危险源辨识、风险评价和确定控制措施管理程序文档格式.docx
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4.1工作流程图
4.2危险源辨识
各部门组织对危险源进行基础调查、辨识。
辨识范围及要求:
(1)危险源辨识包括公司生产、服务及其相关活动所涉及范围内,所有常规和非常规的,能控制和可能对其施加影响的各个方面,并结合公司实际情况,覆盖过去、现在和将来,正常、异常和紧急状态。
(2)在辨识过程中,要参照有关OHS法律、法规和其他要求,结合公司实际及同行业其他公司曾发生过的事件的案例。
4.3风险评价
4.3.1风险评价的方法
4.3.1.1直接判断法
存在下列情况之一的危险源,可确定为不可容许风险:
(1)严重不符合法律、法规、标准和其他要求的;
(2)曾发生过事故且未采取有效措施的;
(3)存在重大事故隐患的。
4.3.1.2作业条件危险性评价(LEC法)
对辨识出的危险源不能直接判断的,用下列表达式评价风险大小:
D=L×
E×
C
式中L----发生事故或危险事件的可能性;
E----暴露于潜在危险环境的频次;
C----可能出现结果的分数值。
发生事故或危险事件的可能性L值
分数值
事故或危险事件发生可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能,但不经常
1
可能性小,完全意外
0.5
很不可能,可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际上不可能
暴露于潜在危险环境中的频次E值
暴露于潜在危险环境中的频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次或偶然的暴露
2
每月一次暴露
每年几次暴露(计算财产损失取1)
非常罕见的暴露
说明:
工作场所内24小时工作,算“连续暴露”;
8小时内暴露多次的,算“每天工作时间内暴露”。
发生事故可能产生的后果C值
发生事故可能产生的后果
经济损失(万元)
伤亡人数
100
≥50
大灾难,许多人死亡
40
30~50
灾难,数人死亡
15
10~30
非常严重,一人死亡
7
4~10
严重,重伤
2~4
重大,致残
1~2
引人注目,需要救护
危险性分值D(D=L×
C)
风险值D
危险程度
风险等级
>
320
极其危险,不能继续作业
5
160~320
高度危险,需立即整改
4
70~160
显著危险,需要整改
20~70
一般危险,需要注意
<
20
稍有危险,可以接受
4.3.2各部门对所辨识的危险源进行风险初评价,形成《危险源(危害因素)辨识、风险评价(LEC法)一览表》,并制定《风险控制措施清单》,报总经办。
4.3.3总经办组织相关部门、人员对上报的《危险源(危害因素)辨识、风险评价(LEC法)一览表》进行分析、评价,确定风险级别,归纳形成公司《危险源(危害因素)辨识、风险评价(LEC法)一览表》和《风险控制措施清单》。
(1)满足4.4.1.1中任意一条的均为不可容许风险;
(2)用“LEC法”评价,风险等级为三级及以上(D≥70)确定为不可容许风险。
4.4风险控制
4.4.1风险控制的措施
(1)不可容许风险以外的风险,由各相关部门按《风险控制措施清单》确定的控制措施进行控制;
(2)不可容许风险,由总经办按照风险级别和优先顺序以及OHS具体目标,制定管理方案,经管理者代表批准,相关部门按管理方案所确定的措施要求实施风险控制。
4.4.2总经办通过内部审核监督检查各部门的风险控制实施情况,以降低公司OHS风险,保障员工的安全与健康。
4.4.3当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时,应重新进行危险源辨识和风险评价工作。
相关部门应根据公司重新确定的《风险控制措施清单》对风险控制进行相应调整。
5相关文件
《不符合、纠正和预防措施管理程序》
《内部审核管理程序》
《文件控制程序》
6相关记录
《危险源(危害因素)辨识、风险评价(LEC法)一览表》
危险源(危害因素)辨识、风险评价(LEC法)一览表
单位\部门:
填表日期:
年月日
序号
作业活动
危险源(危害因素)
可能的
事故、后果
判别
依据
作业条件危险性评价(LEC)法
是否为不可容
许风险
L
E
D
风险级别
批准:
审核:
填表:
判别依据:
A、严重不符合法律、法规、标准和其他要求的;
B、曾发生过事故且未采取有效措施的;
C、存在重大事故隐患的;
D、作业条件危险性评价(LEC)法。
若判别依据为A、B、C或LEC法中D值≥70的为“不可容许风险”填“1”,否则填“0”。
风险控制措施清单
单位\部门:
填表日期:
危险作业活动
危险源
可能导致的事故、后果
控制措施
备注
控制措施:
不可容许风险由总经办按照风险级别和优先顺序以及OHS具体目标,制定管理方案,经管理者代表批准,相关部门按管理方案所确定的措施要求实施风险控制;
不可容许风险以外的风险,由各相关部门自行确定控制措施进行控制。
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