四川省内江市市中区龙门镇中心小学校Word文档格式.docx
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优化育人环境,提高办学水平。
充分发挥工会、教代会作用,加大民主管理和监督。
4、在“义务教育均衡发展”迎省检工作中,学校安排专人负责“数据收集、整理、上报”和文件资料的整理装订工作,上报数据及时、准确,文件资料准确、清楚。
5、财务方面,严格财经纪律,实行一支笔签字,财务制度健全,票据规善,账务相符,年初有预算,年末有结算,严格物资采购纪律,对大宗物资(500元以上)的采购实行二人以上同行或定点采购;
严格财务审核,无违法违规现象。
二、部门概况
龙门镇中心校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年龙门中心校本年收入合计576.96万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入595.9万元,占99.82%;
政府性基金预算财政拨款收入1万元,占0.18%;
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
2017年龙门中心校本年支出合计540万元,其中:
基本支出455.79万元,占84.41%;
项目支出84.21万元,占15.59%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计595.9万元。
与2016年相比,财政拨款收支总计增加48.31万元,增加9.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出539万元,占本年支出合计的99.81%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少77.62万元,下降12.57%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出539万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;
外交支出0万元,占0%;
国防支出0万元,占0%;
公共安全支出0万元,占0%;
教育支出398.61万元,占73.95%;
科学技术支出0万元,占0%;
文化体育与传媒支出0万元,占0%;
社会保障和就业支出69.56万元,占12.91%;
医疗卫生与计划生育支出35.83万元,占6.65%;
节能环保支出0万元,占0%;
城乡社区支出0万元,占0%;
农林水支出0万元,占0%;
交通运输支出0万元,占0%;
资源勘探信息等支出0万元,占0%;
商业服务业等支出0万元,占0%;
金融支出0万元,占0%;
援助其他地区支出0万元,占0%;
国土海洋气象等支出0万元,占0%;
住房保障支出35万元,占6.49%;
粮油物资储备支出0万元,占0%;
其他支出0万元,占0%;
债务还本支出0万元,占0%;
债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):
支出决算为385.9万元,完成调整预算87.35%。
原因:
2017年奖励绩效在2018年初发放。
2.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):
支出决算为4.8万元,完成调整预算100%。
3.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他费附加安排的支出(项):
支出决算为7.91万元,完成调整预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
支出决算为10.54万元,完成调整预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
支出决算为58.16万元,完成调整预算100%。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
支出决算为0.86万元,完成调整预算100%。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为24.91万元,完成调整预算100%。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业医疗支出(项):
支出决算为10.92万元,完成调整预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为35元,完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出455.79万元,其中:
人员经费447.91万元,主要包括:
基本工资74.05万元万元、津贴补贴12.29万元、奖金15.77万元、绩效工资173.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.16万元、其他社会保障缴费36.69万元、退休费16.79万元、抚恤金7.14万元、生活补助18.17万元、奖励金0.09万元、住房公积金35万元。
公用经费7.88万元,主要包括:
工会经费1.75万元、福利费6.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算35.09%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务接待费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算0.5万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。
截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
主要用于:
无。
3.公务接待费支出0.5万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待19批次,360人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:
付上级领导到校检查工作接待费0.2万元,付食药监局检查接待费0.03万元,付教育局义教均衡检查接待费0.03万元,篮球友谊赛接待费0.12万元,区教育局对民办校园包片检查接待费0.01万元,区教育局校车检查接待费0.01万元,区教育局科学实验检查接待费0.04万元,
区教育局财政局检查基建等接待费0.06万元。
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.97万元,下降65.99%。
主要原因是厉行节约,加班生活费未纳入接待费中。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1万元。
主要用于少年宫。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
龙门镇中心小学校单位属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,龙门中心校政府采购支出总额0.82万元,其中:
政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
由于办公室打印机损坏,采购打印机等办公设备。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,龙门中心校共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年,龙门中心校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:
内部控制制度不够完善。
改进措施:
一是内部控制制度还需进一步完善,二是政府采购实施和采购资金预算增强一致性。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
4
合计
99
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对校园保安劳务费开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在问题:
一是项目的实施不够详细,二是虽有资金管理办法,但未指定针对项目资金的专项资金管理办法。
下一步改进措施:
一是制度符合实际的实
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