职业健康安全程序文件Word文件下载.docx
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4.4要求
,并按照本程序规定的评价方法评出风险级别,并负责填写《危险源统计及风险评价表》。
,重点是能量主体、危险物质及其控制和影响因素。
a.常规活动(如正常的生产活动)和非常规活动(如检修、维护、抢险救灾等);
b.所有进入工作场所的人员(包括员工、参观访问者、合同方人员等)的活动;
a.公司内外的地理位置或行政区域(例:
各部门区域或设施);
b.生产过程或提供服务的各个阶段(如:
生产工序、检测、维修修等阶段);
c.有计划的和被动性的工作(如:
体育活动、地震等);
d.确定的任务;
e.非经常性的任务。
,可优先采用询问法、现场观察法,也可采用安全检查表法、事件树分析法,也可采用从发生伤亡事故的类型查找能量源、能量载体并分析其影响和控制因素的方法,也可以是上述方法的组合。
总之,要结合本部门特点、能力和现场实际运行控制经验进行。
,既要分析可能发生的事故后果,更要实事求是地分析事故发生的可能性,还要考虑与需要采取措施的能力相适应。
;
B级——中高级风险;
C级——中级风险;
D级——中低级风险;
E级——低级风险。
对下述情况可直接定为较高级别的风险:
a.不符合职业健康安全法律、法规和标准的;
b.相关方有合理抱怨或要求的;
c.曾经发生过事故,现今未采取防范、控制措施的;
d.直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的。
,应优先考虑消除风险,其次是降低风险(如采用技术、管理措施或增设安全监控、报警、联锁、防护或隔离设施),再次是控制风险(如个体防护、标准化作业和安全教育,以及应急方案、监测检查等措施)。
对应风险评价结果和上述要求,可得如下风险控制措施策划表。
5相关记录
《危险源统计及风险评价表》
《重大危险源清单》
《危险源辨识一览表》
附件1
风险级别划分规定
危险源所带来风险的级别的高低,主要根据其导致事故后果的严重程度和发生事故的可能性进行综合判定,从高到低依次划分为A,B,C,D,E共五个级别,可依据条款划分。
一、按后果和可能性划分
将风险所导致事故后果的严重程序和发生事故的可能性结合起来分析,将后果和可能性原则性的分成三类,对风险现状分析比较,将其后果和可能性分别界定在其中的一类上,如将事故发生可能性极大的界定为“可能”,事故发生可能性极小的界定为“极不可能”,则介于两者之间的定为“不可能”。
将会出现多人伤亡的严重后果界定为“严重伤害”,有轻伤后果的界定为“轻微伤害”,则界于两者之间的为“一般伤害”。
后果和可能性的结合结果对应于下表,可得出风险级别。
二、LEC法
定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法:
D=LEC
其中:
D为风险值;
L为发生事故的可能性大小;
E为人员暴露于危险环境的频繁程度;
C为发生事故产生的后果。
对于判定比较接近的,可以对分数值进行加权平均计算。
三、结合实际
上述分析评价时要结合现场实际,重视实际运行经验和需要采取的控制措施的实际能力,使控制成本与风险高低相适应。
以上条款应结合起来,综合分析划分风险的级别。
二、法规和其他要求控制程序
为了获取、识别和更新适用于本公司的职业健康安全法规和其他要求,特制定本程序。
适用于本公司获取、识别和更新相关职业健康安全法规和其他要求,以及适用性确认。
3术语和定义
3.1职业健康安全法规和其他要求
指职业健康安全方面的法律、法规、规章、标准及其他要求等的统称。
3.2经我国批准生效的国际劳工公约
指全国人大及其常务委员会或政府批准加入的国际公约中除保留条款以外的内容。
3.3职业健康安全法律
由全国人大及其常务委员会制定的职业健康安全法律、规范性文件的统称。
3.4职业健康安全法规
由国务院制定的职业健康安全方面的各类条例、办法、规定、实施细则、决定等。
3.5地方职业健康安全法规
是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会为执行和实施宪法、职业健康安全法律、职业健康安全法规,根据本行政区域的具体性质和实际需要,在法定权限内制定,发布的规范性文件。
经常以“条例”、“办法”等形式出现。
3.6职业健康安全规章由国务院所属部委以及有权的地方政府在法律规定的范围内依职权制定、颁布的有关职业健康安全行政管理的规范性文件。
3.7职业健康安全标准
是围绕如何消除、限制或预防劳动过程中的危险和有害因素,保护员工安全与健康,保障设备、生产正常运转而制定的统一规定,包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
3.8其他要求
指上级下发的非法规性的文件及要求。
4职责
4.1总经理或管理者代表负责审批公司适用的职业健康安全法规和其他要求。
4.2行政部负责获取和识别适用的法规和其他要求,并追踪新的法规和其他要求。
4.3各部门负责传达和实施相关的职业健康安全法规和其他要求。
5控制程序
5.1获取途径及频次
,由行政部汇总并填写《收文登记表》,报请总经理或管理者代表批示。
,获取职业健康安全法规和其他要求。
5.2确认适应性
,确认已获取的法规和其他要求的适用性。
当使用新的法规和其他要求时,应对法规和其他要求确认更新。
,应对法规和其他要求再获取与确认。
填写《职业健康安全法规和其他要求获取信息表》。
5.3职业健康安全法规和其他要求的管理
发到各部门传达执行,发文时要填写《发文登记表》,对过期作废的职业健康安全法规和其他要求文件及时收回,按《文件和资料控制程序》进行管理。
,当需要更新时于季度末进行更新。
6相关文件
《文件和资料控制程序》
《培训、意识和能力控制程序》
7相关记录
《职业健康安全法规和其他要求获取信息表》
《职业健康安全法规和其他要求清单》
《收文登记表》
《发文登记表》
三、培训、意识和能力控制程序
为有效实施职业健康安全培训,增强员工的职业健康安全意识,确保员工具备完成与职业健康安全相关工作的能力,特制定本程序。
适用于本公司全体员工的职业健康安全培训。
3.1行政部负责培训及考核工作。
3.2各部门于每年年底向行政部提供下一年度的培训需求信息,行政部根据培训需求信息制定培训计划并负责组织实施。
3.3员工之家、行政部等部门负责利用各种媒体进行职业健康安全知识的宣传。
4.1培训范围
4.2培训要求
,都应明白自己的职责,并熟悉本岗位应急准备措施。
,使员工在良好的企业安全文化氛围中接受教育,提高安全意识和安全技能。
4.3培训准备与实施
,经总经理审批后下达到各部门。
4.4实施年度职业健康安全培训计划
,制定具体的培训班计划。
行政部做好培训记录,纳入培训档案,考核结果反馈到相关部门。
,安排人员参加培训。
,由行政部提出更改意见,经总经理批准后再具体实施。
,由需培训单位提出培训需求计划,报行政部经总经理审批后,由行政部实施。
4.5培训效果评价
,对本次培训班组织培训效果综合评价考核,主要对参加培训的员工是否弥补了所需的职业健康安全意识和能力进行评估,并填写《学员信息反馈单》。
5相关文件
《年度员工培训计划》
6相关记录
四、协商和沟通控制程序
为了确保全员参与职业健康安全事务,提出合理化建议,确保内、外部职业健康安全信息沟通渠道的畅通,特制定本程序。
适用于本公司各部门。
3.1内部信息交流:
是指本公司内部各部门利用多种形式对职业健康安全信息进行检查、传递、报告和交流。
3.2外部信息交流:
是指本公司对外部相关方职业健康安全信息的接收、处理和反馈。
3.3员工代表:
是指本公司各部门员工代表。
4.1行政部负责职业健康安全协商和沟通的归口管理,并负责对全公司安全工作进行监督检查及考核。
4.2各职能部门负责相应范围内的内部信息交流。
4.3员工之家负责与上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。
5工作程序
5.1总则
,也可以是其他一切可以利用的通讯工具。
5.2内部信息交流。
,员工之家通过巡视、座谈、检查和职代会等形式收集员工意见,并与相关部门协商解决或上报。
,有关的建议或意见以报告或公文的形式传递。
5.3外部信息交流
,由管理者代表批准。
,行政部会同相关部门提出处理意见或建议,形成处理决定后一周内答复。
信息提供者要求答复时,由行政部或相应业务部门3天内给予答复,并做好记录。
5.4协商
(1)职业健康安全方针;
(2)职业健康安全管理体系文件,尤其是作业指导文件;
(3)危险源辨识;
(4)作业场所职业健康安全状况发生变化。
5.5信息交流和协商的内容应做好记录,当通过广播、电视、电话、电脑网络或相关方式传递信息时可不予记录。
《法规和其他要求控制程序》
《应急准备和响应控制程序》
《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》
五、文件和资料控制程序
为确保与职业健康安全管理体系有关的所有文件和资料得到控制,防止使用失效或作废的文件,特制定本程序。
适用于本公司职业健康安全管理体系文件和资料的控制。
3.1受控:
是指文件与资料的发放、使用、修订、保存和回收都处于控制状态,能够准确定位和追踪。
3.2非受控:
是指文件与资料发放后,不予定位和追踪。
4.1行政部负责归档的健康安全管理体系文件的管理及外来文件的管理。
4.2各部门实施文件和资料控制程序。
5程序内容
5.1文件的编制
5.2文件的审批、发布
,总经理批准后发布。
,分管部门副总批准后发布。
,必要时,由分管部门副总批准。
5.3文件的发放
,并注明发放号。
5.4文件的保管
,对保存的文件设置文件柜由专(兼)职文件管理人员妥善保管。
,复印后由文件发放部门重新注明发放号,登记发放。
如领用或借阅文件,需办理手续,文件正本不得外借。
5.5文件的修改
文件的修改由文件修改提出部门填写《文件修改通知单》,经原审批部门审批后,按原文件发放途径下发《文件修改通知单》,由文件持有部门文件管理人员更改。
若指定其他部门审批时,该部门应获得审批所依据的背景资料,必要时,在文件和资料或其附件上标明修改的性质或原因。
5.6文件的修改方式
a.在原文处修改:
修改内容较少时,可依据《文件修改通知单》,由文件持有部门文件管理人员将要更改内容划掉,在适当处写上修改内
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