12陈四楼煤矿安全绩效考核流程2Word格式.doc
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流程审批人
Approvedby
曹志安
生效日期
EffectiveDate
2007/12/09
流程责任人
ResponsiblePerson
翟亚芳
涉及的IT系统
TypeofFunctionalSystem
无
流程简述
Brief
本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系,公正、公开、公平地实施安全绩效考核的过程
流程目的
Objective
对基层单位进行有效的安全绩效评定和业绩兑现,确保矿井实现良好的安全绩效
适用范围Scope
流程起点
Beginning
考核资料收集
流程终点
EndPoint
存档
业务范围
ScopeofBusiness
适用于陈四楼煤矿安全考核管理业务过程
适用范围
ScopeofApplication
隐患、“三违”、事故考核
关键控制点CriticalControlPoints(CCP)
实施考核
涉及风险
考核的不公平、不公正、不公开
控制目的
公平、公正考核
控制方法
严格按照标准要求考核
控制依据
安全绩效考核流程
部门、角色及职责Departments,RolesandResponsibilities
部门
Departments
岗位/角色
Roles
职责
Responsibilities
矿长
审批人
批准月度安全考核结果的执行
安监处长
审核人
审核月度安全考核的公平性
安检部门
考核人
收集资料实施安全考核
劳资部门
执行人
依据安全考核结果实施奖罚
关键业绩指标KeyPerformanceIndication(KPI)
指标名称
Name
指标定义
Definition
计算公式
AccountFormula
统计周期
CycleofStatistics
数据来源
SourceofData
信息输入InputofInformation
输入类型
TypesofInput
输入名称
NameofInput
内容简述
上游来源接口及提供者
UpperInterface&
provider
上游来源接口流程
UpperInterfaceProcess
启动输入
StartupInput
过程输入
CourseInput
信息输出OutputofInformation
编码
Code
输出名称
下游接口及客户
NextInterface&
Customer
下游接口流程
Nextprocess
月度安全结构浮动工资评比表
记当评比情况
企管部门
市场化核算流程
月度安全目标管理考核表
记录考核情况
工资结算流程
月度文明施工评比表
月度质量标准化综合考核表
相关流程CorrelativeProcess
陈四楼煤矿安全隐患检查处理流程
陈四楼煤矿三违处理流程
陈四楼煤矿事故处理流程
记录的保存RetentionofRecord
记录名称
RecordName
保存责任者
保存场所
RetentionPlace
归档日期
FillingDate
保存期限
RetentionPeriod
吴晨
安检科
及时
1年
版本管理VersionManagement
本流程由陈四楼煤矿安检科负责制定,由矿安监处长负责审核,矿长审批通过后正式执行,安检科负责解释和修改。
文档历史HistoryofDocument
版本编号
VersionNo.
编制/修改责任人
Develop/ChangeResponsiblePerson
编制/修改日期
Develop/ChangeDate
修改内容及理由
ChangeandReason
V2.0
绘制新流程
版本:
V2.0
单位矿长安监处长安检部门生产科机电科劳资科
节点ABCDEF
概 要
月度生产计划制订流程
层 次
编制单位:
安检科
开始
结束
审核:
汤桦
编制:
王华辉
签发:
曹志安
签发日期:
2007/12/09
考核指标
批准
奖惩兑现
考核结果
结果审核
执行
提供数据
数据汇总
三违、隐患、事故管理
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-62-
陈四楼煤矿安全绩效考核流程标准
陈四楼煤矿安全绩效考核流程管理标准表
任务名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件
程序
C2
D2
E2
Ø
安检科通过开展检查提供三违、隐患、文明施工打分数据和基层单位发生的事故;
生产科提供采掘质量标准化、文明施工打分数据;
机电科提供机电运输质量标准化、文明施工打分数据;
通风队提供通风专业质量标准化打分数据。
2日
《安全结构浮动考核办法》、《安全目标考核办法》、《安全质量标准化评比办法》、《文明施工评比办法》
C3
安检科对数据进行汇总。
3日
C4
安检科依据安全结构浮动工资、安全目标、安全质量标准化、文明施工考核文件,确定考核指标。
任务重点
收集各类安全考核原始资料。
标准
及时、准确。
实施安全考核
C5
按照依据安全结构浮动工资、安全目标、安全质量标准化、文明施工考核文件,对汇总的考核资料数据进行逐项考核计算。
4日
《安全结构浮动考核办法》、《安全目标考核办法》、《安全质量标准化评比办法》、《文明施工评比办法》
C6
通过统计计算,形成安全结构浮动工资、安全目标、质量标准化、文明施工考核结果。
B7
将各类考核结果报分管领导审核。
5日
A8
将分管领导审核后的考核结果报矿长批准。
C9
形成奖惩兑现明细表。
6日
F10
奖奖惩兑现明细表报劳资科落实奖惩。
C11
对奖罚情况进行存档。
7日
依据文件和考核指标数据,对各单位的安全、质量、文明生产情况进行绩效考核。
及时、公平、公正、准确。
单据/报表BillofDocument&
ReportForms
编号
Number
名称
用途
Purpose
用于职工安全工资考核
用于干部安全工资考核
用于各单位文明施工考核
用于各单位质量标准化考核
问题分析
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- 关 键 词:
- 12 陈四楼 煤矿安全 绩效考核 流程