赣州市油茶基地及茶油综合加工项目投资建议书文档格式.docx
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因此,本项目符合国家、省、市有关产业发展政策和投资的方向,是实现双方共赢的好项目。
二、赣州市具有发展油茶产业优势
1、具有十分适宜的自然条件
赣州市介于北纬24°
29′~27°
09′,东径113°
54′~116°
38′之间,处中亚热带的南缘,具有典型的丘陵山区湿润季风气候,年均温度18.9℃,年均日照时数1823小时,年均降水量1587毫米,年均无霜期287天,具有热量丰富、雨量充沛、阳光充足、四季分明的特点,地形地貌以丘陵(占国土面积的70%)为主,适宜栽植油茶(海拔在200~500米)的中低丘陵3600多万亩,土壤大部分为红壤,PH值5.0左右,土层深厚,肥力较高,是油茶适生高产的中心地带,全市油茶面积和产量均居全省第二位。
2、具有充裕的林地资源
据“十五”二类森林资源调查成果,我市林地面积4552.4万亩,其中油茶林164.6万亩,无立木林地49.1万亩,需要重造的林地254.6万亩,宜造林面积达319.4万亩。
通过统筹协调、科学规划,完全可以满足新造10万亩丰产油茶林基地建设需要。
3、有适合本地的油茶优良品种
赣州市林业科学研究所从1964年开始进行油茶良种选育和造林技术推广工作,经十几年的努力,选育出“GLS赣州油1-12号”和“GLR赣州油1-11号”23个油茶优良品种,其中GLS赣州油1-9号、GLR赣州油1-2号被国家林木品种审定委员会认定为全国良种,年产茶油量均超过50公斤/亩,符合国家有关油茶速生丰产林的标准,为赣州油茶产业化发展提供了优良种质资源保障。
目前,适宜我市栽植的经国家林业局林木品种审定委员会审(认)定为国家林木良种的高产优质油茶优良品种有50个,其中12个是由赣州市林科所技术科技人员历时28年选育而成的良种,产量最高的达到每亩产茶油67.25公斤,属国内高产水平。
4、具备丰富的劳动力资源
赣州市是江西省最大的行政区,管辖19个县(市、区)290个乡(镇、街道办事处),是一个传统的农业大市,据2008年统计年鉴,全市总人口876万人,其中农业人口696.03万人,占总人口的79.4%,其中乡村劳动力约360万人,许多人家里种有油茶,有种植油茶的习惯和经验,可为油茶林基地建设提供丰富的廉价劳动力资源。
5、交通、公用设施建设齐全
境内有京九、赣龙铁路和纵横交叉的高速公路,县乡村交通形成网络,赣州黄金机场直通全国大中城市,全市电力充足,有大小水电厂及火力发电的华能瑞金电厂,中心城市已建设赣州经济技术开发区工业园和香港工业园、沙河工业园,各项基础设施功能完善。
6、茶油加工业有一定基础
全市现有油茶龙头加工企业6家,年设计加工能力45600吨,目前年产茶油11230吨,固定资产投资达11400万元。
在六家加工企业有江西仰山园林油茶开发有限公司、兴国山村油脂食品有限公司、江西友尼宝农业科技开发有限公司、兴国浙赣油茶开发有限公司4家企业利用茶枯提炼精品茶油、江西金色油茶产业开发有限公司、南康市万林油茶开发有限公司、生产压榨茶油和药用、护肤茶油等产品。
这些公司产品已销国内市场和新加坡、日本等东南亚国家和地区。
现有“赣南茶油”注册商标。
7、优惠政策:
2009年初,市委、市政府将油茶产业列为全市现代农业优势产业之一。
市政府下发了《关于印发赣州市2009—2013年农业优势发展实施方案的通知》(赣市府办办发[2009]31号),明确了2009—2013年全市油茶产业发展目标,
结合造林绿化“一大四小”工程建设,全面推进油茶基地建设。
到2013年,新造高产油茶林100万亩(每年20万亩),改造低产油茶林100万亩(每年20万亩),使全市油茶总面积达260万亩,亩产茶油达到15公斤以上,总产量达到4万吨。
009年度,我市有石城、信丰、兴国、会昌、瑞金、宁都、于都、上犹8个县(市)分别被国家财政部、国家发改委列为油茶产业项目示范县,其中,已下达资金计划的有石城、信丰、兴国、于都、上犹5个县,建设面积5.2万亩(石城1.2万亩,其它县各1万亩),每亩可获中央财政补贴200元,计可获中央财政补贴1040万元。
较2008年度全市增加建设面积2.2万亩(石城新增0.2万亩,于都、上犹两县新列为示范县各1万亩)。
为指导全市油茶产业发展,市现代农业建设领导小组下发了《关于利用林业项目资金扶持油茶产业发展的意见》。
市政府办下发了《关于加强油茶种苗管理工作的通知》(赣市府办发[2009]85号)。
采用省林科院赣油系列、赣州市林科的GLS赣州油1-12号和GLR赣州油1-11号、亚林中心的长林系列嫁接的油茶优良无性系嫁接苗,要求使用一年生12厘米以上,二年生20厘米以上造林,面积在100亩以上,申报列入国家油茶示范林造林基地或列入农开发项目,经国家验收面积核实率100%、面积合格率90%以上,给予每亩补助200元。
三、产品具有市场潜力
油茶是一种珍贵的食用油料木本植物,是我国特有的油料树种,与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物。
茶油因含有多种功能性成分特别是富含不饱和脂肪酸,而被专家称之为“国宝”、“东方橄榄油”,享有“长寿油”之美誉,长期食用,具有预防心血管硬化、降压降脂和防癌抗癌等特殊功效,加上油茶生长在山区,无工业污染和化肥、农药污染,因此茶油又是一种纯天然的优质绿色食品。
颇具特色的功能顺应了人们追求健康的消费需求,使茶油成为畅销国内外的紧俏商品,需求量逐年攀升,供应缺口日益扩大。
近年来,由于全国油料种植面积持续下滑,产量徘徊不前,消费量却逐年上升,国内食用植物油产需缺口不断扩大。
2007年,全国食用植物油消费总量增加到2250万吨左右,而国内食用植物油总产量仅为890万吨,60%需要依靠进口。
在食用植物油中,茶油产量20万吨,年产茶油人均不到0.15公斤,而意大利、西班牙等国家,年人均食用高档油——橄榄油达20公斤。
按人均每年食用茶油1公斤的标准计算,我国茶油产量就需增加近7倍,与现实产量相比,缺口高达110万吨/年,为满足市场需求,国家每年要用3倍于国产茶油的价格进口100万吨棕榈油和橄榄油。
随着人们对食用植物油需求的不断增加,茶油供需矛盾将更加突出,油茶产业发展潜力可见一斑。
四、经济效益分析
1、基地建设效益分析
⑴测算指标
①建设规模:
新造油茶林基地40.00万亩,分5年建成,每年新造8.00万亩。
②经营期:
30年,其中:
建设期5年,经营维护期25年。
③建设期前三年投资成本:
1500元/亩。
④产量指标:
新造油茶林第4年可产油茶鲜果100公斤/亩,第5年产225公斤/亩,第6年产455公斤/亩,第7年起稳产650公斤/亩。
⑤销售价格:
油茶鲜果2.0元/公斤。
⑥经营维护成本:
三年后平均维护成本为420元/亩·
年。
⑦采、集、运综合成本0.4元/公斤。
⑧租地成本:
200元/亩·
30年。
⑵财务分析
经营期内,基地财务分析结果:
①总产量:
总产鲜果603200.00万公斤,年均可生产鲜果20106.67万公斤。
②总产值:
1206400.00万元,年均产值20106.67万元。
③总成本:
721280.00万元,其中:
建设维护成本480000.00万元,采、集、运综合成本241280.00万元。
④净现金流量(净收入):
485120.00万元。
⑤净现值:
以基准收益率8%测算,净现值达90499.75万元。
⑥内部收益率:
18.32%。
⑦静态投资回收期:
10.4年。
⑧动态投资回收期:
12.2年。
⑨投资利润率:
25.47%。
⑩评价:
财务效益良好。
2、产品加工效益分析
⑴茶油加工
①加工规模:
年加工5万吨茶油,匹配的厂房、设备投资2000.00万元,征地4000.00~5000.00万元,周转资金3000.00~4000.00万元,预计投资约10000.00万元。
②年产值:
以销售价50000.00元/吨计算,年产值可达250000.00万元。
③年综合成本:
151000.00万元,以产出每吨茶油的综合成本30200元计算(茶籽收购价8000元/吨、茶籽加工成本650元/吨、其它400元/吨、出油率30~33%)。
④年加工毛利:
99000.00万元。
⑤投资回收期:
2年。
⑥投资毛利润率:
62.04%。
⑵茶枯加工
前述年加工5万吨茶油,可产出9万余吨茶枯,再加上市场收购部分,可供加工利用的茶枯将达10万吨以上,预计投资4000.00~5000.00万元。
30800.00万元,其中:
再提取精炼油产值20000.00万元、茶粕产值10800.00万元。
11600.00万元。
19200.00万元。
3、综合收益分析
赣州市现有油茶林面积164万亩,近期新造丰产油茶林面积35万亩。
对现有油茶资源及加工企业通过改造、联营、合作、参股、控股等形式整合后,能充分供给先期5万吨茶油加工项目的原料来源,可保障此项目的经济收益稳定在25%以上。
另,赣州市委、政府高度重视油茶产业的发展,已规划至2015年全市油茶林面积将达到300万亩,其中:
新造油茶高产林200万亩,改造现有油茶林100万亩。
届时,其资源量足于支撑年产茶油10万吨的加工规模。
新建基地项目符合国家及当地的有关产业发展政策和投资方向,属国家和江西省重点扶持发展的产业;
项目区气候条件优越,林地资源充裕,劳动力资源充足,生产经营经验及项目管理经验丰富,有当地自行选育的油茶优良品种,适宜大规模基地化经营;
项目财务指标可靠、经济效益、社会效益和生态效益显著,对促进山区经济发展,维护国家粮食安全,改善食品消费结构,改善区域生态环境等方面都将起到积极作用,意义重大而深远。
经综合分析认为,新建基地项目的经济收益可稳定在10%以上。
综上,整体项目的综合营利能力可以达到15%以上。
五、投资风险分析
1、自然灾害风险
众所周知,森林最大的自然灾害莫过于森林病虫害及森林火灾,就油茶基地建设而言,其自然灾害可防可控。
首先,油茶是我市的乡土树种,处油茶分布中心产区,因其适应性强,基本无病虫害,历史至今几百万亩油茶林未见达到成灾水平的病虫害情况出现;
其次,油茶也是性
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