HR月度分析报告08-120917PPT格式课件下载.ppt
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6,离公司理想的1:
3:
9人才梯队结构差距较大,尤其执行层比例偏低。
营销与行政体系人才匱乏严重。
专业人才与管理人才是公司人才招聘的重点。
77月份公司人员分布月份公司人员分布类别类别管理层管理层执行层执行层操作层操作层工厂工厂合计合计比例比例生产营运1055123143881457698.08%研发3930/420.28%营销122096/1280.86%行政71536/580.39%财务112126/580.39%合计43120311/14862100%比例0.290.813.1996.81100%/注:
公司领导层没有包含在内。
377月份集团本级人员分布月份集团本级人员分布简要说明及分析简要说明及分析1.本级各级人员在岗率均不理想,尤其管理层和执行层缺口较大;
这与招聘结果不理想及人员稳定性不高有关;
2.营销系统管理层、执行层和营运管理层、行政管理层和执行层在岗比率在各系统中最低,需要做为重点进行人才寻聘;
系统系统规划规划人数人数管理层管理层执行层执行层操作层操作层在岗在岗人数人数在岗在岗比率比率在岗在岗人数人数在岗在岗比率比率在岗在岗人数人数在岗在岗比率比率营销营销1371286%2091%9695%营运营运2031063%5598%12394%研发研发423100%9100%30100%行政行政64788%1583%3695%财务财务5911100%2195%26100%合计合计5054383%12094%31195%477月份集团本级人员变动情况月份集团本级人员变动情况简要说明与分析简要说明与分析入职分析入职分析本月共招聘入职人,其中执行层1人,其中营运招入8人,营销招入4人。
调入调出(岗位升降)分析调入调出(岗位升降)分析营销调入人数为应届毕业生3名,因新签定劳动合同,从调入归口统计。
营运系统内部调整4人,另有4人转工厂,1个转财务中心,1人调浙江华孚。
离职分析离职分析本月离职共13人,离职率2.7.其中营运离职7人。
有5人的离职原因是因个人发展得不到实现,这5人的工作时间都已经超过1年,后续人力资源应做好职业晋升通道规划;
营销离职1名管理部经理,1名业务司机;
行政离职1名行政管理部经理,均为新入职因企业文化不匹配离职;
1名ERP工程师因薪酬达不到个期望离职;
财务离职1名会计,因心态不好,属不适合人才辞退。
系统系统规划人规划人数数66月末月末人数人数招入招入调入调入调出调出离职离职77月末月末人数人数营销营销1371234302128营运营运20319853107189研发研发4240100041行政行政6463002358财务财务5960124158合计合计5054841191613474系统系统规划人规划人数数66月末人月末人数数招入招入岗位岗位升降升降离职离职77月末月末人数人数管理层管理层534800143执行层执行层127120104120操作层操作层3253161008311实习生实习生000000合计合计50548411013474备注:
现因入职计入与在职时间统计口径不一致,故出现月初、月末数据无法一致的问题,下月将调整招聘到位率为日前到岗人员。
离职与调岗时间为每月日为截止日。
577月份集团本级人力资源结构月份集团本级人力资源结构简要说明与分析简要说明与分析学历分析学历分析大专和本科学历占比分别为43%和30%,硕士以上学历占比2%,比例偏低.年龄分析年龄分析56岁以上占0%;
46-55岁占7%;
36-45岁占18%;
26-35岁占53%;
18-25岁占22%,整个团队比较年轻有朝气。
工龄分析工龄分析试聘员工占6%;
4个月-1年占10%;
1-2年占27%;
2-5年占37%;
5-10年占17%;
10年以上占3%.5年以上员工占比偏低,试聘比例偏高,人员稳定性需引起足够重视。
666月份工厂员工在岗情况月份工厂员工在岗情况简要说明及分析简要说明及分析1.本月在岗14388人,在岗率99%,与5月份97相比上升2%,主要是因为执行层与操作层员工仍在超编进入,需与各工厂加强沟通,分析原因(后有分析),严格控制;
类别类别规划规划人数人数20092009年年55月月20092009年年66月月在岗率在岗率变化变化在岗人在岗人数数在岗在岗比率比率在岗人在岗人数数在岗在岗比率比率管理层管理层2828100%28100%0%执行层执行层117121103%122104%104%1%操作层操作层689717104%721105%105%1%工人工人139481330396%1351796%0%合计合计145521416997%1438899%2%766月份工厂员工变动情况月份工厂员工变动情况层级层级离离职职情情况况入入职职情情况况55月离职月离职人数人数66月离职月离职人数人数55月月离职率离职率66月月离职率离职率55月入职月入职人数人数55月入职月入职人数占比人数占比66月入职月入职人数人数66月入月入职人数职人数占比占比管理层管理层000%0%00%00%执行层执行层110.8%1%00%00%操作层操作层10221.4%3%50.7%272.6%工工人人7026815.5%5.3%81799%100897.4%合计合计7137045.2%5.1%823100%1035100%简要说明与分析简要说明与分析人员分布人员分布执行层在岗104,人员增加原因:
色纺公司2人编制划入工厂;
操作层在岗105,因宁海、余姚、淮北三区域人员现超编,且编制未达成一直意见,现仍进行招聘。
仍需进一步加大沟通协调力度。
入职分析入职分析本月入职人数1035人,与上月相比增加212人,以一线和二线人员增加为主。
招工工作初显成效。
离职分析离职分析本月离职率为5.1%,与上月5.2%相比下降0.1%;
与去年同期5.1%相比,持平。
一线员工离职率较高,因进入夏季,车间温度偏高,普遍-度,部分工厂(如宁海、淮北等)因将本增效,取消制冷设备,采用冰块制冷,效果较差,故人员流失率高。
预计0月会有好转。
三线人员超编,人员精简中。
类别类别规划人规划人数数20092009年年55月月20092009年年66月月在岗在岗率变率变化化离职率离职率变化变化在岗在岗人数人数在岗比在岗比率率离职离职人数人数离职离职率率在岗在岗人数人数在岗比在岗比率率离职离职人数人数离职离职率率一线一线10106978497%6246.4%987298%5815.9%1%-0.5%二线二线3299314895%581.8%328499%872.6%4%0.8%三线三线316371117%205.4%361114%133.6%-3%-1.8%合计合计137211330397%7025.5%1351799%6815.3%2%-0.2%备注:
1、入、离职人员不包括外围人员;
2、公司辞退人员未放入离职人员人数中。
866月份工厂职员人力资源结构月份工厂职员人力资源结构简要说明与分析简要说明与分析学历分析学历分析本科占比例为10%;
大专占比例为26%;
中专17%;
高中23%;
初中及以下为23%。
年龄分析年龄分析56岁以上所占比例为2%;
46-55岁为13%;
36-45岁为40%;
26-35岁为28%;
18-25岁为17%。
整体看年龄偏大,需考虑逐步调整。
工龄分析工龄分析试聘期员工所占比例为3%;
4个月-1年为11%;
1-2年为29%;
2-5年为25%;
5-10年为22%;
10年以上为9%。
966月工资、福利、运营成本及同期对比月工资、福利、运营成本及同期对比系统预算7月份预算达成率08年同期同比增长率人均营运成本09年人数招聘6200023993.87%3284-36.9%15915培训96313313.8%1500-1028%0.27485辞退000%00.00%0.000总计62963253222%648581.70%5.22485简要说明及分析简要说明及分析1.人员同比减少4,人力成本同比下降5.17,未达下降10的目标;
2.营销、职能系统人力成本同比下降,营运、财务系统同比上升,原因是事业部以及财务经理编制纳入的原因影响;
3.福利增长4,主要是上虞区域5月开始社保购买基数由1231元调整至1296元,故上虞区域整体福利增加。
4.招聘成本:
09年7月,以网络为主,无猎头费用,费用较08年7月减少,无现场招聘会费用;
5.培训成本:
本月培训全为内训,费用开支很少.系统工资对比福利对比09年人数08年人数预算(万元)6月份(万元)预算08年同期(万元)同比增长率09年人均薪酬(元/人)预算(万元)6月份(万元)预算08年同期(万元)同比09年人均福利(元/人)增长率生产营运54.0854.82101%44.8922.12%284010.657.8674%5.9133%407193153研发14.1113.3495%18.72-28.75%31761.621.2980%1.0720%3074263营销96.0964.2867%72.38-11.19%502216.088.8955%9.74-9%695128153行政(含领导层)38.6837.8198%45.56-17.00%58176.145.0983%5.56-8%7846574财务27.4926.5897%26.022.15%53155.503.4262%3.284%6845052总计230.45196.8385%207.57-5.17%411839.9926.5566%25.554%55647849510简要说明及分析简要说明及分析1.无上年度相关数据;
2.染厂1-5月预算月吨纤人力成本为438元,实际1-5月吨纤人力成本为456元,与预算同比增加18元;
5月实际吨纤人力成本为421,比5月预算424元少3元;
3.因一季度春节总产量偏低(主要是生产天数少和人员不到位造成),抬高了累计人力成本,进入2季度后产量增加因此吨纤人力成本也逐步下降。
11简要说明及分析简要说明及分析1.无上年度相关数据;
2.纺厂1-5月预算月吨纱人力成本为2031元,实际1-5月为2335元,与预算相比增加304元;
5月实际吨纱人力成本为2162元,与5月预算2061元相比增加101元;
3.一季度春节总产量偏低(主要是生产天数少和人员不到位造成),抬高了累计人力成本总产量偏低,抬高人力成本,进入2季度后总产量增加,因此吨纱人力成本也在逐步下降。
1266月份、月份、1-61-6月份人均效率月份人均效率备注:
备注:
1.平均人数=各单位(月初人数+月末人数)/2,其中全公司为工厂人员+本级人员;
本级人员为深圳、上虞本级人员;
营销人员为本级营销系统(销售管理中心、国内营销中心、海外销售中心、市场中心),不含事业部销售人员;
营运人员为本级营运系(营运、物流、供应、生产、研发、品质中心);
2.销售量为当月或累计实际销售量,全公司取纱线销售总量(华孚牌销售量+事业部销售量);
本级取纱线销售
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