造纸企业发展战略和经营计划Word文件下载.docx
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2018年,在复杂多变的国内外形势下,国内经济面临下行压力的挑战,但依然呈现稳中向好发展态势,保持了经济持续健康发展。
公司所处造纸行业受益于国家环保治理及供给侧结构性改革等因素的影响,加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合,缓解了造纸行业的阶段性供需矛盾。
但是受整体经济下行压力、原材料价格变动等因素影响,产品价格较上年同比有所下降。
随着我国供给侧结构性改革的持续深化,国家环保整治力度的不断加大,同时作为造纸大省,随着山东省新旧动能转换战略的不断推进,将进一步推动造纸行业产业资源的优化整合,实现造纸行业的健康、绿色和可持续发展。
二、公司发展战略
1、调整、优化产品结构
在继续做强做大卡纸包装纸产品的基础上,利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异,充分发挥公司的技术、管理和营销优势,调整并优化产品结构,提高产品附加值,提升公司经营业绩,降低经营风险。
2、适度扩大生产规模,进一步优化规模效益
造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集约化程度的提高,公司将适度扩大规模,向专业化、规模化和国际化方向发展。
3、加大研发创新和节能减排的投入
响应山东省新旧动能转换的规划实施,公司将加大研发创新的投入,转变增长方式,储备节能环保和高附加值的新项目,加大环保投入,减少废水排放,构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化企业。
4、强化销售管理,创新服务体系
公司适应市场变化,转变销售观念,增强服务意识,开发新的销售渠道,完善销售体系和销售体制。
公司将以市场为导向,坚持低成本、高质量、高效率,以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,加强终端客户的定制化服务,实现包装一体化销售,不断强化我公司优势产品的优势地位,提高公司产品的市场占有率。
5、加快林、浆、纸一体化步伐
公司将加快林、浆、纸结合的步伐,择机发展林业资源,在速生林基地合作育林,在条件好的地区大量种植自有林;
在现有基础上扩大自制木浆规模;
提高木浆自给率。
6、创新工作管理,提高工作效能
一是加强内控体系建设,加强标准管理。
加强内控体系的建设,完善内控制度,优化内控流程,建立健全风险防范管理体系,进一步完善岗位标准,强化岗位职责,以事实为基础,以制度为标准,加强内部审计监督和风险的防范;
二是优化服务理念,实现全员创效益。
各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念,全员强化为生产、为销售的服务,将提效率、降成本始终作为工作的重心,坚持不懈的坚持好成本最低工作标准,参与市场的竞争;
三是加强班组建设,充分发挥班组和各部门的力量,强化制度的执行和团队协作的能力,充分调动各基层的工作积极性,提高各基层工作能力的发挥;
四是加强预算和考核管理,建立科学、有效预算和绩效考核机制,用预算的方式加强公司的成本管理,用考核的方式强化工作的落实程度;
五是完善人才体系建设,通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制,用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才,充分发挥人才的力量,为公司创造新的经济增长;
六是坚持做好安全、环保工作也是效益的理念,坚持做到安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位,强化全体员工的观念到位,认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系,以此促进企业的健康、可持续发展。
7、继续实施公司特色文化,推动企业长足发展
历经近30年的发展,公司在同行业中形成了独特的博汇企业文化,是企业发展中总结出来的宝贵财富,也是企业以后长足发展的重要依靠,公司将加强企业文化的宣传和落实,使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗力,促进企业发展,规范员工行为,加强企业内部的团结协作,保证各项工作的有序开展。
三、公司经营计划
2019年的工作重点是扩规模、降成本、提效率、抓环保,随着公司新上项目的陆续投产,在产能释放的同时,充分发挥新纸机产能大、单耗低的优势,进一步降低能耗、提升效率,提升规模效益,优化产品结构,提高产品附加值,进一步提高产品的市场竞争力,同时强化环保管理,为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。
1、继续加大研发投入和技术创新
做好“转调创”,以此增加新产品,降低生产成本,稳定产品质量,找寻新的盈利点。
通过抓产品和原材料的转型升级,引进和研发、学习和优化新技术、新工艺进一步降低生产成本,研发新品种不断拓宽公司的销售渠道,提升企业综合竞争能力。
2、强化销售管理,增强服务意识
销售部在2018年的基础上,总结经验,进一步转变销售观念,增强服务意识,开发新的销售渠道,完善销售体系和销售体制,增加境外出口、深挖国内客户潜能,顺利完成公司全年的销售任务。
公司各生产车间、各后勤处室要以销售工作为第一要务,全员做好销售服务,为销售部提供优良的后勤保障,提升公司在客户的美誉度。
同时,我们要以效益为中心,坚持高档次、高附加值,向高端产品发展;
坚持低成本、高质量、高效率,以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,加强终端客户的定制化服务,实现包装一体化销售。
同时不断加大直销力度,大力开发有实力的经销商,强化我公司优势产品的优势地位,不断提高公司产品的市场占有率。
3、继续抓好安全管理和环保指标优化
安全生产责任重大,各公司、分厂继续执行好大带班,强化各级管理人员的职责管理,充分利用好“四三工作法”发现、解决、规范好日常的安全管理工作,把关乎职工切身利益的工作作为头等大事来抓,为职工营造和谐、安全的工作环境。
环保工作依然是公司工作的重心,加大环保投入,进一步细化环保管理职能,做好环境保护工作。
公司在前期做好环保工作的基础上,进一步总结经验,查处弊端,通过学习和研发,使公司的环保技术、运营成本得到显著优化。
4、强化公司的内部控制管理
优化内部控制流程,健全风险防范管理体系,严格过程管理和过程控制,用内部控制的内部监督和信息沟通机制以及自我评估机制促进企业规范运作,完善企业法律风险防范机制,加强过程监督和重大风险管控。
5、规范管理,完善绩效考核
完善制度,强化执行。
严格落实汇报制度、分配制度、考核制度、会议制度等,最终以制度指导干部职工的工作。
强化采购管理,拓宽采购渠道,规范采购监管行为,堵塞管理漏洞。
推进采购及销售信息化系统建设,加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制,促进挖潜降本工作向纵深推进。
强化成本管理,从源头抓起,强化过程控制,确保考核到位,促进各项消耗下降和成本降低,确保实现经营目标。
加强财务管理,拓展融资思路,确保生产经营及重大投资项目的资金需求。
加强预算管理的刚性执行力度,及时分析和反馈预算执行过程中的情况,防止偏差。
强化各项考核,细化考核方案,做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩,降低生产成本,完善绩效考核机制。
四、可能面对的风险
1、业务经营风险
公司生产所需的商品木浆大部分依赖进口,且国际市场商品木浆波动较大,若该等原材料的市场价格未来发生较大波动,将会增加公司成本管理压力,进而影响公司经营业绩。
2、环保风险
造纸行业属于污染行业。
虽然公司已对环保进行了大量投入,建成了较为完备的环保设施,并采取切实有效的措施对污染物进行治理,各项环保指标均优于国家和山东省环保执行标准。
但随着国家和山东省环保标准的提高,将使公司对污染治理的投入进一步增加,提高公司经营成本,对公司收益产生一定的不利影响。
3、政策风险
造纸行业作为基础原材料工业,受到国家产业政策的支持。
近年来,为优化产业结构,提升产品技术水平,节能减排和淘汰落后产能,相关主管部门颁布了《造纸产业发展政策》等一系列相关政策法规,随着我国经济的不断发展,未来造纸产业政策还可能进一步进行调整。
此外,财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的可能。
上述产业政策及相关政策的调整都将对公司的经营和发展产生影响。
4、行业竞争风险
随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂,国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。
行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、销售量增长速度减缓,从而影响公司的经营业绩。
5、汇率风险
公司生产所需的关键设备和主要原材料(商品木浆)主要通过进口引进,同时公司产品中有少量出口销售。
因此汇率的波动在一定程度上影响公司关键设备、主要原材料和出口产品的价格,从而影响公司的经营业绩。
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- 造纸 企业发展 战略 经营 计划