程中发现问题,已向党组织提出,并已整改解决。
()
实施过程中发现问题,已向局纪检组反映,并已整改解决。
()
其它补充事项:
监督人:
时间:
(六)中心事务监督委员会干部廉政监督情况记录
检查内容
备注
监
督
事
项
领导干部是否能遵守廉洁自律有关规定。
听取意见,问询、查看有关资料及参加相关会议(是或否)
领导干部是否及时按规定报告重大事项。
问询有关人员,查看有关资料
(是或否)
领导干部补贴、奖金是否按规定发放。
查阅相关文件及补贴、奖金审批单等
(是或否)
领导干部是否每年进行述职述廉。
查看会议记录及相关资料
(是或否)
监
督
结
果
(在相应栏打√)
严格按照相关规定执行,无异议。
()
监督过程中发现问题,已督促有关个人作出解释和整改。
()
监督过程中发现问题,已向纪检组反映,督促有关个人作出解释和整改。
()
其它补充事项:
监督人:
时间:
中心事监会工作计划表
时间
工作安排
参加对象
负责人
备注
中心事监会工作例会记录薄
会议名称
会议时间
会议地点
参加对象
记录人
主持人
会
议
内
容
记
录
中心事监会列席重大工作会议记录薄
会议名称
会议时间
会议地点
参加对象
记录人
主持人
会
议
内
容
记
录
中心事监会监督事项情况记录薄
时间
监督人
监督事项
监督详情记录:
向领导反映监督意见记录:
反映人:
时间:
年月日
领导答复记录:
答复人:
时间:
年月日
中心事监会实施监督情况汇总表
时间
合理化意见及建议
监督工作情况
学习培训情况
备注
中心事监会合理化建议收集和反馈卡
时间
建议人
记录人
建议主题
建议事项:
单位对建议答复:
建议人回复:
中心事务监督委员会征询意见建议书
各位职工:
因工作需要,请对****提出合理化的意见与建议。
年月日
(中心事务监督委员会印章)
征询事项
建议人
(可不填)
意见或建议
中心事务监督委员会意见反馈整改建议书
党支部:
根据中心事务监督制度的有关规定,中心事务监督委员会结合当前监督工作实际情况,对本季度单位工作开展情况广泛征询了职工和群众的意见和建议,经过认真梳理分类现将涉及到的有关问题书面告知如下,请按照相关程序尽快整改落实并通报工作进展情况。
中心事务监督委员会(盖章)
主任签名:
年月日
中心事监会委员信任度测评表
姓名
职位
满意
比较满意
基本满意
不满意
弃权
章国宝
主任
黄官平
委员
朱文进
委员
备注:
年月日,经职代会(或职工大会)民主评议,参加测评人数人,收回有效票数张。
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- 事务 监督 记录