工程公司内部审核检查表Word格式.doc
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工程公司内部审核检查表Word格式.doc
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4.2.4记录控制
查质量、环境、职业健康安全目标的分解情况?
管理目标、指标的完成情况和记录?
为实现方针目标是否建立相关的管理制度?
查受控文件清单,内容是否齐全?
法律法规清单是否及时更新?
5.5.1(4、13.1.3)
职责和权限
4.4.1
资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限
查是否进行二次职责权限分配,工程公司机构设置、岗位职责、权限是否明确?
抽问1-3人是否清楚自己的职责?
是否对项目部主要管理人员按照公司规定予以聘任?
对项目部的监督检查采用哪些方式进行?
查劳动保护相关资料,职业病的防治情况?
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工程公司审核员:
6.2(5)能力、培训和意识
4.4.2
能力、培训和意识
查相关人员任职规定的文件,资格证书及年审情况?
询问采取什么方式提高员工的质量、环境、职业健康安全意识?
查员工培训记录?
查员工绩效考核情况?
查新员工入职安全教育记录?
综合项目管理系统和OA办公系统的应用情况?
6.3(3.4.1、6)
基础设施
施工机具管理制度,对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定,人员持证上岗情况?
设备的报废处理情况?
机械设备日常管理流程?
查机械设备登记台帐?
6.4(8.4、10.5.1.5)
工作环境
查工作场所环境文明、绿化和卫生情况,标牌、标识是否符合要求?
查工作场所的固体废弃物的分类回收和处理情况?
查安全技术交底、各类操作规程?
查工作场所的防火措施及灭火器的配备是否符合要求?
7.1/10.1/10.2
产品实现的策划
4.4.6
运行控制
施工组织设计和专项方案是否按规定进行审批?
有无质量计划,如何对质量计划的实施进行检查、验证?
“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案”是否组织专家论证?
7.2.3(10.5.4)
发包方沟通
4.4.3
信息交流/沟通、参与和协商
查与发包方、监理、设计等单位是如何进行沟通的?
是否对发包方的投诉进行处理?
查外部信息交流的方式有哪些?
查内部各部门间的信息交流方式?
7.4(6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2)
采购控制(分包)
4.4.6
是否对供方(含外包)进行了年度供货情况的综合评价?
是否编制了合格供应方名单?
采购文件是否规定了所采购产品的质量、环境保护与职业健康安全方面要求?
对采购产品是否按规定进行验证?
7.5.1(9.3、10.1、10.2、10.4、10.5、10.6)
生产和服务提供的控制
劳务分包和专业分包是否符合规定,是否在合格供方名录内?
查分包合同是否明确了产品质量要求,环境、职业健康安全责任?
是否对分包方人员进行质量、环境、职业健康安全交底?
是否对分包方的履约情况进行了评价并保存记录,作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据?
7.5.2(10.5.2)
生产和服务提供的确认
是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动,是否设置了监控点?
特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。
是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录?
7.5.4(8.5)
顾客财产
是否按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收?
对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题,是否做好记录并及时向发包方报告,并按照规定处理?
7.5.5(8.4、10.5.1.8、10.6.1)
产品防护
管理制度中是否明确了建筑材料、构配件和设备的发放要求,使其具有可追溯性?
如何对项目部进行监控?
查危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施?
(涉及时)
对工程移交和移交期间的防护?
7.6(11.5)
监视和测量设备的控制
4.5.1
监视和测量/绩效测量和监视
监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求,查监视和测量设备台帐?
查年度检定计划、周检记录、自校记录?
在发现检测设备失准时是否评价已测结果的有效性?
查计量设备的搬运,储存、维护和保养、使用是否符合要求?
监测装置遗失、封存、报废的处理情况?
查分包方的监测设备的检定、校准和管理?
8.2.3(9.3.2、11.1、11.2、12)
过程的监视和测量
4.5.1
是否对施工质量检查进行了策划?
策划结果是否按规定经批准后实施?
是否建立并实施了施工质量检查制度,对分包工程的质量检查和验收工作是否也有规定?
如何监督项目部对分包单位开展质量检查及隐患整改跟踪?
检查是否由具备相应资格的人员实施?
是否按照相关制度的规定对质量检查记录进行管理?
8.2.1(12.2.6、13.2、10.6.4)
发包方满意
是否对项目部不同阶段的合同履约情况及客户满意度情况进行收集、汇总和分析,用于质量改进并及时与发包方或其代表进行有效沟通?
8.2.4(8.3.1、9.3.2.2、11.1、11.3)
产品的监视和测量
是否对施工现场各分部、分项、单位工程施工质量的控制作出了规定,并对执行情况进行检查?
?
对分包方的工程质量检查和验收工作是如何进行控制的?
对采购的物资、材料如有质量或其它问题,是如何处置的?
有关人员是否在项目竣工验收前,进行内部验收,并按规定参加工程竣工验收?
8.3(8.3.2、9.3.2.1、11.4)
不合格品控制
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
通过哪些渠道获得不合格品(包括施工过程的不合格品、验收时发现的不合格品以及交付后发现的质量问题)的信息?
对检查中发现的不符合项如何处理?
不合格品是否按程序规定进行处置,采取让步的处置方式时是否经顾客批准?
不合格品构成事故时如何处理,是否符合文件规定?
8.5.1(3.4、13.1.4、13.2.3、13.3)
持续改进
8.5.2(11.4.3)
纠正措施
8.5.3(11.4.4、13.3.1)
预防措施
是否对(包括发包方投诉在内的)不合格按规定的要求实施了纠正措施?
纠正措施实施情况及效果如何?
如何识别和分析潜在不合格?
实施了哪些预防措施,是否符合规定要求,查相关记录。
如何记录、调查和分析事件,事件调查是否及时开展,有无形成相关记录?
查针对事件调查、不符合的处置情况?
如何确定不合格或潜在不合格?
纠正措施是否包括了对问题原因的分析,是否针对产生的问题原因制定纠正措施?
是否对潜在的问题及原因进行分析,针对潜在问题原因制定了预防措施?
并在实施前评价?
预防措施是否确保了潜在的问题没有发生?
E/
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