HSE管理程序文件资料下载.pdf
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HSE管理程序文件资料下载.pdf
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5.1.4公司、各单位的HSE管理承诺;
5.1.5公司的HSE管理评审结果;
5.1.6公司各单位的HSE因素(危险源)的识别与评价(风险评价)结果;
5.1.7最近一次HSE管理体系的内部审核结果、第三方监督审核结果及HSE管理不符合的纠正情况。
5.2HSE策划的时机5.2HSE策划的时机公司及各专业公司在每年初,制定公司及各专业公司的年度HSE计划;
项目工程在开工前,依据公司的年度HSE工作计划,并针对项目工程的施工特点及产品要求,制定项目工程的HSE计划。
25.3HSE策划的原则和策划输出形式5.3HSE策划的原则和策划输出形式5.3.1HSE策划的原则HSE策划应全面、具体,能满足顾客及相关方的HSE要求,具有可操作性。
5.3.2HSE策划的输出形式公司的HSE策划结果的输出形式,是年度HSE管理计划,以公司安字1号文件形式输出;
各专业公司HSE策划结果的输出形式,是各专业公司的年度HSE工作计划;
公司项目工程HSE策划结果的输出形式,是项目工程HSE管理计划书(管理方案)。
项目工程HSE管理计划书(管理方案)应单独编制。
5.4HSE策划的程序5.4HSE策划的程序5.4.1公司的年度HSE工作计划,应由HSE管理者代表组织安全监督处在年初总结上年度HSE工作的基础上制定,报公司经理审批;
5.4.2各专业公司的年度HSE工作计划,应由各专业公司经理组织安全部门在总结上年度HSE工作的基础上制定,并报公司安全监督处;
5.4.3公司项目工程的HSE策划,应在项目工程施工前按照以下策划程序由项目部安全主管经理组织进行:
(a)依据QG/SH132526.02-2008HSE因素(危险源)识别控制管理程序的规定要求,对项目工程施工范围内的HSE因素(危险源)进行识别与评价(风险评价),对重要HSE因素(危险源)进行确认并列出清单;
(b)依据QG/SH132526.03-2008法律法规和其它要求管理程序的规定并结合项目工程的施工实际,确定其主要的适用法律法规和其它要求;
(c)按照项目经理的要求,依据QG/SH132526.04-2008HSE目标和指标管理程序的规定要求和公司的HSE管理分解目标,并结合项目工程施工的实际情况,组织确定项目工程的HSE管理方针和HSE管理目标与指标;
(d)依据本程序第6条的规定要求,组织项目部的安全部门编制项目工程HSE管理计划书(管理方案)。
6项目工程HSE管理计划书(管理方案)6.1项目工程HSE管理计划书(管理方案)的编制6项目工程HSE管理计划书(管理方案)6.1项目工程HSE管理计划书(管理方案)的编制6.1.1项目工程HSE管理计划书(管理方案)的编制依据(a)公司的HSE管理方针和HSE管理目标与指标;
(b)公司的HSE管理体系文件;
(c)项目工程施工范围内适用于HSE管理的国家与地方法律、法规和其它要求;
3(d)业主、监理及总包商的HSE管理要求;
(e)项目工程的HSE管理方针和HSE管理目标与指标;
(f)项目工程的HSE因素(危险源)识别与评价(风险评价)结果;
(g)项目工程的施工实际情况。
6.1.2项目工程HSE管理计划书(管理方案)的编制管理(a)项目工程HSE管理计划书(管理方案),由项目部安全部门在项目工程全面施工前进行编制,经项目部安全经理审核、项目经理批准后实施;
(b)项目工程HSE管理计划书(管理方案)需经顾客(或监理单位)另行审批确认时,由项目部安全部门报送顾客(或监理单位)进行审批,并及时索取业经审批的项目工程HSE管理计划书(管理方案)文本。
6.1.3项目工程HSE管理计划书(管理方案)的内容(a)项目工程的基本概况
(1)工程名称、规模和特点;
主要工程量;
(2)作业区域和作业环境;
(3)主要装备设施;
(4)工程施工工期;
(b)项目工程的HSE管理承诺、HSE管理方针和HSE管理目标与指标公司的项目工程施工,应依据公司的HSE管理承诺和HSE管理方针、目标和指标及顾客的HSE管理要求,明确项目工程的HSE管理承诺、HSE管理方针及HSE管理目标和指标,并对以下HSE管理指标进行量化:
(1)轻伤事故负伤率;
(2)重伤事故负伤率;
(3)死亡、爆炸、火灾、设备事故;
(4)环境和职业病控制目标等。
(c)项目工程HSE管理组织机构及职责
(1)公司在组织项目工程施工时,依托项目部的自然行政建制,建立项目工程的HSE管理体系;
在项目工程HSE管理计划书(管理方案)中,应采用图表或文字的形式,表明项目工程的HSE管理体系;
(2)在项目工程HSE管理计划书(管理方案)中,应明确项目工程HSE管理体系人员的岗位职责;
如岗位职责执行公司的HSE管理体系文件规定时,应对相应文本进行明确,如公司HSE管理体系文件规定不能满足项目工程HSE管理需要时,应补充编制项目工程4HSE管理体系人员的相应岗位职责。
(d)项目工程HSE管理内容
(1)在编制项目工程HSE管理计划书(管理方案)时,应根据公司HSE管理体系文件规定并结合项目工程的实际情况,明确项目工程HSE管理的内容和要求;
(2)如项目工程HSE管理直接采用公司的HSE管理体系文件规定时,可直接引用公司HSE管理体系文件的名称与条款;
如公司HSE管理体系文件规定不能满足项目工程HSE管理的特殊需要时,应补充编制相应的项目工程HSE管理文件。
(e)公司施工范围内的重要HSE因素(危险源)清单和适用的HSE管理法律、法规及其它要求清单每年初以HSE文件公布。
6.2HSE管理计划书(管理方案)的发放与实施管理6.2HSE管理计划书(管理方案)的发放与实施管理6.2.1HSE管理计划书(管理方案)的发放管理(a)项目工程的HSE管理计划书(管理方案),由项目部安全部门负责人依据QG/SH132526.08-2008文件控制管理程序的规定,组织发放并建立HSE管理文件发放记录;
(b)项目工程HSE管理计划书(管理方案),仅在其标明的项目工程范围内有效,超出其规定范围时自动失效。
6.2.2HSE管理计划书(管理方案)的实施管理(a)各项目部的项目工程HSE管理计划书(管理方案),由项目经理负责组织实施,项目部安全部门负责人协助项目经理负责HSE管理计划书(管理方案)实施的日常组织与管理;
(b)各项目部的项目工程HSE管理计划书(管理方案)的实施,由公司安全监督处负责组织实施监督、检查和指导。
7HSE管理记录文件7HSE管理记录文件HSE管理文件发放记录。
5QG/SH132526.02-2008HSE因素(危险源)识别控制管理程序HSE因素(危险源)识别控制管理程序1范围1范围本程序对HSE因素(危险源)的识别控制内容和要求做了规定,以确保重要HSE因素(危险源)的有效识别。
本程序适用于公司范围内的HSE因素(危险源)的识别控制管理。
2职责2职责2.1公司范围内的HSE因素(危险源)的识别与评价(风险评价)控制,由公司HSE管理者代表组织公司安全监督处负责实施与管理。
2.2各单位的HSE因素(危险源)的识别与评价(风险评价)控制,由各单位安全主管经理组织安全部门负责实施与管理。
3项目HSE因素(危险源)的识别控制内容和类型3.1HSE因素(危险源)的识别控制内容3项目HSE因素(危险源)的识别控制内容和类型3.1HSE因素(危险源)的识别控制内容3.1.1各单位所属车间、危化品仓库、加油站等区域的各种HSE因素(危险源);
3.1.2作业活动中可能对HSE造成影响的各种HSE因素(危险源);
3.1.3物资、设备的采购、接收、验证、保管和发放过程中,可能对HSE造成影响的各种HSE因素(危险源);
3.1.4施工暂设、生活暂设和物资、设备仓库的设置及使用过程中,可能对HSE造成影响的各种HSE因素(危险源);
3.1.5作业活动范围内可能对HSE造成影响的各种相关方的HSE因素(危险源)。
3.2HSE因素(危险源)的识别控制类型3.2HSE因素(危险源)的识别控制类型公司对以下类型的HSE因素(危险源)实施识别控制:
3.2.1吊装过程中吊装物的坠落、吊装机械或设备的倾倒损坏;
3.2.2物体或人员高处坠落;
3.2.3建筑物(构筑物)或脚手架跨塌;
3.2.4车辆及交通;
3.2.5塌方;
3.2.6有毒有害物质;
3.2.7火灾、爆炸;
3.2.8电击、触电及电弧烧伤;
63.2.9机械伤害;
3.2.10射线及辐射;
3.2.11高温及噪声;
3.2.12受限空间;
3.2.13固体废弃物;
3.2.14危险化学品;
3.2.15粉尘及烟尘;
3.2.16废汽(气)及废液排放;
3.2.17泄漏、渗透的油品集邮品仓储地;
3.2.18潜在危险及其变异。
4HSE因素(危险源)的识别控制管理4.1HSE因素(危险源)的识别时机4HSE因素(危险源)的识别控制管理4.1HSE因素(危险源)的识别时机4.1.1HSE管理体系首次建立时及项目工程开工前;
4.1.2HSE目标与指标和HSE计划书(管理方案)制订或修订时;
4.1.3作业活动内容或作业环境发生变化时;
4.1.4相关方要求或相关方HSE管理条件发生变化时;
4.1.5其他方面。
4.2HSE因素(危险源)识别应遵循的原则4.2HSE因素(危险源)识别应遵循的原则应对以下状态下的HSE因素(危险源)的影响(危害)进行评价(风险评价):
4.2.1过去曾经发生且对当前的HSE管理仍存在影响(危害)的HSE因素(危险源);
4.2.2目前正在对HSE管理产生影响(危害)的HSE因素(危险源);
4.2.3目前尚未发生,但可预见到将来可能发生并将对HSE管理产生影响(危害)的HSE因素(危险源);
4.2.4正常施工状态下可预期产生的HSE因素(危险源);
4.2.5非正常施工状态下可预期产生的HSE因素(危险源);
4.2.6人为过失或自然灾害状态下不可预期产生的HSE因素(危险源)。
4.3
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