综合部(QES内审表)Word格式文档下载.doc
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审核员
日期
年月日
标准条款
QMS/EMS/OHSMS
检查项目、内容和方法
检查情况记录
结论
4.2.3/4.4.5/4.4.5
文件控制
4.2.4/4.5.4/4.5.3
记录控制
5.5.1
职责和权限
5.4.1/4.3.3
目标/指标
5.5.3
内部沟通
1.查公司文件和制度的审批、发放、作废管理
2.查外来文件的管理登记及发放
1.查部门记录的管理
2.抽查1~2份记录:
档案管理、例会记录
1.是否有部门和各岗位职责规定,查规定文件
2.抽查部门岗位设置和人员到岗情况
1.部门的目标、指标建立情况,是否经过批准?
2.目标、指标的完成情况,是如何进行测量或考核的?
1.部门通过什么方式将有关信息传递到相关部门和人员。
2.查沟通记录(会议记录、联络单、文件传递等)
6.2/4.4.2/4.4.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
8.4
数据分析
1.是否规定了各个岗位人员的“资格、能力要求”?
相应岗位的员工是否清楚本岗位的资格、能力要求?
查看公司员工综合信息台帐(员工档案)抽查其中的人员
2.是否对人员能力的胜任情况进行了考核?
人员的安排是否满足需求?
3.是否对未满足能力要求的人员采取了措施(如培训等)?
查年度培训计划和实施记录。
4.是否评价了培训的有效性?
方式是否适宜
5.查公司持证人员名单(设计、施工、调试、安全、质量、内审等),证书是否有效
1.查公司基础设施台帐(包括办公、技术开发、试验、设计、调试测试等)
2.查设备日常维护保养、维修记录
1.查公司本部办公环境、各种设施的配置?
2.员工对工作环境是否满意?
3.工作环境检查情况记录、员工手册等。
1.是否采用了统计技术对数据进行了分析?
2.分析的结果提供那些信息?
信息的利用程度如何?
2
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- 关 键 词:
- 综合 QES 内审表