ISO13485-2016版质量手册.docx
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XXXX科技有限公司
文件编号:
XX-QM
文件版本:
A/0
文件名称
质量管理手册
页码:
第51页总5页
XX科技有限公司
质量管理手册
文件编号:
XX-QM
版次:
受控状态:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
持有部门:
发放号:
发布日期:
生效日期:
0.1目录
0.1目录 1
0.3管理者代表任命书 7
0.4质量手册发布令 8
1.范围 10
1.1总则 10
1.2应用 10
2.规范性引用文件 11
3.术语和定义 12
4.0质量管理体系 13
4.1总要求 13
4.1.1总则 13
4.1.2质量管理体系对组织的要求 13
4.1.3质量管理体系的过程要求 13
4.1.4质量管理体系的管理 14
4.1.5外包过程 14
4.1.6计算机软件管理 14
4.2文件要求 15
4.2.1总则 15
4.2.3医疗器械文档 17
4.2.4文件控制 17
4.2.5记录控制 18
4.3支持性文件 18
5.管理职责 19
5.1管理者承诺 19
5.2以顾客为关注焦点 19
5.3质量方针 19
5.3.1本公司的质量方针 19
5.3.2质量方针的管理 19
5.4策划 20
5.4.1质量目标 20
5.4.2质量管理体系策划 20
5.5职责、权限和沟通 21
5.5.1职责与权限 21
5.5.2管理者代表 24
5.5.3内部沟通 24
5.6管理评审 24
5.6.1总则 24
5.6.2管理评审输入 24
5.6.3管理评审的输出 25
支持性文件 25
6.资源管理 27
6.1资源提供 27
6.2人力资源 27
6.3基础设施 27
6.4工作环境和污染控制 28
6.4.1工作环境 28
6.4.2有关对基础设施和工作环境的控制 28
6.5支持性文件 28
7.产品实现 29
7.1产品实现的策划 29
7.1.1由质量部对每一类型的产品编制一套产品主文档。
29
f、为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
29
7.2与顾客有关的过程 30
7.2.2与产品有关的要求的评审 30
7.2.3沟通 31
7.3设计和开发 32
7.3.1总则 32
7.3.2设计和开发策划 32
7.3.3设计和开发输入 32
7.3.4设计和开发输出 33
7.3.5设计和开发评审 33
7.3.6设计和开发验证 33
7.3.7设计和开发确认 34
7.3.8设计和开发的转换 34
7.3.9设计和开发更改的控制 34
7.3.10设计和开发文档 35
7.3.11风险管理 35
7.4采购 36
策划和建立《采购控制程序》对采购产品及供方进行采购控制,以确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。
36
7.4.1采购过程 36
7.4.2采购信息 36
7.4.3采购产品的验证 37
7.5生产和服务提供 37
7.5.1生产和服务提供的控制 37
7.5.2产品的清洁 38
7.5.3安装活动 39
7.5.4服务活动 39
7.5.5无菌医疗器械的专用要求 39
7.5.6生产和服务提供过程的确认 39
7.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 40
7.5.8标识 40
7.5.9可追溯性 40
7.5.10顾客财产 41
7.5.11产品防护 41
7.6监视和测量设备的控制 42
7.7本公司将过程管理的原则应用于所有的活动,产品实现是实现产品的一组有序的过程与子过程,它们使组织获得产品、产生增值。
这些过程中,一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。
而且这些过程与子过程的相互影响可能是复杂的,下述文件提供了生产和服务过程的框架:
42
支持性文件 42
8.测量、分析和改进 44
8.1总则 44
8.2监视和测量 44
8.2.1反馈 44
8.2.2抱怨处置 44
8.2.3向监管机构报告 45
8.2.4内部审核 45
8.2.5过程的监视和测量 46
8.2.6产品的监视和测量 46
8.3不合格品控制 47
8.3.1总则 47
8.4数据分析 48
8.5改进 49
8.5.1总则 49
8.5.2纠正措施 49
8.5.3预防措施 50
8.6支持性文件 50
附录A公司质量目标 0
附录B各部门目标分解 0
附录C职责分配表 0
附录D程序文件清单 0
附录E组织架构图 0
附录FYY/T0287-2017和GB/T19001-2016对应关系表 0
0.2前言及简述
本文件为XXXX科技有限公司之质量手册,详述本公司为符合顾客之要求所提供之质量、保证。
为顺应世界潮流,迈向国际化,维持市场竞争力,满足客户及法律法规的要求,提高质量、管理与技术水准,改善管理及优化运作流程,建立以体系为主导,而非依靠个人的运作模式,降低质量检验频率及费用,减少工作的偏差和提高效率,通过过程管理模式,持续改进,有效的帮助体制的改善,故依据ISO9001:
2015《质量管理体系—要求》、YY/T0287-2017idtISO13485:
2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》建立质量管理体系等相关要求,严格按质量、管理体系的要求进行全面的质量,达到甚至超越客户的要求。
公司简介:
XXXX科技有限公司,成立于XXXX年XX月注册资金XXXX万元;
企业性质:
有限责任公司;
法定代表人:
XXX;
公司以研发生产医疗器械为主要,主要产品有:
XXXXXXXXX。
0.3管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO9001:
2015《质量管理体系—要求》、YY/T0287-2017idtISO13485:
2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》加强对质量管理体系工作的领导,特任命XXXX为我公司的管理者代表。
其职责为:
a、协助总经理建立并保持质量管理体系,实现质量管理体系的持续有效运行;
b、负责公司内部审核的策划和领导,向总经理汇报质量管理体系的运行情况,就质量管理体系运行的有效性和符合性对总经理负责;
c、代表总经理全权负责质量管理活动,向总经理报告质量工作状况和质量、方针、质量、目标的实施情况以及持续改进的有关要求,确保全体员工对方针和目标的理解;
d、提高和加强满足法规要求意识、质量意识、竞争意识和顾客意识的培训,在公司范围内形成强烈的满足法规要求意识、质量意识、竟争意识和顾客意识氛围;
e、协助总经理组织召开管理评审会议,负责在公司不同的层次和职能之间,就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通;
f、全权代表公司负责就质量、管理体系有关事宜的外部联络;
g、落实管理体系运行和改进需要的各项资源。
总经理:
年月日
0.4质量手册发布令
为了能持续提供满足顾客和法规要求的产品,提高企业内部的管理水平,按照ISO9001:
2015《质量管理体系—要求》、YY/T0287-2017idtISO13485:
2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》建立质量管理体系,并制定本《质量手册》。
1、本《质量手册》由管理者代表负责组织编制,经审核符合ISO9001:
2015《质量管理体系—要求》、YY/T0287-2017idtISO13485:
2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》,并符合本企业的实际情况。
2、本《质量手册》所描述的质量管理体系包括与产品有关的部门、产品的实现过程和支持过程;质量管理体系所覆盖的范围包含有:
激光采血仪、真菌荧光染色液、运送培养基的研发和设计、生产和销售的所有系列产品。
3、本《质量手册》规定了本公司的质量、管理体系的基本要求,是本公司一切质量、活动必须遵循的纲领性、法规性文件,对外部作为证实性文件和第三方认证使用。
本公司全体员工必须认真学习,自觉遵守。
《质量手册》由管理者代表组织编制并审定,总经理批准发布实施,解释权归管理者代表。
《质量手册》的发放、回收、保存等日常管理由质量部负责,未经管理者代表同意,任何人员不得将本手册提供给本公司以外的人员。
《质量手册》由质量部实施动态管理,对实施情况进行经常性的检查,通常情况下需要在每年管理评审时由质量部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价(根据实际情况需要可能会随时进行)。
《质量手册》由质量部统一登记,按发放计划分发作废手册应及时回收。
当质量方针、组织机构或外部环境等因素发生变化、ISO9001:
2015《质量管理体系—要求》、YY/T0287-2017idtISO13485:
2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》等标准指令和法规更换版本或其它建议修改质量手册应及时进行相应的更改和换版。
《质量手册》的修改和换版由质量部写出更改申请,经管理者代表审核同意报总经理批准。
修改后的《质量手册》发放办法和管理要求与原程序相同。
现批准发布本《质量手册》,自XXXX年XX月XX日起实施。
总经理:
年月日
1.范围
1.1总则
本公司推行满足质量管理体系的目的是:
a、需要证实本企业有能力提供持续满足顾客要求和适用于医疗器械和相关服务的法规要求的医疗器械和相关服务;
b、便于实施经协调的医疗器械质量管理体系的法规要求。
1.2应用
本手册依据ISO9001:
2015《质量管理体系—要求》、YY/T0287-2017idtISO13485:
2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》和本公司的实际相结合编制而成,包括:
a、公司的质量管理体系覆盖激光采血仪、真菌荧光染色液、运送培养基的研发和设计、生产和销售的所有系列产品;
b、本公司产品为非植入性医疗器械,不涉及安装活动,因此ISO13485:
2016标准7.5.3、7.5.9.2等条款不适用;
c、质量管理体系要求的所有程序文件;
d、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2.规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款,凡注明日期的引用文件,其随后的所有修改和修订版均不适用本手册。
ISO9001:
2015《质量管理体系基础和术语》。
YY/T0287-2017idtISO13485:
2016《医疗
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- ISO13485 2016 质量 手册
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