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6.内容
6.1.相关信息数据搜集与运用
6.1.1.企业标竿搜集及同业竞争对手分析
营业部应于每年十一月底前向相关机构索取相关资料,以便于汇集企业标竿信息。
并于每年十一月底前自中心客户处搜集有关同业之交货达标率及品质合格率或不良率之资料,并绘制有关趋势分析推移图。
6.1.2.客户满意度调查资料
营业部于每年十一月底前汇总【满意度调查汇总表】并作成“客户满意度调查推移图”。
6.1.3.客户现在与未来的期望
业务单位于每年十一月底前汇总有关中心客户处召开重要会议来文或记录,以确实了解对本公司的期望。
6.1.4.历年经营绩效
财务部应于经营计划拟订前作成【历年经营目标与绩效检讨表】。
6.2.企业策略规划(SWOT分析)
总经理于每年十一月底前召集部门主管,依据『企业标竿』、【客户满意度调查资料】、客户现在与未来期望的备忘录、【历年经营目标与绩效检讨表】等相关资料数据,进行【内在分析】、【外在分析】及【竞争对手优势及劣势的比较分析】,以从事企业策略规划(SWOT分析)。
6.3.总经理中长期(三~五年)方针及目标订定以及短期(年度)方计、目标
及策略之拟订。
6.4.各部门依据总经理之方针、目标及实施策略,展开各部、课之方针、目标及实施策略。
各项经营计划应为广泛性、正式性及明文的规定计划文件,必要时可包含下列内容。
6.4.1.销售计划:
销售部。
6.4.2.生产计划:
生管单位
6.4.3.库存计划:
仓储单位
6.4.4.采购预算计划:
各部门
6.4.5.新产品开发计划:
销售部、技术部、设备部、外协部
6.4.6.厂房与设施扩增计划:
管理部
6.4.7.设备汰旧更新计划:
各生产单位
6.4.8.人力资源开发与训练计划:
行政部
6.4.9.资金调度与运用计划:
各部门提出,财务部汇总
6.4.10.制造成本预算计划:
生产单位
6.4.11.品质目标、环境目标及指标:
企管部统筹整合
6.4.12.合理化改善目标:
6.5.年度事业经营计划沟通整合定案与核准
6.5.1.各相关部门方针、目标展开后,于每年十二月底前由总经理召集各部级以上主管进行年度事业经营计划沟通协调会议,以整合定案企业之年度事业计划,再呈总经理核准。
6.5.2.各部门方针、目标落实执行绩效,视运营状况召开检讨会议。
6.6.说明/倡导及实施
6.6.1.总经理于每年元月份经营会议中,向课长级(含)以上主管布达当年度之事业经营计划。
6.6.2.企划单位应于每年元月份将当年度之事业经营计划分发到各部门,并影印张贴于宣传栏上,以获得组织内沟通及共识,并确实依各相关部门之方针、目标落实执行。
6.7.定期经营绩效差异比较分析与对策拟订
各部门须依据总经理方针目标,作成【部门目标展开表】及【部门方针目标实施计划书】,当有必要时,作成【专案计划表】,经部门主管审核后,呈总经理核准,透过每月各项定期会议,各部、各课须针对当月实绩与目标进行差异比较分析,作成【部门分月目标及实际比较表】,并针对未达成目标之项目提出具体改善对策,同时于各项会议中提出报告检讨。
6.7.1.经营会议,由总经理主持:
6.7.1.1.会议内容为检讨本月的目标达成状况与异常分析及改善对策,合理化推进活动执行状况。
6.7.1.2.日程排定于每月中旬。
6.7.1.3.出席人员:
部级以上主管或总经理指派。
6.7.1.4.报告人员:
部级主管或其专案担当人员。
6.7.2.工作协调/联络会议,由总经理主持:
6.7.2.1.会议内容为本周的工作推动状况与单位间横向沟通。
6.7.2.2.日程排定于每周五上午。
6.7.2.3.出席人员:
课级(含)以上主管或临时指派人员。
6.7.2.4.报告人员:
与会人员。
6.7.3.ISO定例会议,总经理或委派管理者代表主持:
6.7.3.1.会议内容:
检讨本季品质/环境目标达成状况与客户抱怨。
6.7.3.2.日程排定于每季度一次。
6.7.3.3.出席人员:
ISO推行委员会委员。
6.7.3.4.报告人员:
与会人员。
6.7.4.开发会议,由技术部主管主持:
6.7.4.1.会议内容:
检讨新产品开发进度及相关单位配合执行状况。
6.7.4.2.日程不定,届时通知。
6.7.4.3.出席人员:
相关单位之承办人及主管。
6.7.4.4.报告人员:
技术部及相关单位之人员。
6.7.5.上述会议之召开时间可依实际状况作适度之调整。
6.8.改善对策执行及追踪确认
各部、课应针对管理项目对策分析表之内容确实实施,同时由部级主管负责追踪确认是否改善,并于各项会议中提出报告检讨。
6.9.管理审查及调整修订
年度事业经营计划除每月各项会议中定期检讨实绩外,并须于每半年管理审查会议中提出检讨,以进行有关年度事业经营计划之调整修订之考虑。
6.10.记录存盘
各相关部、课须将年度事业经营计划之有关记录,依据『文件及记录管制办法』之规定妥善保存,其保存期限至少5年以上。
6.11.公司书面化之经营计划为管制文件,内容不受第三人查核。
7.附件:
7.1.管理流程(附件一)
7.2内在分析表
7.3.外在分析表
7.4.竞争对手优势及劣势的比较分析
7.5.历年经营目标与绩效检讨表
7.6.品质目标汇总表
7.7.部门目标展开表
7.8.部门方针目标实施计划书
7.9.专案计划表
7.10.部门分月目标及实绩比较表
8.附则:
本程序经呈总经理核准后公布实施,修改或废止时亦同。
附件一:
管理流程
作业流程
权责部门
相关说明
使用文件
同业竞争对手分析
企业标竿搜集
说明/宣导
审核
年度事业经营计划沟通及整合定案
记录存档
管理审查及调整修订
改善对策执行及追踪确认
定期(月)经营绩效
差异比较、分析
实施
部、课年度方针、
目标展开
总经理短期(年度)
方针、目标拟订
总经理、长期(5年)
SWOT分析及
企业策略规划
历年经营绩效
客户现在与未来期望
客户满意度调查资料
权责主管
本程序
产品销售管理程序
总经理
部级以上主管
项目检讨
外在分析
内在分析
竞争对手优势及劣势的比较分析
年度事业
计划书
相关部/课主管
相关部/
课主管
企划
相关部门
经营会议、业务会议
品质会议、开发会议
部级主管
部级(含)以上主管
管理责任办法
文件及记录管理办法
第5页,共5页
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