市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心.docx
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市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心
年度部门决算
第一部分上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作;开展社区服务、社区救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作;负责社会治安综合治理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作;指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
二、机构设置
从预算单位构成看,上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心部门决算包括:
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心本级。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。
根据上述职责,上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心无内设机构。
第二部分上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心
年度部门决算表
年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
总计
年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
其他人力资源和社会保障管理事务支出
财政对社会保险基金的补助
财政对基本养老保险基金的补助
财政对基本医疗保险基金的补助
就业补助
就业创业服务补贴
职业培训补贴
公益性岗位补贴
特定就业政策支出
其他就业补助支出
其他生活救助
其他农村生活救助
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
新型农村合作医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
其他人力资源和社会保障管理事务支出
财政对社会保险基金的补助
财政对基本养老保险基金的补助
财政对基本医疗保险基金的补助
就业补助
就业创业服务补贴
职业培训补贴
公益性岗位补贴
特定就业政策支出
其他就业补助支出
其他生活救助
其他农村生活救助
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
新型农村合作医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
总计
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
其他人力资源和社会保障管理事务支出
财政对社会保险基金的补助
财政对基本养老保险基金的补助
财政对基本医疗保险基金的补助
就业补助
就业创业服务补贴
职业培训补贴
公益性岗位补贴
特定就业政策支出
其他就业补助支出
其他生活救助
其他农村生活救助
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
新型农村合作医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
合计
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
其他交通工具购置
其他资本性支出
合计
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度无“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
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残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心
年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度收入总计为万元、支出总计为万元。
与年度相比,收入、支出总计各减少万元。
主要原因:
年原新型农村合作医疗统一参加上海市城乡居民基本医疗保险资金,除了自筹资金上缴外,其余资金大部份由市、区级统筹;年减少了农保清缴和敬老院二个项目。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。
二、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度收入决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度收入合计万元,其中:
财政拨款收入万元,占;其他收入万元,占。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。
三、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度支出合计万元,其中:
基本支出万元,占;项目支出万元,占。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。
四、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度财政拨款收支总决算万元。
与年度相比,财政拨款收、支总计各减少万元,减少。
主要原因:
年原新型农村合作医疗统一参加上海市城乡居民基本医疗保险资金,除了自筹资金上缴外,其余资金大部份由市、区级统筹;年减少了农保清缴和敬老院二个项目。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。
五、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出合计的。
与年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少万元。
主要原因:
年原新型农村合作医疗统一参加上海市城乡居民基本医疗保险资金,除了自筹资金上缴外,其余资金大部份由市、区级统筹;年减少了农保清缴和敬老院二个项目。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出万元,占;医疗卫生与计划生育支出万元,占;住房保障支出万元,占。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
年原新型农村合作医疗统一参加上海市城乡居民基本医疗保险资金,除了自筹资金上缴外,其余资金大部份由市、区统筹;年后征地出劳人员发生的征地养老生活费在其他应付款中列支;年双困人员辞退或退休名,预计双困人员工资增长幅度小于实际,预计双困人员增长人数小于实际人数。
其中:
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。
、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)万元。
主要用于:
人员的工资、津贴、奖金、社会保险费及办公费和日常维护费。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
工资、津贴、奖金、社会保险费调整;公务接待费的取消;办公费和日常维护费的减少。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。
、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)万元。
主要用于:
征地养老人员生活费及医药费。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
年后征地出劳人员发生的征地养老生活费在其他应付款中列支。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。
、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)万元。
主要用于医龄干龄补贴。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数大于预算数的主要原因:
医龄干龄补贴发放金额增长。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。
、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)万元。
主要用于”双困”人员补助、招聘会、创业房租补贴。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
年双困人员辞退或退休名,预计双困人员工资增长副度小于实际,预计双困人员增长人数小于实际人数增长;招聘会费用的减少;创业房租补贴无单位申请。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。
、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)万元。
主要用于培训补贴、技能竞赛。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
培训补贴、技能竞赛费用的减少。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。
、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益类岗位补贴(项)万元。
主要用于徐行社会协管队伍人员工资、社会保险、公积金等。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻。
、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)特定就业政策支出(项)万元。
主要用于就业托底资金、灵活就业缴费补贴。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
灵活就业缴费补贴预计享受的政策的人数少于实际人数。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜。
、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)万元。
主要用于征地待业人员生活费及保障金、镇保人员养老补贴费、区代发农村退休人员费用、安置""人员补助。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
征地待业人员保障金单位缴费数的调减;办理镇保人员养老金补贴费预计人数少于实际人数;区代发农村退休人员费用每年养老金增长副度预计小于实际以及办理农村退休人员相比往年下降;享受安置""人员补助单位略有减少。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届。
、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)万元。
主要用于生活救助及专项救助补贴。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数大于预算数的主要原因:
享受生活救助及专项救助人数的增长以及比例的提高。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙。
、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)万元。
主要用于事业单位人员缴纳的医疗金。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
事业单位人员缴纳的医疗金单位缴费调减及人数的减少。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑。
、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)万元。
主要用于我镇农民参加新型农村合作医疗镇级财政负担的集体部份。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
年原新型农村合作医疗统一参加上海市城乡居民基本医疗保险资金,除了自筹资金上缴外,其余资金大部份由市、区统筹。
猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。
猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献。
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)万元。
主要用于事业单位人员缴纳的公积金。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
事业单位人员减少。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚。
六、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,包括人员经费万元,公用经费万元。
基本支出中:
構氽頑黉碩饨荠龈话骛。
構氽頑黉碩饨荠龈话骛門。
、工资福利支出万元,主要用于:
基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、伙食补助费万元、绩绞工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、其他工资福利支出万元。
輒峄陽檉簖疖網儂號泶。
輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴。
、商品和服务支出万元,主要用于:
办公费万元、手续费万元、邮电费万元、其他交通费用万元。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝。
、“对个人和家庭的补助”万元,主要用于:
生活补助万元、奖励金万元,住房公积金万元。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬。
七、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍。
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度无“三公”经费支出
八、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)万元,其中:
货物采购金额万元。
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额万元。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰。
(三)国有资产占用情况。
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度无车辆,无单位价值万元以上通用设备,无单位价值万元以上专用设备。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况项目能严格按照《嘉定区徐行镇社区事物受理中心内部管理制度汇编》、《上海市嘉定区徐行镇事业单位财务审批制度》、《徐行镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法》等严格实施;工作机制建设情况上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心严格按照按照《上海市嘉定区徐行镇事业单位财务审批制度》和《徐行镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法》的要求,具有完善的社会保障服务经费项目资金管理流程、专项财务管
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