XX县脐橙规模化生产线建设投资项目可行性研究报告.docx
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XX县脐橙规模化生产线建设投资项目可行性研究报告
XX县脐橙规模化生产线建设投资项目可行性研究报告
第一章 总论
第一节项目背景及由来
一、项目背景
脐橙具有果大、无核、味甜、色艳、香浓、耐贮藏等优良特点l、肉质优良、色、香、味俱佳l、营养丰富l、富含维生素c、果酸等多种人体所需营养成分l、是国际著名的柑桔良种l、素有“柑桔之王”美称l、随着人民生活水平的提高l、脐橙越来越受到我国广大消费者的青睐l、生产、消费量逐年攀升.赣州市委、赣州市人民政府依据本地自然条件优势l、将脐橙作为农业支柱产业大力发展.近年来l、为使赣南丘陵山地得到充分利用l、赣州市在实施果业工程“山上再造”中l、找出了一条“发展脐橙、兴赣富民”的好路子.赣南脐橙列我省十大优势农产品之首,并列入国家优势农产品的发展规划.目前赣南脐橙种植面积已达137多万亩l、一半以上已挂果l、2006年产量80万吨l、
二、项目的由来
于都种植柑桔历史悠久l、柑桔作为经济栽培的快速发展期始于80年代初l、特别是2002年安远会议以后l、于都县迅速掀起了脐橙产业发展高潮l、脐橙面积与产量迅速增长.于都县是赣州脐橙种植最适宜区和脐橙产业发展重点县之一.为了进一步落实中央关于促进农业增效l、农民增收的指示精神l、加快农业结构战略性调整l、促进农业产业合理布局l、尽快提高该县农产品的市场竞争力l、县委、县政府为策应“把赣南脐橙产业培植成为产值超百亿元的优势产业集群”的发展战略l、制定了于都县“十一五”脐橙产业发展规划.规划要求l、自2006年起l、每年新增脐橙种植面积2万亩以上l、至2010年l、全县脐橙种植总面积达15万亩以上l、产量达10万吨l、销售产值3亿元以上l、努力把于都建成百亿脐橙产业集群主力县、有机脐橙示范县和出口脐橙基地县.
到2006年l、全县柑桔总面积达13.9万亩l、产量3.19万吨l、其中脐橙种植面积7.3万亩l、产量2.04万吨l、脐橙产业逐步成为农民增收的助推器.但是l、由于目前全县的脐橙销售只能靠外省客商在采果季节(11-12月份)到产地收购l、由于整个市尚无一个成规模的保鲜库l、缺乏加工、保鲜、贮藏配套设施l、全市脐橙只能靠在收获季节卖鲜果l、形成卖果难、价格低l、往往高产不能高效、优质不能优价的局面.因此l、于都县果茶局提出建设脐橙分选、打蜡、气调保鲜建设项目l、通过调节果品上市时间l、以提高产品的竞争力和附加值.
三、预可行性研究依据及范围
(一)依据
1、于都县果茶局申请报告委托咨询合同
2、《于都县“十一五”时期脐橙产业发展规划》;
3、项目承办单位提供的其他有关资料;
4、《投资项目可行性研究方法与参数》.
5、《投资项目可行性研究指南》
(二)范围
1、建设条件及资源分析;
2、市场预测;
3、生产技术方案论证(包括总平面布置、公用工程、环境保护等);
4、投资估算;
5、财务评价;
6、项目实施进度建议.
第二节项目概况
一、项目名称
于都县脐橙分选打蜡气调保鲜建设项目
二、主要建设内容和规模
充分利用于都县乃至全市脐橙产业发展的优势l、新建一条果品分选打蜡包装生产线l、3000吨气调保鲜库一座.
主要建设内容有:
新征用地50亩l、新建办公楼、原料储存库、分选加工车间、气调库以及相配套的配电、机修等辅助生产车间;购置分选打蜡设备、包装设备以及与之相配套的电气(力)设备、电器管线、检验设备、装卸等设备.年分选、打蜡等加工脐橙1万吨l、产季鲜销7000吨;气调贮藏保鲜3000吨及其反季销售的生产、销售规模.
三、项目拟建地址
于都县贡江镇窑塘村县柑桔试验场内.
四、总投资、投资构成及资金筹措
项目总投资为3260万元l、其中固定资产投资2510万元l、流动资金750万元.全部投资资金由项目业主单位自筹.
五、项目建设单位
于都县果茶局;
法人代表:
法定地址:
于都县县城.
第三节项目建设地概况
项目区简介
赣州是江西的南大门l、通衢赣、粤、闽、湘l、东接福建省三明市和龙岩市l、南临广东省梅州市、河源市和韶关市l、西靠湖南省郴州市l、北连本省吉安、抚州两市.处于珠三角、闽东南三角区的直接腹地和内地通向东南沿海的重要通道l、是沟通长江经济区与华南经济区的重要纽带.赣州市是江西省最大的行政区l、现辖章贡区和南康、瑞金二市及赣县、兴国、于都、宁都、石城、会昌、寻乌、安远、定南、龙南、全南、信丰、大余、崇义、上犹十五个县l、土地面积3.94万平方公里l、总人口820余万人.本市地处南岭、武夷、诸广三大山脉交接地区l、地势四周高l、中间低.地貌以丘陵、山地为主l、占全市土地面积的83%.
于都地处赣州市东部l、距赣州65公里l、南昌422公里;东邻瑞金l、南接安远l、西连赣县l、北毗兴国和宁都;位于东经115°11'~115°49'l、北纬25°35'8"~26°20'53"之间;辖23个乡镇l、357个行政村l、总面积2893平方公里l、南北长83.25公里l、东西宽63.33公里;人口94.4万l、其中非农业人口16.74 万l、人口密度326人/平方公里;县政府驻地在贡江镇l、该镇面积154.65平方公里l、辖28个村和8个居委会l、总人口16.85万.改革开放以后l、农业人口向城市化转移速度加快l、仅2000-2005年就转移6.5万人;城区面积由改革开放初期3平方公里扩大到12平方公里.于都属典型的亚热带季风湿润气候l、气候温和、雨量充沛、四季分明l、年平均气温19.7℃.一月和七月平均气温分别是8.2℃和29.7℃l、极端气温为39.9℃和-8℃l、年均降水量1507毫米l、4-5月降雨量约占全年的47%l、年日照时数1621.9小时l、年均无霜期305天.2006年全县生产总值43.3亿元l、财政总收入2.8亿元(地方财政收入1.7亿元).全县柑桔总面积达13.9万亩l、产量3.19万吨l、其中脐橙种植面积7.3万亩l、产量2.04万吨l、脐橙产业逐步成为农民增收的助推器.农民人均纯收入2610元
第四节技术经济指标及结论
一、主要技术经济指标(见下表)
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产规模
1
加工脐橙1万吨、
吨/年
10000
2
气调贮藏保鲜
吨/年
3000
二
销售收入
万元/年
5180
1
产季销售
3080
2
反季销售
2100
三
主要原材料用量
1
脐橙
吨
10800
综合损耗8%
2
果蜡
吨
15
3
包装箱
个
1000000
四
燃料、动力用量
1
水
立方米/年
5000
2
电
万度/年
70
五
运量
1
运入量
吨/年
12300
2
运出量
吨/年
11500
六
劳动定员
60
1
车间工人
人
50
2
管理人员
人
10
七
建筑
1
占地面积
亩
50
2
建筑面积
平方米
7300
3
建筑系数
%
21.9
4
绿化率
%
42
含现有自然生长绿地
八
总投资
万元
3080
1
固定资产投资
万元
2780
2
流动资金
万元
300
九
生产期年平均净利润
1
正常年份利润
万元
650
2
正常年份增值税及附加
万元
173
十
生产期年平均总成本
万元
4358
十一
财务内部收益率
1
所得税后
%
17.97
2
所得税前
%
25.52
十二
财务净现值
1
税前(IC=10%)
万元
2276
2
税后(IC=10%)
万元
1128
十三
投资利润率
%
19.4
十四
投资回收期(含建设期)
1
所得税后
年
5.9
2
所得税前
年
4.8
二、预可行性研究结论
1、本项目符合国家产业政策l、有利于调节、繁荣市场l、发展前景广阔.
2、本项目工艺水平高、产品质量好、生产成本低、综合利用好.
3、项目水电气供应充足l、拟选厂址交通运输较便捷l、原材料供应有保障.
4、本项目采用积极的环保措施l、对生产过程中产生的“三废”进行综合治理l、达到环保部门规定的排放标准.
5、项目建成后将创造较好的经济效益l、带动当地脐橙产业发展l、具有明显的经济效益和社会效益.
6、本项目总投资为3260万元l、其中固定资产投资2510万元l、流动资金750万元;税后内部收益率17.97%l、正常年份利润650万元l、所得税后的投资回收期为5.9年(含建设期)l、所得税前的投资回收期为4.8年(含建设期).因此l、本项目具有较好的经济效益l、在经济上可行.
综上所述l、实施本项目将产生较好的经济效益和社会效益l、项目是可行的.
第五节 必要性和有利条件
一、建设的必要性
随着脐橙面积、产量的不断扩张l、“卖果难”及果农增产不增收的问题将日益凸显l、脐橙收储企业及果农效益将受到严重影响.通过分级、打蜡、包装、气调保鲜等措施l、利用国际先进的加工技术l、使脐橙保鲜期延长l、满足消费者在淡季对优质脐橙的需求l、同时与国际脐橙市场接轨l、提升赣州脐橙的市场竞争力l、为在市场上与美国“新奇士”、澳洲脐橙抢占份额、创立与世界名牌并驾齐驱的国际性著名品牌打下基础.
项目的实施将有效改善当地脐橙产业的现状l、更好地开发利用当地的优势资源l、改善脐橙产业的生产条件l、提升当地脐橙产业的整体效益l、带动周边农民开发种植脐橙的积极性l、对培育壮大脐橙产业具有极为重要的引导和推动作用;同时l、可提高鲜果的保鲜期l、延长销售期l、改善商品果的品质l、实现优质优价l、增加果农收入;进一步拉长脐橙产业链l、从而大幅度提高经济效益.
二、项目建设的有利条件
1、气候优势
于都县属中亚热带湿润季风气候l、具有气候温和、雨量充沛、光照充足、四季分明、无霜期长等特点.年平均气温19.7℃l、极端最低气温-4.5℃l、极端最高气温39.7℃l、日平均气温稳定通过10℃的持续期为268天l、≥10℃的有效积温6320℃l、无霜期305天.太阳辐射的年平均总量为112.2千卡/cm2l、日平均气温稳定在10℃以上的太阳辐射总量达93.06千卡/cm2l、占年度辐射总量的82.9%.全年日照时数达1924.4小时l、年日照百分率43%.年降雨量1600mm左右.于都是中国科学院南方山区科学考察队(1980)圈定的赣南脐橙种植最适宜区l、时隔20多年l、江西省委农工部谢日星、省农科院园艺所胡正月、省农业厅经作局邱春娇等专家在2004年中国柑桔年会上再次阐明l、于都县是赣南脐橙最适宜种植区域l、赣州市委、市政府也把于都列为赣南脐橙产业规划发展的重点县之一.
2、山地优势
于都县宜果山地资源丰富l、全县25℃以下的低丘陵坡地42万余亩l、土壤以红黄壤土及紫色土为主l、这些土壤土层深厚l、达1米以上l、肥力高l、有机质含量达1%以上l、PH值5.5—6l、适宜种植脐橙.目前l、已开发利用13万亩左右l、尚有近30万亩山地可供开发利用.
3、交通优势
于都拥有各类公路里程2558.15公里.基本形成了以县城为中心l、以国道323线、319线、省道于银线为主骨架l、县道为支架l、乡村道为延伸的公路运输网络.实现市至县通二级公里水泥路l、21个乡镇机关所在地通水泥(油)路和372个行政村通公路及134个行政村通水泥路l、水泥砼(油)路面里程为605.79公里l、占通车里程的25%.
4、区位优势
于都县城离赣州仅60公里l、323、319国道、赣龙铁路和蓉厦高速公路穿境而过l、距厦门、广州、深圳、福州、南昌等城市500公里左右l、汽车可朝发夕至.于都素有“六县之母”之称l、是赣州东部经济、文化、技术交流中心l、发展脐橙产业具有较强的辐射能力l、并能就近占领市场.
5、劳力优势
于都县现有总人口94.4万人l、其中农业人口77.6万人l、劳动力总数36.6万个l、能充分满足柑桔产业发展劳动力需求.
6、电力优势
于都现有220kV变电站一座,220kV线路3条,110kV变电站3座,110kV线路5条l、35kV变电站11座,容量45830kVA,35kV线路15条,计168.34km.
7、品质优势
于都脐橙品质优良l、在历届中国(赣州)脐橙节赣南脐橙品质评比中荣获金奖l、在2005年中国上海春节食品博览会上评为“最受消费者欢迎产品”l、这是赣州唯一获此殊荣的县市.于都南部3万亩优质脐橙生产基地在2004年被江西省认定为无公害脐橙生产基地l、认证为无公害产品.于都脐橙色泽鲜艳l、皮薄光滑l、可口化渣l、酸甜适中l、可食率74%以上l、含果汁55%以上,含糖10.5—12%,含酸0.8—0.9%l、固酸比15—17:
1l、可溶性固形物含量13%以上,其色泽与内质完全可与美国脐橙媲美.
第二章 市场分析
一、水果消费市场现状
改革开放以来l、随着我国人民生活水平迅速提高l、人们对水果的消费需求和消费水平也在日益加大l、近年来水果消费市场产生了巨大的变化l、我国的水果经营和水果消费市场正逐步成长为一个理性的、成熟的市场.
主要表现在:
1、水果消费总量由十多年前的迅猛增长转变为近年来的稳定增长;
2、水果消费逐步由后续性食品变为必需性食品和营养性食品;
3、水果消费由数量型消费转变为质量型消费l、高品质水果的消费比重不断提高;
4、对水果品质的要求更为具体和严格l、如对内在品质要求的同时对外观和包装的要求也日益提高l、且追求无污染食品、有机食品和绿色食品等;
5、消费者更注重品牌和产地;
6、消费趋于多样化l、需求更加多层次;
7、水果消费由卖方市场转变为买方市场;
8、反季节性水果和进口水果消费量明显增长.
根据调查分析l、目前我国居民水果消费的开支尚不到食品总支出的5%l、而城镇居民水果的购买量是农村居民的12倍l、消费量是农村居民的8倍;城镇无疑是水果经营和水果消费的主要市场.据国家统计局和国家发改委宏观经济研究所的调查预测l、全国居民人均消费支出2000年近2800元l、2005年4100元l、2010年将比2000年增长一倍l、达到约5600元的水平.;其中非农业人口分别为6800元、9500元和14650元;根据恩格尔系数分折l、2010年我国非农业人口恩格尔系数约为45%l、则用于食品的人均开支为6600元l、若水果消费开支占到食品开支的6%(2000年为4%)l、2010年我国非农业人口人均水果消费支出达400元人民币.这将是一个巨大的消费总量.
脐橙是我国近年来l、从国外引进优良品种经过培育改良l、逐渐受到消费者越来越广泛欢迎的中、高档品质水果.传统产地以湖北、四川等地为主.近年来l、由于赣南地区的地理、气候、土质等自然条件对脐橙的生长具有天然的优越性l、赣南成为中国优质脐橙的主产区l、赣南脐橙成为了中国优质脐橙的代名词l、并在2005通过了国家商检局地理标志保护认证被中国果品协会授予“中华名果”之桂冠.据统计l、2004年全国共生产柑橘1220万吨l、是仅次于苹果的第二大水果产品种类;其中脐橙的产量约300万吨l、属于近年来增长最快的水果品种之一.由于优质脐橙的口感好、酸甜度适中、水分充足、营养成分丰富l、同时较耐储存l、因而成为越来越受欢迎、越来越普及的水果品种之一.近年来脐橙在绝对消费量大幅度增长的同时l、结构性的消费与生产矛盾较为突出l、优质脐橙的消费比重大大增加l、而一般性产品价格下滑、滞销乃至积压l、全年不同期间、不同品牌、不同品质的价格悬殊甚大.以北京市场为例l、同一品种的脐橙上市期价格比五、六月份的价格低到50%l、甚至是三分之一、四分之一;而同一时期内著名品牌与一般产品的价格相差也是二到三倍.
二、产品需求预测
中国水果消费市场是世界最大和增长最快的的市场之一l、而优质水果又是这个市场增长率最高的产品之一.赣南脐橙近年来虽然产量快速增长l、但价格却仍然价格高于其它地区的同类品种l、且供不应求.目前赣州脐橙由于缺乏保鲜加工等配套工程设施l、仍只能集中于收获季节出售l、除部分外地客商利用零星的保鲜设施贮存到淡季销售外l、绝大部分只能在自然保存期内销售完毕.淡季的赣南脐橙成为市场上的稀有品种l、远远不能满足消费需求.目前赣州脐橙种植面积已达130多万亩l、一半以上已挂果l、2005年产量50万吨l、加上四川、湖北、湖南、浙江等地所产品质较为优良的脐橙l、总产量仍不到150万吨l、即使按目前的增长速度计算l、2010年产量增长到200万吨l、人均占有量仍不足2公斤l、市场仍然难以饱和.
从近几年的市场销售看l、赣州脐橙仍处于供不应求的状况l、每到秋冬收获季节l、各地客商云集l、优质果品往往被抢购一空.随着赣南脐橙的优秀品质被越来越多的消费者所了解和认可l、市场容量还有巨大的发展空间.当务之急是在培育和优化品种、进一步提高产品质量的同时l、加快分级加工和储藏、保鲜等配套设施的建设l、延长保鲜储存时间l、拉长脐橙的销售期l、提升赣南脐橙的品级l、打造与品质相适应的知名品牌.根据预测推算:
如果能通过保鲜技术将脐橙的消费期延伸l、保证常年保证供应l、但此一项就能令脐橙的消费量增长三倍.
三、市场竞争力分析
赣州脐橙作为成规模的地域性品牌l、2005年已通过国家地理标志保护认证被授予“中华名果”桂冠l、目前已经成为中国优质脐橙的代名词.将军果业生产的“将军红”脐橙l、以其个大、皮薄、果肉鲜美、酸甜适度、水分充足、营养丰富而成为赣南脐橙中的珍品l、有“果中之王”的美誉.从近几年水果销售市场看l、由于赣南脐橙的品质越来越广泛大消面者所认同和青睐.其销售量快速增长l、市场份额迅速攀升.从产品质量上说l、只要继续保保持赣南脐橙必将具有强劲的市场竞争力.
我国水果虽然丰富多样l、但常年消费仍然功是苹果、梨、柑橘等少数几个品种上.近十几年来l、随着品种的引进和改良l、苹果中的“红富士”和柑橘中的脐橙是增长最快的品种.“新奇士”等名品进口脐橙成为人们的水果新宠.赣南脐橙的外观形象和骨在品质l、均不比目前国内市场上销售的“新奇士”等名品进脐橙逊色l、只是品牌影响力尚有一定差距l、随着消费者对赣南脐橙优良品行贿的逐步认同l、同时在产品的宣传和品牌的打造上抓紧推进l、加之天然的本士和相对低廉的储运成本l、赣南脐橙已具备很好的市场竞争力.根据脐橙市场消费趋势指标分析预测l、十五至二十年内赣南脐橙尚难以达到市场饱和程度.
日前赣州市年产脐橙80万吨l、区内尚无一座成规模的保鲜库l、即使整个中国脐橙主产区l、也无一座形成规模的脐橙保鲜库l、高技术的脐橙保鲜加工企业几近为零l、亟需大规模的脐橙保鲜加工设施来满足保鲜贮存需求l、作为中国优质脐橙主产区l、脐橙保鲜库需求量将达到数十万吨l、随着近年来大量种植的脐橙开始挂果l、保鲜贮存需求还会不断上升.该保鲜基地建成投新的一页l、其经营收益具有可靠的保障.
3000吨气调保鲜库的主要经营风险件来自于:
1、市场开发滞后而产量大幅度增加引起的果价下跌;2、假冒产品肆虐引发的消费者信任危机l、前几年在香港就曾发生过此类事件;3、果品经贮存后品质下降引起的销售难.
要避免上述风险必须抓好以下几点:
1、大力加强品牌建设l、牢固树立赣南脐橙的品牌形象l、同时加强宣传力度l、营造一两个能与“新奇士”等著名品牌一竞高低的赣南名牌产品l、并在消费者心中牢固树立其形象.2、大力拓展市场、加强营销l、使优质产品卖出优价l、取得好的经济效益.3、对入库产品要严反质量关l、精挑细选、精心加工l、保证入库产品的优级品率l、入库后严格按技术要求l、确保高质量贮存、高品质出库l、以高质量的产品满足消费者的需求.4、在库闲期间贮存一些其它果蔬产品l、以提高库区的利用率l、减少成本l、降低经营风险.
第三章 项目选址及建设条件
一、拟建地点和工程用地
本项目拟建于都县贡江镇窑塘村县柑桔试验场内.占地50亩.建设地点距于银公路2公里左右l、距县城4公里左右.
二、建设条件
1、地形、地貌、地震情况
于都境内整个地势由一系列平行山岭与许多大小不等、成因多样的盆地组成.总体上是南岭山系武夷山的余脉l、属丘陵低山区l、四周群山环抱l、东、南、北三面地势较高些l、逐渐向中、西部倾斜.位于靖石、盘古山、利村之间l、主峰海拔1312米的屏坑山为境内最高峰;峡山与赣县交界处的贡水河床为县域最低处.境内河流属赣江水系l、总长度1283公里l、主要河流有贡水、梅江、濂江l、其中贡水在境内的长度为66公里.出露地层以震旦纪、白垩纪为主l、分布最广.全县丘陵面积212.6万亩l、平原面积47.7万亩l、江河水面16.2万亩l、水力蕴藏量达38.7万千瓦.
根据地震区划l、本项目选址地地震裂度小于0.05G.
2、工程地质与水文地质
项目区总体工程地质情况良好l、无滑坡、溶洞、软弱土层等不良地质结构.
3、气候条件
于都属典型的亚热带季风湿润气候l、气候温和、雨量充沛、四季分明l、年平均气温19.7℃.一月和七月平均气温分别是8.2℃和29.7℃l、极端气温为39.9℃和-8℃l、年均降水量1507毫米l、4-5月降雨量约占全年的47%l、年日照时数1621.9小时l、年均无霜期305天.
4、规划条件
本项目用地位于于都县贡江镇窑塘村县柑桔试验场内l、符合工业产业布局规划l、已完成“三通一平”.
5、交通运输
于都县交通便利l、境内国道323线、319线二级水泥砼路、省道于-银线二级公路改造已完工并投入运营l、赣龙铁路已竣工并试车通行l、红军大桥把楂林工业园与新开发区连在一起l、为我县“一江两岸”城市框架奠定了基础l、即将开工建设的昆夏高速公路将穿境而过.目前l、已基本形成了以县城为中心l、国道323线、319线l、省道于银线和赣龙铁路为主骨架l、县道为支架l、县乡道为延伸的四通八达、布局合理的交通运输网络.县城至距赣州市60公里l、行车1小时内可到达l、距省会南昌400公里;到深圳、厦门两大特区也是一日之程.
6、公用设施条件
项目选址区配电、供水能力强l、能满足本项目生产建设需要.
7、施工条件
利用现有的水、电条件和园区道路l、施工条件良好.
第四章 设计方案
第一节生产技术方案
一、项目产能
根据果品供应量与产品目标市场容量及资源制约条件气调保鲜库生产规模拟定为3000吨的容量和引进40吨/小时处理能力的水果分选、打蜡成套设备一套.主要目标是贮藏优质果品l、为提高冷库的利用率l、在此以外的季节还可以兼作储藏其它水果及蔬菜等.建设3000吨的循环利用0.6-1万吨库容量.
二、产品方案
年分选、打蜡等加工脐橙1万吨l、产季鲜销7000吨;气调贮藏保鲜3000吨及其销售l、根据市场要求进行包装运输l、保证脐橙特有的特性l、延长4—7个月的货架期.
三、项目总体方案:
1、设计范围
于都县贡江镇窑塘村县柑桔试验场内新建40吨/小时处理能力的水果分选、打蜡、包装生产线l、3000吨脐橙气调贮藏保鲜库总图、工艺、钢结构、土建、给排水、采暖、通风、车间照明、动力配电、总概算、技经分析.
2、设计原则
(1)设计符合《轻工业建设项目扩大初步设计编制内容深度规定》.
(2)设计规范符合中华人民共和国国家标准
(3)本设计遵守国家有关的政策、法规和技术规范.执行国家颁布的消防、节能、环保及新技术应用等规定.
(4)国家进出口检验检疫局发布的《出口食品厂库卫生要求》及有关生
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