质量控制点管理办法Word文件下载.doc
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3.2质控点操作人员负责质控点的自检,并对质控点的运行情况做好详细记录;
3.3质管部负责质控点工序质量的验收及日常抽查。
4.程序:
4.1定义:
4.1.1质控点:
在一定的时间内和一定的条件下,对产品制造中,需要重点控制的质量特性、
关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取特殊的管理措施和方法实行强化管理,使工序处
于受控状态。
具体地讲,就是针对工序的质量问题点,把关键工序和存在质量问题的工序
的某些特性控制起来。
4.1.2质控点可分为长期质控点和短期质控点。
长期质控点指对因关键产品的质量特性或关键
的工序质量特性设置的质控点,要始终严格控制,即使已处于稳定状态,也不应撤消。
短
期质控点指因经常出现不合格品而设置的控制点,如在较长时间内处于稳定合格状态,而
又不属于关键质量特性,则可将该质控点撤消。
4.2质控点设置的原则:
4.2.1对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、
关键部位或重要影响因素应设置质量控制点;
4.2.2对工艺上有严格要求,对下工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设立质控点;
4.2.3对质量不稳定、出现不合格品多的项目,应建立质控点;
4.2.4对用户反馈的重要不良项目应建立质控点;
4.2.5对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目应建立质控点。
4.3各厂应根据产品质量特性分级、产品工艺流程中存在的质量问题,确定生产过程计划建立
的质控点,编制"
控制点明细表"
,明细表需经编制部门负责人审核,各厂负责人批准。
4.4质控点的编号原则:
4.4.1质控点的编号由质控点代号、单位代号、成立年号和序号组成。
质控点代号为CQ和DQ,
其中CQ代表长期质控点,DQ代表短期质控点;
单位代号由一位英文字母表示;
成立年号
由1位数表示,如2002年用2,2006年用6¼
¼
,依次类推;
序号由两位阿拉伯数字表示,
分别为01,02¼
,
4.4.2例:
×
□第2页共3页
×
序号
单位代号
质控点代号
例:
CQQ201代表是电器厂2002年成立的第一个长期质控点。
4.5各厂应组织技术、质管、检验人员对质控点的工序进行分析,找出影响工序的主导因素,
根据分析结果,编制"
工序质量表"
,具体规定各个影响工序的主导因素的控制范围和控制
要求。
4.6质控点所在部门工艺(技术)人员负责编制工艺文件或作业指导书及相关的检验文件,其
技术文件的控制按《技术文件管理程序》执行。
4.7质控点的运行:
4.7.1各厂应组织质控点的操作者、质控点管理人员及其他相关人员进行学习,学习有关质控
点的文件及规章制度等,质控点操作人员要熟练掌握本工序的岗位应知应会,做到未经培
训不能上岗。
4.7.2质控点所在工序应做好明确的标识,在显著位置张挂质控点编号标识牌。
质控点标识牌
规格样张见附件一。
4.7.3质控点投入运行后,操作工人负责随时监控工序质量状况,认真做好加工产品的自检工
作,出现问题要及时反映给所在部门领导。
4.7.4对与质控点运行的设备,应由操作人员按关键设备的保养要求做好点检工作,填写"
设
备日常点检表"
;
对与质控点运行的相关工装、夹具、刀具、检具等,应由使用人员及时进
行维护保养,严格执行《工艺装备管理规定》;
对与质控点运行的相关的检测设备,应严格
执行《监视和测量装置控制程序》及相关规定,做好检测设备的周(送)检工作,及时检
查在用检测设备的有效性以确保满足工序质量要求。
同时要求所有测量设备使用人员每天
在使用测量设备时,应找同类的测量设备,对首件测量结果进行比对。
4.7.5各厂应设立专兼职人员负责质控点工序的巡检,为严格控制工序质量,巡检频次不低于
其他一般工序的1.5倍,并及时记录检验结果,填写"
过程检验记录表"
,以便于及时发现
并解决工序质量问题。
□第3页共3页
4.8质控点管理人员负责对质控点运行情况的监督检查,每天检查质控点的运行情况,填写"
工
艺纪律检查表"
,督促相关人员按规定协调和解决出现的问题。
4.9对于短期质控点,运行一段时间后,若已达到预期的控制目标且持续三个月已处于稳定状
态的,可由各厂报质管部,由质管部组织技术、检验部门和质控点所在厂的相关人员进行
验收,以确定质控点的有效性,填写"
质控点验收表"
。
经验收合格后可作为一般工序控制。
5.相关文件:
5.1技术文件管理程序
5.2工艺装备管理规定
5.3监视和测量装置控制程序
6.相关记录:
6.1控制点明细表
6.2工序质量表
6.3设备日常点检表
6.4过程检验记录表
6.5工艺纪律检查表
6.6质控点验收表
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