QP-0020标识与追溯控制程序.doc
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QP-0020标识与追溯控制程序.doc
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QP-0020标识与追溯控制程序
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标识与追溯控制程序
(QP-0020)
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(部门负责人)
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(管理代表)
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1.0目的:
区分不同型号、规格,不同批次采购及生产的产品得到正确的标识各种状态,确保流入下工序和最终发往客户处的产品合格以及产品的可追溯性。
2.0目标:
产品及物料的标识及可追溯达100%。
3.0计算方式:
4.0定义:
4.1物料的标识:
指的是与产品相关的物料,如放入产品内的镶件、包装物料、铝锭;
4.2在制品的标识:
指的是在生产线中生产的产品;
4.3成品的标识:
指的是产品包装后的标识。
5.0程序:
流程图
作业程序
责权部门
相关文件及表格
原料/客退货进入
WHD
发料至使用部门
生产过程的标识
IQC检验标识
5.1原材料的进入(包括铝锭)由WHD负责安排供应商将材料放置在指定位置,WHD人员负责对原材料进行分类、标识。
客户的退货直接由WHD负责存放。
5.2IQC人员在收到WHD人员通知需检验的物料时,按检验标准和供应商来料报告进行检验,来料检验合格或勉强使用时由检查员标识(如标识一)、来料检验不合格时由检查员标识(如标识二)、来料检验不合格需退货时由检查员标识(如标识三)。
5.3客户退货可以返工的产品由检查员标识,并附上Rework标签(如标识七),退货确认不可以返工,报废时由检查员标识,附〈次品通知及处理单〉。
5.4原材料(铝锭)由WHD送至DCD将相关之标识交DCD炉房并在领取单上将来料批号标注,交DCD核对签收并记录,DCD依据相关之标识分类存放在相对应的铝锭存放区并记录在〈压铸铝锭控制表〉上。
5.5所有产品使用之物料均以进货标贴作标识,在生产过程中不再作标识,有需要时作区域性标识。
5.6当原材料投入生产时由技术员将每炉铝料之批号记于压铸机边之〈部门流程卡〉以作标识。
5.7产品生产过程中和产品移交时将相关资料记录于〈工序卡〉或〈部门流程卡〉按《部门流程卡/工序卡工作指引》执行,并进行分类标识移交。
WHD
IQC/WHD
WHD/DCD
《仓库管理过程控
制程序》
〈检查指引〉
〈次品通知及处理单〉
〈领料单〉
〈压铸铝锭控制表〉
〈部门流程卡〉
〈工序卡〉
《部门流程卡/工
序卡工作指引》
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流程图
作业程序
责权部门
相关文件及表格
打包入仓标识
附运的标识
结束
过程检验标识
5.8生产过程中,如有客户要求在产品上增加日期代码作主要工序上追溯及标识时,按附件《日期代码系统》进行标识及日后的追溯。
5.9所有回收之水口料,须由所属部门按产品类别之铝料颜色喷上油漆作标识,其它废料回收按《不合格品控制程序》进行标识,分类后重新入帐记录在〈大炉生产日报表〉内。
5.10所有的物料及产品的存放均按《环境卫生、安全控制程序》执行。
5.11生产过程巡查判定为不合格之半成品由检查员标识(如标识四),巡查判定为合格之半成品由检查员标识(如标识五),生产过程检验(指工序与工序移交时)合格时由检查员标识(如标识六),当需返工或挑货时由检查员标识(如标识七),发现不合格的产品已发〈NCM单〉时由检查员标识(如标识八),不合格之产品待处理时由检查员标识(如标识九)。
5.12最终检查合格之成品(使用周转箱时)由检查员标识(如标识十),最终检查合格之成品(非周转箱时,印于包装箱)由检查员标识(如标识十一),最终检查不合格之成品时由检查员标识(如标识七或标识八)。
5.13由WHD负责付运的标识,并保存〈货品付运通知单〉。
5.14可追溯性,在需要时如客户反馈信息或生产出现次品需查明原因时,在确定了产生质量问题原因情况下,可通过部门流程卡上之LotNo以及相关检验生产记录,追溯到产品主要原材料及各部门所发生的情况。
PDN
PQC
OQC
WHD
《日期代码系统》
《不合格品控制程序》
〈大炉生产日报表〉
《环境卫生、安全控制程序》
〈品质异常通知单〉
〈货品付运通知单〉
6.0注意事项:
6.1DCD换铝锭时须注意同时换部门流程卡;
6.2过程产品不同批号时不可放乱;
6.3不合格品出现时,在未确认报废情况下需记录部门流程卡编号。
7.0检讨方式:
7.1放置在所有生产线上及货仓中的产品及物料由QCD负责组织抽查,数量为10个卡板,并将抽查结果记录在每月总结报告中;
8.0纠正与改善:
8.1每月由部门负责人负责召开会议对抽查结果进行检讨,如未达成时则需在会议中作出纠正及改善措施;
8.2每三个月由管理代表对目标进行评审,根据评审结果以改进下一季度工作,如目标连续六个月超过则修订目标并予实施。
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附件一:
日期代碼系統
DATECODESYSTEM
MONTH
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
YEAR
2003
PAA
PBA
PCA
PDA
PEA
PFA
PGA
PHA
PIA
PJA
PKA
PLA
2004
PAB
PBB
PCB
PDB
PEB
PFB
PGB
PHB
PIB
PJB
PKB
PLB
2005
PAC
PBC
PCC
PDC
PEC
PFC
PGC
PHC
PIC
PJC
PKC
PLC
2006
PAD
PBD
PCD
PDD
PED
PFD
PGD
PHD
PID
PJD
PKD
PLD
2007
PAE
PBE
PCE
PDE
PEE
PFE
PGE
PHE
PIE
PJE
PKE
PLE
2008
PAF
PBF
PCF
PEF
PFF
PGF
PHF
PIF
PJF
PKF
PLF
2009
PAG
PBG
PCG
PDG
PEG
PFG
PGG
PHG
PIG
PJG
PKG
PLG
2010
PAH
PBH
PCH
PDH
PEH
PFH
PGH
PHH
PIH
PJH
PKH
PLH
2011
PAI
PBI
PCI
PDI
PEI
PFI
PGI
PHI
PII
PJI
PKI
PLI
2012
PAJ
PBJ
PCJ
PDJ
PEJ
PFJ
PGJ
PHJ
PIJ
PJJ
PKJ
PLJ
2013
PAK
PBK
PCK
PDK
PEK
PFK
PGK
PHK
PIK
PJK
PKK
PLK
2014
PAL
PBL
PCL
PDL
PEL
PFL
PGL
PHL
PIL
PJL
PKL
PLL
2015
PAM
PBM
PCM
PDM
PEM
PFM
PGM
PHM
PIM
PJM
PKM
PLM
2016
PAN
PBN
PCN
PDN
PEN
PFN
PGN
PHN
PIN
PJN
PKN
PLN
2017
PAO
PBO
PCO
PDO
PEO
PFO
PGO
PHO
PIO
PJO
PKO
PLO
2018
PAP
PBP
PCP
PDP
PEP
PFP
PGP
PHP
PIP
PJP
PKP
PLP
2019
PAQ
PBQ
PCQ
PDQ
PEQ
PFQ
PGQ
PHQ
PIQ
PJQ
PKQ
PLQ
2020
PAR
PBR
PCR
PDR
PER
PFR
PGR
PHR
PIR
PJR
PKR
PLR
2021
PAS
PBS
PCS
PDS
PES
PFS
PGS
PHS
PIS
PJS
PKS
PLS
2022
PAT
PBT
PCT
PDT
PET
PFT
PGT
PHT
PIT
PJT
PKT
PLT
2023
PAU
PBU
PCU
PDU
PEU
PFU
PGU
PHU
PIU
PJU
PKU
PLU
2024
PAV
PBV
PCV
PDV
PEV
PFV
PGV
PHV
PIV
PJV
PKV
PLV
2025
PAW
PBW
PCW
PDW
PEW
PFW
PGW
PHW
PIW
PJW
PKW
PLW
2026
PAX
PBX
PCX
PDX
PEX
PFX
PGX
PHX
PIX
PJX
PKX
PLX
说明:
编写方法:
如:
PAA第一位数代表MMP,第二位数代表月份,以英文字母順序排列:
从1月开始编制;第三位数代表年份,以英文字母順序排列:
从2003年开始编排。
QP-0018人力资源控制程序
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附件二:
标识一:
(来料接受)
标识三:
(R.T.V)
标识六:
PASS印
标识五:
标识八:
(NCM)
标识十:
(接受)
标识二:
(IMRN)
标识四:
标识七:
(返工)
标识九:
(待处理)
标识十一:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- QP 0020 标识 追溯 控制程序