供应商绩效考核管理办法(改)Word下载.doc
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南方铝业(中国)有限公司体系中心发布(公司内部文档未经允许不得复制)
Q/NL-CZD018-2012
供应商绩效考核办法
A/0
前言
本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。
本规定主要内容如下:
───明确了供应商业绩评价的职责职能部门。
───明确了供应商业绩评价流程及评价结果的应用。
───明确了供应商业绩评价评价标准
───明确了供应商业绩评价考核周期。
本规定由体系中心提出并归口。
本规定主要起草部门:
本规定参与评审部门:
本规定由体系中心负责解释。
1目的
通过对供应商业绩的评价,保证采购渠道满足公司产品战略发展需求,确保采购能力满足公司持续发展的要求。
2范围
本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。
3定义
无
4责权
4.1品管部:
验收外购原辅材料并做好记录,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。
4.2设备部:
验收外购备品备件、外协加工件,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。
4.3原料库:
收货,核对订单交货期,并做好记录,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。
4.4采购部:
组织供应商绩效考核工作,收集原始记录,综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。
5流程图
6工作内容
6.1供应商业绩评价流程
6.1.1各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价,评价方法见6.4供应商评价标准,填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。
6.1.2采购部收集、汇总各部门的评价结果,每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值,依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级,具体的等级标准如下:
级别
综合绩效
奖惩情况
一级
100~90分
一级供应商,酌情增加采购,优先采购,在特殊情况下可办理免检,货款优先支付。
二级
89~80分
二级供应商,对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交。
三级
79~70分
三级供应商,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
四级
69分以下
从“合格供应商名单”中删除,终止与其的采购供应关系。
6.1.3评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。
6.2供应商综合评定的作用
供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则:
1)独家供货
①若该供应商被评定为一级,正常采购,酌情增加采购,优先采购,在特殊情况下可办理免检,货款优先支付。
②若该供应商被评定为二级,对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,以提高产品质量。
整改结果必须在规定时间完成,并重新进行评审。
③若该供应商被评定为三级,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
④若该供应商被评定为四级,采购部应对其下发整改通知并于2个月内寻找新的供方。
2)有2家以上同时供货
①供应商评定等级相同时:
a.同为一级时,则平均供货;
b.同为二级时,采购策略维持不变,采购部应对其下发整改通知,对存在的问题采取整改措施;
c.同为三级时,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
d.同为四级时,采购部应对其下发整改通知,并于2个月内寻找新的供方。
②供应商评定等级不同时:
a.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为二级,被评定为一级的供应商应占供货的主导地位,被评定为二级的供应商应在月度采购计划中限制其供货数量,一般情况下评定等级为二级的供应商的供货量原则上不高于30%。
b.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为三级,被评定为三级的供应商应暂停供货,采购部对其下发整改通知,整改无效的取消其供货资格。
c.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为四级,被评定为四级的供应商取消其供货资格。
d.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为三级,采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为三级的供应商应暂停供货,采购部对其下发整改通知,整改无效的取消其供货资格。
e.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为四级,采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为四级的供应商取消其供货资格。
f.若一方评定等级为三级、另一方评定等级为四级,采购部应对评定为三级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为四级的供应商取消其供货资格。
6.3供应商年度评审
6.3.1每年12月,采购部门汇总供应商业绩评价结果,填写《年度供应商供货业绩综合评价报告》,经各打分部门的会签、确认,报送分管采购副总审核,总经理批准后执行。
6.3.2评价结论界定:
(1)评价结果100~90分,该供应商继续保持其合格供应商资格,酌情增加采购,优先采购,在特殊情况下可办理免检,货款优先支付。
(2)评价结果在89~80分之间,对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,以提高产品质量。
整改结果必须在规定时间完成。
(3)评价结果79~70分,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
(4)评价结果69分以下,上报总经理批准,取消其合格供应商资格。
6.3.3采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案,编制取消的合格供应商名单,注明取消原因。
6.4供应商评价标准
考核项目
权重
评分方法
质量状况
40
(1)=(总批数—不合格批数)÷
总批数×
交付情况
25
(2)=(总批数—未按时交货批数)÷
30
价格水平
15
考核因素
评分标准
得分
(3)
价格因素
长期配合,能替代市场价格上涨。
5分
符合市场波动情况的发生价格变化。
2分
市场无波动,主动上涨。
0分
降本因素
自身提出合理改善降本
配合我司降本
不配合我司降本
配合度
合同配合度,如接受承况或月结
部分配合付款手续
不接受我司付款方式
交货数量
10
(4)=(总批数—数量不符批数)÷
服务质量
(5)=服务与配合分×
100
(1)+
(2)+(3)+(4)+(5)
6.4.1质量状况
由品管部负责原辅材的评分,由设备部负责外购备品备件、外协加工件的评分,如品质问题,造成公司无法满足客户要求,造成客户退货每次扣5分。
6.4.2交付情况
交付情况包括交货准时性和交货量准确性方面,由原料库进行评分。
交货准时性是指各项货品之交货,供货商应合约规定之交货日期准时交货,如交期延误,造成公司无法满足客户交期要求,每次扣3分。
交货量准确性是指各项货品之交量,供货商应按合约规定之交货量与了实际交量之误差。
6.4.3价格水平
价格水平由价格因素、降本因素养、配合度三方面进行考核,由采购部负责评分。
6.4.4到货数量
数量不符是指,实际到货数量超出合同约定的允许公差范围,由采购部负责评分。
6.4.5服务质量
服务质量考核如下表项目,由采购部负责评分:
考核指标
分值
反应表现
对订单、交货、质量投诉等反应是否及时、迅速,答复是否完整,对退货、挑选是否及时处理。
2
合作态度
是否将本公司看成是重要客户,供应商高层领导或关键人物是否重视本公司的要求,是否有合适的人员与本公司沟通,沟通手段是否符合本公司的要求。
共同改进
是否积极参与或主动参与本公司相关的质量、供应、成本等改进项目或活动,或推行新的管理做法等,是否积极组织参与本公司共同召开的供应商改进会议,主动解决或预防问题。
参与开发
是否参与本公司的各种相关开发项目,如何参与本公司的产品或业务开发过程。
其他支持
是否积极接纳本公司提出的有关参观、访问事宜,是否积极提供本公司要求的新产品报价与送样,是否妥善保存与本公司相关的文件等不予泄露,是否保证不与影响到本公司切身利益的相关公司或单位进行合作等。
6.5考核周期
6.5.1采购部门应对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核,对普通材料的供应商每季度进行一次考核。
6.5.2采购部门负责对所有供应商半年进行一次总评,列出各个供应商的评价等级,确定供应商业绩及供货比例、供货资格,依照规定进行奖惩。
6.5.3每年对合格供应商进行一次复查,复查流程和新供应商引进流程相同。
6.5.4考核结果及每次更新的合格供应商清单必须报送分管副总经理、总经理批准。
7.相关文件:
7.1《国内采购管理规定》
7.2《国外采购管理规定》
7.3《采购物资入库管理规定》
7.4《请购流程管理规定》
7.5《新供应商引入管理办法》
8.相关记录:
8.1《供应商绩效考核汇总表》
QD08-018
保存期限:
三年
8.2《供应商业绩年度综合评估报告》
QD08-019
9.附则。
9.1本办法自下发之日起施行
9.2凡与本规定内容不一样的制度文件,以本规定为准。
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- 供应商 绩效考核 管理办法