出差管理制度修订版.doc
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出差管理制度修订版.doc
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第四条出差管理制度及报销流程
一、出差申请
1.1员工出差必须提前一天填写《出差申请单》,写明出差时间、路线、乘坐的交通工具以及出差事由,由部门领导审批,再交由总经理审批,复印一份交行政。
1.2《出差申请单》是员工出差借款和向行政部申请订购出发机票、车票的凭据。
二、出差管理
2.1出差工作内容:
出差期间必须提交工作计划,每日通过钉钉填写日志,包含今日完成工作、明日计划工作、需要协调工作等,并将能体现拜访对象的照片作为附件上传。
三、出差借款
3.1如果出差员工需要借款,须提前一天填写《借款审批单》,并在“借款事由”栏注明借款金额的依据或出差费用的预计金额,金额大于5000元需提前两天申请。
3.2《借款审批单》须根据《财务审批权限规定》中规定的审批
流程和权限进行审批。
四、出差工具
4.1出差员工须本着节约和效率相结合的原则选择交通工具,由部门负责人决定。
4.2城际交通如有合理原因需要乘坐飞机需提出申请,由总经理审批同意,方可乘坐,飞机只限于乘坐经济仓。
在不影响工作安排的情况下,尽可能乘坐火车、动车、汽车等更为经济的交通工具。
4.3对于往返机场(火车站、汽车站)的交通工具,提倡乘坐机场大巴和公共汽车以及地铁前往。
五、费用标准:
职务
交通工具
住宿标准
出差补贴
一般员工
动车/高铁二等座
一线(北上广):
260元/晚
二线(省会城市):
200元/晚
三线及以下:
150元/晚
80元/天
部门负责人
动车/高铁二等座
一线(北上广):
280元/晚
二线(省会城市):
240元/晚
三线及以下:
180元/晚
120元/天
总经理及以上
动车/高铁二等座/飞机
实报实销
实报实销
补贴天数:
与住宿天数一致。
六、费用标准的补充说明:
6.1住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
6.2实际出差天数的计算以住宿天数计算。
6.3伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标
准领取补贴。
6.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。
6.5对方公司招待的,不予报销住宿费。
6.6俩名同性别员工到同一地方出差时,入住时订一个房间。
出差补贴的标准不变。
七、出差费用报销
7.1出差员工应填写《差旅费报销单》,并附上《出差申请单》和发票等相关单据。
差旅费报销须根据《财务审批权限规定》中规定的审批流程和权限进行审批。
7.2报销签批程序:
报销申请人填单----部门主管签字----财务会计----行政---CEO----出纳
八、核销规定
8.1所有出差报销项目均需凭发票或正规票据报销,不得虚报、冒领,一经查实,除追回报销费用,按触犯“高压线”的制度执行。
九、此管理规范自2018年10月13日起执行,解释权归深圳多点互联科技有限公司。
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