过程绩效指标一览表过程与文件对应表.docx
- 文档编号:1262379
- 上传时间:2022-10-19
- 格式:DOCX
- 页数:83
- 大小:27.48KB
过程绩效指标一览表过程与文件对应表.docx
《过程绩效指标一览表过程与文件对应表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过程绩效指标一览表过程与文件对应表.docx(83页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
过程绩效指标一览表过程与文件对应表
序号
过程
代码
过程名称
过程指标
项目
过程指标
目标值
过程指标计算方法
体系文件名称
统计部门
收集
频次
1
C1
报价/合同/订单确认过程
订单确认率
100%
已评审的订单数/已接收的订单数×100%
合同评审控制程序
营销部
每月
2
C2
过程设计、开发过程
顾客工程标准及时评审时间
≤3个工作日/次
评审日期-公司接收顾客工程标准的日期
产品质量先期策划控制程序
工程更改管理方法
技术部
每季度
4
C3
产品和过程确认过程
PPAP一次通过率〔顾客有PPAP要求时〕
≥85%
顾客批准的批次/提交的总批次×100%
生产件批准控制程序
技术部
每半年
5
新产品送样一次通过率
〔顾客无PPAP要求时〕
≥85%
顾客批准的批次/提交的总批次×100%
技术部
每半年
6
C4
产品生产过程
生产计划达成率
≥95%
在计划时间内生产的实际产品数量/计划数量×100%
生产过程控制程序
制造部
每月
7
成品出厂检验一次合格率
100%
成品一次交验的合格数量/交验的总数量×100%
品管部
每月
8
产品报废率
≤5%
各工序的报废品数量/生产的总数量×100%
品管部
每月
9
C5
产品交付和服务过程
交货达成率
≥95%
如期达成批次/交货总批次×100%
产品交付与服务控制序
营销部
每月
10
交付产品PPM
≤5000PPM
交付的不合格产品数量/交付产品总数量
营销部
每月
11
C6
顾客反馈过程
顾客满意度
≥90分
被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量
顾客满意度控制程序
营销部
每半年
12
顾客抱怨
≤4件
实际发生的顾客抱怨件数
顾客抱怨控制程序
营销部
每季
13
M1
经营计划控制过程
过程指标达成率
〔详见经营计划〕
≥90%
达成值/计划值X100%
经营计划控制程序
财务部
半年
14
M2
管理职责控制过程
质量方针知晓率
100%
知晓质量方针的人数/抽样调查的人数
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
方针目标管理方法
综合部
半年
15
岗位职责权限知晓率
100%
知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的人数
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
部门岗位工作标准
综合部
半年
16
M3
管理评审控制过程
管理评审输出改良措施资料的完成率
100%
实际按期完成的项目/应该如期完成的项目×100%
管理评审控制程序
管理者代表
一年
17
M4
内部审核控制过程
内审计划完成率
100%
实际完成的内审次数/年度内审计划规定的次数×100%
内部审核控制程序
综合部
一年
18
不符合项整改关闭及时率
100%
实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%
综合部
一年
19
M5
持续改良控制过程
持续改良项目按计划完成率
95%
实际完成的项目/计划完成的项目×100%
持续改良控制程序
综合部
一年
20
M6
纠正和预防措施控制过程
纠正和预防措施关闭及时率
100%
实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%
纠正和预防措施控制程序
品管部
每季
21
1S
文件管理过程
质量管理体系文件的符合率
100%
符合要求的文件数量/抽样的文件数量×100%〔每次抽样不少于5份文件〕
文件控制程序
综合部
半年
22
记录格式的符合率
100%
符合要求的记录数量/抽样的记录数量X100%〔每次抽样不少于10份记录格式〕
记录控制程序
综合部
半年
23
2S
质量成本控制过程
内部、外部不良质量成本率
≤0.5%
内部、外部不良质量成本/当月销售额X100%
质量成本控制程序
品管部
每月
24
3S
人力资源
管理过程
培训计划完成率
≥95%
本期已完成的培训项目/本期计划完成的培训项目X100%
人力资源控制程序
培训管理控制程序
综合部
每半年
25
人员流失率
≤5%
所有流失职工(包括试用期离职人员、淘汰职工等)/月平均在职总数〔精简不计〕X100%
综合部
每月
26
职工满意度
≥80分
被调查职工的分数之和/被调查职工数量
综合部
每年
27
4S
采购管理过程
供方交期达成率
95%
如期交付的批数/当月采购的供方批数X100%
采购管理控制程序
供给商控制程序
制造部
每月
28
供方交付产品批次合格率
≥96%
交付合格的批次/交付总批次X100%
制造部
每月
29
5S
设备及工装控制过程
设备完好率
≥96%
合格设备/总设备X100%
基础设施和工作环境控制程序
制造部
每月
30
设备保养及时率
≥96%
按时保养数/总保养数X100%
制造部
每月
31
生产安全事故
≤1次
小于200元不算,201-1000元算1次,1001-10000元算3次,10001元以上所有指标0分
制造部
每年
32
库存工装完好率
100%
库存工装完好台数/库存工装总台数X100%
工装模具控制程序
制造部
每季
33
6S
标识与可追溯性控制过程
产品标识的符合率
100%
符合要求的产品标识/抽样的数量×100%(仓库的抽样样本不少于5个,制造过程的抽样样本不少于3个)
标识和可追溯性控制程序
品管部
每季
34
检验和试验状态标识的符合率
100%
符合要求的检验和试验状态标识/抽样的数量×100%(仓库的抽样样本不少于5个,制造过程的抽样样本不少于3个)
品管部
每季
35
7S
产品防护控制过程
库存周转率
4次
当月销售成本/月平均库存金额
产品防护控制程序
财务部
每月
36
入库不及时次数
0次
每超期入库批次算1次
财务部
每月
37
帐/卡/物一致率
≥95%
帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100%
〔每次抽样不少于5个〕
财务部
每月
38
8S
监视和测量装置控制过程
计量器具定期校准计划的完成率
100%
实际校准的计量器具数量/计划校准的计量器具数量×100%
监视和测量设备控制程序
测量系统分析程序
品管部
每年
39
9S
检验与试验控制过程
在制品一次送检合格率
≥95
在制品一次交验的合格数量/交验的总数量×100%
检验和试验控制程序
制造部
每年
40
10S
不合格品控制过程
不合格品处置的符合率
100%
符合程序文件规定已处置的不合格品数量/抽样的总数×100%〔每次抽样不少于5个〕
不合格品控制程序
品管部
每季
41
11S
数据分析管理过程
过程绩效指标按期统计率
100%
符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总数×100%〔每次抽样不少于10个〕
数据分析控制程序
综合部
每半年
注:
所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。
序号
过程
代码
过程名称
二级文件名称
三级文件名称
对应表单名称
文件编号
版本
归属部门
1
C1
报价/合同/订单确认过程
合同评审控制程序
FORM/YT.YX-02表1重大合同评审表
FORM/YT.YX-02表2合同/订单评审表
FORM/YT.YX-02表3订单下达评审表
FORM/YT.YX-02表4产品销售表
FORM/YT.YX-02表5订单重大变更通知书
QP/YT.YX-02
营销部
2
C2
过程设计、开发过程
产品质量先期策划控制程序
FORM/YT.JS-02表1--FORM/YT.JS-02表64
QP/YT.JS-02
技术部
工程更改管理方法
FORM/YT.JS-10表1变更申请单
FORM/YT.JS-10表2变更通知单
FORM/YT.JS-10表3制造过程4M变更记录
FORM/YT.JS-10表4工程变更清单
FORM/YT.JS-10表5技术通知单
BF/YT.JS-10
FMEA管理方法
FORM/YT.JS-02表27PFMEA表
FORM/YT.JS-02表55过程FMEA检查表
BF/YT.JS-22
控制计划管理方法
FORM/YT.JS-02表28控制计划
FORM/YT.JS-02表56控制计划检查表
BF/YT.JS-23
技术文件管理方法
FORM/YT.JS-10表2变更通知单
FORM/YT.JS-10表5技术通知单
FORM/YT.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/YT.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/YT.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/YT.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
FORM/YT.QG-02表7文件销毁清单
BF/YT.JS-19
汽车件安全管理方法
FORM/表1安全件零件特性清单
BF/YT.JS-21
样品认可管理方法
FORM/YT.JS-11表1首件/首批样品认可报告
BF/YT.JS-11
试生产实施管理方法
FORM/YT.JS-02表47试生产通知书
FORM/YT.JS-02表49试生产评审表
BF/YT.JS-12
试制管理方法
FORM/YT.JS-02表35试制申请表
FORM/YT.JS-02表62样品包装评价表
FORM/YT.JS-14表1机加工调机尺寸记录表
BF/YT.JS-14
特殊特性管理方法
FORM/YT.JS-15表1顾客特殊特性一览表
FORM/YT.JS-02表7产品和过程特殊特性清单
BF/YT.JS-15
验证岗位管理方法
FORM/YT.JS-16表1验证岗位设置计划
FORM/YT.JS-16表2验证岗位人员职责与逐级上报流程
FORM/YT.JS-16表3验证岗位产品检验记录表
FORM/YT.JS-16表4验证岗位巡视记录表
FORM/YT.PZ-13表3快速反应问题收集表
BF/YT.JS-16
防错验证管理方法
FORM/YT.JS-17表1防错装置清单
FORM/YT.JS-17表2防错验证失效后纠正措施计划表
FORM/YT.JS-17表3防错验证检查表
BF/YT.JS-17
回炉料分级要求管理方法
无
BF/YT.JS-18
技术部
4
C3
产品和过程确认过程
生产件批准控制程序
FORM/YT.JS-02表25过程流程图
FORM/YT.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
FORM/YT.JS-02表28控制计划
FORM/YT.JS-02表37全尺寸检测报告
FORM/YT.JS-02表44MSA分析计划及实施情况表
FORM/YT.JS-02表45初始能力研究计划及实施情况表
FORM/YT.JS-02表52零件提交保证书
FORM/YT.JS-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 过程 绩效 指标 一览表 文件 对应