增值税纳税申报表附列资料(表二).xls
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增值税纳税申报表附列资料(表二).xls
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增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料(表表二二)(本本期期进进项项税税额额明明细细)税税款款所所属属时时间间:
年年月月纳税人名称:
(公章)填表日期:
年月日金额单位:
元至角分一一、申申报报抵抵扣扣的的进进项项税税额额项目栏次份数金额税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票1其中:
本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4其中:
海关进口增值税专用缴款书5农产品收购发票或者销售发票6废旧物资发票7运输费用结算单据86%征收率94%征收率10(三)外贸企业进项税额抵扣证明11当期申报抵扣进项税额合计12二二、进进项项税税额额转转出出额额项目栏次税额本期进项税转出额13其中:
免税货物用14非应税项目用、集体福利、个人消费15非正常损失16按简易征收办法征税货物用17免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18纳税检查调减进项税额19未经认证已抵扣的进项税额20红字专用发票通知单注明的进项税额21三三、待待抵抵扣扣进进项项税税额额项目栏次份数金额税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票22期初已认证相符但未申报抵扣23本期认证相符且本期未申报抵扣24期末已认证相符但未申报抵扣25其中:
按照税法规定不允许抵扣26
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27其中:
海关进口增值税专用缴款书28农产品收购发票或者销售发票29废旧物资发票30运输费用结算单据316%征收率324%征收率3334四四、其其他他项目栏次份数金额税额本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票35期初已征税款挂帐额36期初已征税款余额37代扣代缴税额38注:
第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏;第2栏=第35栏-第24栏;第3栏=第23栏+第24栏-第25栏;第4栏等于第5栏至第10栏之和;第12栏=第1栏+第4栏+第11栏;第13栏等于第14栏至第21栏之和;第27栏等于第28栏至第34栏之和。
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