物品领用管理制度文档格式.doc
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公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种:
1、纯消耗品:
橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。
2、易耗品:
铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。
3、管理消耗品:
签字笔、笔记本、白板笔、电池等。
4、管理品:
剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘等。
5、劳保用品:
大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。
6、生产用品:
计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、
龙头、开关等。
7、其他用品:
发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。
四、物品的请购
各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划,由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。
行政统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后,呈报总经理审核同意后实施采购任务。
超过上述时间节点未提交采购申请的,行政部不再受理,视为该部门无需采购,由此产生的后果,由各部门自行承担。
五、物品的采购
为有效完成采购任务,原则上由行政部统一负责实施采购任务。
对专业性物资的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。
应急物品采购原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由总经理批准后由使用部门自行采购。
对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。
对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。
六、物品入库
办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部办公用品管理人员登记入库;
对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。
办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。
七、物品领用规定
1、除办公文具以外的所有物品皆以部门为最小申请单位,加油、气站则以站为最小申请单位。
2、领用物品应填写《领料单》。
经主管领导批准,由综合管理部领导审批后仓库才予以发放。
员工领用单价在人民币100元以上的办公用品,须经部门经理核准同意。
3、纯消耗品、易耗品由各部门按实领用,行政根据实际情况加以控制。
4、管理品一律以旧换新,管理消耗品,管理品列入移交范围。
5、管理品列入移交,如有故障或损坏,应以旧换新,若有遗失,由个人或部门赔偿或自购。
6、印刷品(各类表格)由各部门直接向行政部申报领用,由行政部设立领用台账。
7、新进人员到职时,由部门负责人提出申请向管理部领取文具、劳保用品,并列入计划,人员离职时,应将已领文具、用品一并移交管理部;
若有损坏,应照价赔偿。
八、物品领用时间规定
物品名称
领用时间
备注
纯消耗品
每月第一周
易耗品
管理消耗品
管理品
劳保用品
每年1月、4月、7月、10月的15日
新员工领用工作服除外
生产用品
其他用品
发票领用除外
注:
以上领用时间如遇节假日顺延,超过规定期限的,行政部概不受理;
如有特殊情况,在规定期限以外的时间领取物品的,需写明情况缘由,经部门经理审核,由行政总监批准后给予领取发放。
九、物品的使用
1、严禁员工将公司物用品带出公司挪作私用。
2、员工离职时应将所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
3、凡属各部门或部门内员工共用的物品应指定专人负责保管。
4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
5、领用物品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。
十、物品的报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出物品报废申请,经部门主管审核,并报总经理同意后,到行政部办理报废注销手续。
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