成本体系文件编写PPT资料.ppt
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文件本身就是一个策划,只不过他没有规定时限,文件本身就是一个策划,只不过他没有规定时限,从而将时限扩大到了文件生效后的全部时段。
从而将时限扩大到了文件生效后的全部时段。
文件的目的和范围就是文件的中心思想,牢记文文件的目的和范围就是文件的中心思想,牢记文件的目的和范围,为把握整个文件提供了索引。
件的目的和范围,为把握整个文件提供了索引。
如何编写体系文件(几个步骤)如何编写体系文件(几个步骤)1、认真领会上级精神,确定文件的任务,落实文件的控制范围,筹划预期效果。
2、大量采证,广泛调研,充分掌握第一手资料。
资料包括:
文件涉及的人、机、料、法、环、测等,针对关键问题,召集座谈会,听取正反两方面意见。
3、确定职责,本着一人一事,就近相关原则进行。
4、绘制流程图。
5、描述流程图工作内容及达到效果、要求时限等。
6、设计流程产生的记录表样。
7、第二轮调研,审视流程图是否能够实现。
8、修改文件。
9、审批下发。
举例说明举例说明某单位“采购控制程序”1范围确保物资由合格供应商提供,所有采购物资均能达到质量要求,且按时、按质、按量地提供生产使用。
本程序适用于本公司对外采购原辅材料、外购和外协加工件的质量控制。
22定义定义略略33职责职责3.13.1总经理负责采购申请的审批、合格供应商的审批。
总经理负责采购申请的审批、合格供应商的审批。
3.23.2技术开发部负责编制物料技术标准。
技术开发部负责编制物料技术标准。
3.33.3质量检验部负责采购物资的检验;
负责来料质量问质量检验部负责采购物资的检验;
负责来料质量问题的反馈及措施跟进;
负责首件、首批样品认可题的反馈及措施跟进;
负责首件、首批样品认可工作。
工作。
3.43.4物资采购部负责供应商的供货业绩考核及供应商档物资采购部负责供应商的供货业绩考核及供应商档案的建立;
负责质量保证协议、检验文件的签订。
案的建立;
3.53.5各单位。
各单位。
4、工作程序物资申请部门审批采购汇总,分类总经理审批流程图程序及要求责任文件记录4.1使用部门根据物资的缺口情况,编制采购物资申请表经部门领导批准后交物资采购部。
a,对于生产常用的物料,生计部每月底根据市场预测,制定下月的物料需求计划。
采购部根据生计部的需求,编制采购计划,报总经理审批。
以盘点数据为基础,少于一定的储存量,及时补充。
b,对于非生产常用的物料,即临时增加的物资,价值在500元以下的,经部门经理批准后,交采购部。
c,价值在500元及以上的,经部门经理审核后交物资采购部统一整理,报总经理批准。
各部门采购物资申请表;
采购计划表流程图程序及要求责任文件记录选择供应商发放采购订单4.1.1采购部根据采购计划表,从合格供应商名单中选择合适的供应商,发放采购订单,组织供应商进行送货。
4.1.2如合格供应商名单中没有合适的,需采购的物资为首次采购的,则按以下要求执行:
a,按供应商管理流程选择供应商并组织其进行送样直至合格。
b,与供应商签定采购合同、技术及质量保证合同。
c,具体按供应商控制程序执行。
物资采购部采购订单供应商控制程序流程图程序及要求责任文件记录到货验收送检入库管理不合格处理4.2.1物资送达仓库后,仓库签收,并根据采购计划查验来料的数量、规格、到货日期等,填写采购物质送检通知单通知质量检验部。
4.2.2质量检验部按进货检验控制程序对物资进行检验后,把结果通知仓库。
4.2.3仓库应根据品质的检验结果进行如下处理:
a,经检验合格的物资,仓库按仓库管理规定入库管理。
b,不合格的物资,仓库根据不合格处理单的要求,通知采购员进行处理,并对物料进行隔离、标识。
4.2.4质量检验部把不合格情况通知供应商,对不合格物资按不合格品控制程序执行。
4.2.5物资采购部要求供应商重新提供合格的产品。
物资采购部质检部进货检验程序采购物质送检通知单仓库管理规定不合格处理单不合格品控制程序物资发放/领用4.5.1经检验合格的物料,仓库挂上“合格”的标识,通知使用部门或申请部门领用。
4.5.2使用部门填写物料领用申请单,经仓库批准后提取所需物料。
4.5.3物料的领用按仓库管理规定执行,仓库必须确保物料的先进先出。
物料领用申请单仓库流程图程序及要求责任文件记录到货统计信息反馈4.6.1物资采购部每月统计分析来料情况,以评价供应商的供货表现,统计的数据包括:
a,所有来料的产品名称/型号b,来料数量,包括批数和产品总数c,按时交货的情况d,不合格品的情况4.6.2每月的统计、评分结果上报总经理,并反馈给供应商,参照供应商管理程序执行。
供应商月度评价表供应商管理程序采购部文件的编写应用文件的编写应用活学活用,既要知其然,也要知其所以然,概念活学活用,既要知其然,也要知其所以然,概念模糊时,划出流程图。
模糊时,划出流程图。
拿到一个文件时,要根据他的目的和范围,按照拿到一个文件时,要根据他的目的和范围,按照自己的思路去想象一下,去猜他里面将会规定什自己的思路去想象一下,去猜他里面将会规定什么内容,这本身就是一个学习的过程。
么内容,这本身就是一个学习的过程。
一个文件的框架是否严密,一个文件的框架是否严密,PDCAPDCA四个部分,是四个部分,是一个也不能少的,否则,这个文件的执行恐怕就一个也不能少的,否则,这个文件的执行恐怕就会有缺陷,严重的,恐怕就会是流于形式,或者会有缺陷,严重的,恐怕就会是流于形式,或者造成造成“上有政策,下有对策上有政策,下有对策”。
灵活看待文件和记录灵活看待文件和记录要搞清楚文件和记录之间的关系11、文件是记录的起源,记录是文件规定过程运行的见证。
、文件是记录的起源,记录是文件规定过程运行的见证。
当记录处于原始状态时,他就是一种文件,是要纳入文当记录处于原始状态时,他就是一种文件,是要纳入文件控制程序进行管理的;
当文件发生变化时,则要求必件控制程序进行管理的;
当文件发生变化时,则要求必须产生相应的记录来见证这种变化,这是二者关系之一;
须产生相应的记录来见证这种变化,这是二者关系之一;
22、不管是文件还是记录,两者都被要求不能随意修改。
、不管是文件还是记录,两者都被要求不能随意修改。
换句话讲,就是要时刻保证文件和记录处于受控状态,换句话讲,就是要时刻保证文件和记录处于受控状态,什么是受控呢,受控就是什么是受控呢,受控就是可溯源和唯一性可溯源和唯一性可溯源和唯一性可溯源和唯一性。
在过程运行。
在过程运行中只有一个有效版本,这个有效版本是可以追溯到最初中只有一个有效版本,这个有效版本是可以追溯到最初状态之后的所有历史变化。
状态之后的所有历史变化。
记录就是文件要产生的结果之一记录就是文件要产生的结果之一文件和记录分别处于过程(活动)的开头和结尾。
我们要养成一个好习惯,当填写一个记录时,一定要回忆一下产生他的文件是如何规定的,从而准确地达成记录所起到的使命。
学习一个文件时,必须要考虑文件将会产生什么样的记录。
解读解读5S文件文件“不要物管理办法不要物管理办法”解读一:
不要物,不是真正不要的东西,而是现解读一:
不要物,不是真正不要的东西,而是现场不使用,需要转移到需要地方的物品,包括挪场不使用,需要转移到需要地方的物品,包括挪作它用、换地保管等。
作它用、换地保管等。
解读二:
不要物由谁来识别,谁来确认?
不要物由现场、场所负责人来识别,如某工位的不要物由现场、场所负责人来识别,如某工位的使用者识别本工位的不要物品,该使用者的直接使用者识别本工位的不要物品,该使用者的直接上级确认该不要物。
对于关键岗位,不要物的识上级确认该不要物。
对于关键岗位,不要物的识别必须双岗完成。
别必须双岗完成。
识别的错误会导致识别的错误会导致“不要物不要物”的复辟。
的复辟。
一味的要和不要都应该得到纠正一味的要和不要都应该得到纠正。
不要物的判定流程不要物的判定流程个人识别班组长确认单位签署意见,形成申请表职能部门判定主管领导审批不要物品清单&
申请表物资管理部建立不要物台账物品物品查验确认调拨处置
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