报销单据粘贴要求.docx
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报销单据粘贴要求.docx
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报销单据粘贴要求
第一章总则
为规范员工报销单据粘贴的统一、规范、整齐,特制定本规定。
第二章范围
本规定适用于在润恒光能有限公司工作的所有员工。
第三章总体要求
1、所有单据的填写必须使用黑色签字笔,严禁使用铅笔、红笔;
2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上,粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品;
3、单据审核必须按流程走,任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销;
4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。
(备注:
无粘贴单可用差旅费报销单或费用报销单的背面来替代,根据报销人填写的单据来定)
一、粘贴单据示图如下:
1、从粘贴单的右上角开始贴票,每张票只需左边一侧刷浇水,不需全部刷上胶水。
图1
2、然后向下错开一定距离贴第二张,保持右边对齐。
(根据发票大小定距离)
图2
3、如此一张接一张地贴完最后边一条。
(上、下都不得超过粘贴单上、下边)
图3
4、向左再错开一定距离贴第二条,且粘贴时不要覆盖发票的金额、日期、始发地等。
(根据发票大小等定距离)
5、如此循环往复,直至贴满一张粘贴单。
注意最左边请留出2cm宽的装订线,装订线内请不要贴任何票据。
至此,本章粘贴单完成。
二、费用报销单粘贴:
1、同差旅费报销单粘贴方法,粘贴前先将所有票据归类,同类的发票粘贴在一起。
2、所有单据必须粘紧,由上向下、由右向左,一层层平均粘贴在粘贴单上,上下左右不得超出粘贴单,纸张大的发票粘贴时多出的部分可折叠起来。
3、交通费及招待费要列清单:
表明日期、往返地点、金额及事由,另:
招待费需注明陪餐人员名单。
三、以下以“差旅费报销单”为例做出一些说明:
1、“出发-到达”地,根据火车票/汽车票的明细写,后面附的发票必须与所写的明细一致。
1)、火车票/汽车票的发票附在一张粘贴单上,右下角注明汇总金额及张数。
2)、住宿费发票附在一张粘贴单上,右下角注明汇总金额及张数
3)、打车费发票附在一张粘贴单上,右下角注明汇总金额及张数,并根据公司“差旅费报销制度”规定,注明起止地点等。
4)、粘贴完毕后,要保证所粘贴的发票不得超出“差旅费报销单”的上侧、下侧、右侧。
备注:
每张“差旅费报销单”后面都要粘贴着想对应的发票的金额、张数。
若一张“差旅费报销单”填满时,请另用一张新“差旅费报销单”填写内容,后面附有与内容相符的真实发票。
两张“差旅费报销单”不得粘贴在一起。
2012.10-15
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