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管理费用15000
销售费用18800
应付职工薪酬——工资71700
1.25
9
银行存款59511
其他应付款12189
1.26
10
制造费用20400
管理费用12924
销售费用1680
累计折旧35004
1.31
11
制造费用1500
管理费用400
销售费用100
应交税费——应交增值税——进项税额260
银行存款2260
3张
1.31
12
生产成本——刻模车床16744
——普通车床14156
制造费用30900
13
营业税金及附加2365.50
应交税费——应交城建税1655.85
应交税费——应交教育费附加709.65
14
库存商品——刻模车床49744
——普通车床64956
生产成本——刻模车床49744
15
主营业务成本96000
库存商品————普通车床96000
1.18
16
本年利润240000
17
本年利润150269.50
主营业务成本96000
营业税金及附加2365.50
管理费用31324
销售费用20580
18
光华机床有限责任公司领料单
领料部门:
基本生产车间
领料用途:
修理机器设备2010年1月15日第0101001号
材料
编码
名称
单
位
请领
数量
实领
实际
单价
金额
第二联:
交会计部门
十
万
千
百
元
角
分
101
圆钢
吨
3000
附件:
1张
合计
仓库主管;
张军记账:
于波发料:
张军领料:
王海
领料部门:
生产刻模车床2010年1月16日第0101002号
201
生铁
2300
生产普通车床2010年1月18日第01010023号
301
电机
台
2400
6-3中国工商银行进账单
2010年1月19日第201001228号
收款人
全称
光华机床有限责任公司
付款人
大连重型机械厂
此联是银行交收款人的收账通知
账号
8322068749458717
061466385245700
开户银行
中国工商银行冷水江支行
中国工商银行大连支行
人民币
(大写)
壹拾陆万元整
¥
票据种类
银行汇票
收款人开户行盖章
年月日
9-1
固定资产折旧计算表
2010年1月31日
使用部门或用途
月初固定资产原值
月综合折旧率
月折旧额
6800000
0.3%
20400.00
行政管理部门
4308000
12924.00
销售部门
560000
1680.00
合计
11668000
.00
复核:
王林制单:
于波
10-1
中国工商银行
转帐支票存根中国工商银行转帐支票(湘)HD:
201002158757
HD201002158757出票日期(大写)贰零壹零年零壹月叁拾壹日付款行名称:
中国工商银行冷江支行
收款人:
冷水江市自来水公司出票人账号:
8322068749458717
人民币(大写):
签发日期2010年1月31日
收款人:
冷水江市自来水公司
金额:
¥2260.00
用途:
付水费
备注
刘平印
单位主管复核记账
单位主管会计
11-1
制造费用分配表
2010年1月31日
产品
一车间制造费用
分配标准
(机器工时)
分配率
分配额
刻模车床
18400
0.91
16744
普通车床
15500
14156
33900
30900
12-1
营业税金及教育费附加计算表
2010年1月31日
项目
计税依据及金额
税率
应交税费金额
应交城建税
应交增值税
23655
7%
1655.85
应交教育费附加
3%
709.65
---
---
复核:
13-1刻模车床完工产品成本计算单
完工:
4台2010年1月31日单位:
直接材料
直接人工
制造费用
期初在产品成本
3477.18
3068.10
3681.72
10227.00
本期发生
17500.00
15500.00
16744.00
49744.00
成本合计
20977.18
18568.10
20425.72
59971.00
月末在产品成本
本期完工产品成本
单位产品成本
4375.00
3875.00
4186.00
12436.00
会计主管:
王林会计:
于波复核:
于波
13-2
普通车床完工产品成本计算单
完工;
3台2010年1月31日单位:
7455.28
2662.60
3195.12
13313.00
37400.00
13400.00
14156.00
64956.00
44855.28
16062.60
17351.12
78269.00
12466.67
4466.67
4718.66
21652.00
13-3
产品入库单
交货单位:
基本生产车间2010年1月31日第001号
产品名称
单位
单位成本
成本总额
金额(大写)人民币壹拾壹万肆仟柒佰元整
送检员:
邓小兵检验员:
罗霄记账员:
于波保管员:
张军
14-1
产品销售成本计算表
2010年1月31日单位:
数量(台)
总成本
24000.00
96000.00
备注:
会计:
14-2
光华机床有限责任公司产品出库单
购货单位:
中南机床厂2010年1月18日第008号
产品
发出
实际单位成本
24000.0
张
仓库主管:
张军记账:
于波发料:
张军领料:
梁明
总分类帐
总第
页
分第
会计科目生产成本
2010
年
凭证
摘要
借方
贷方
借或
贷
余额
月
日
字
号
上年结转
借
23540.00
耗用材料
41040.00
78440.00
25
工资费用
28900.00
107340.00
31
分配制造费用
30900.00
138240.00
结转完工产品成本
114700.00
23540.00
本月合计
银行存款日记帐
第1页
借方
贷方
余额
1108300.00
提取备用金
3000.00
1105300.00
付购材料款
115245.00
990055.00
19
收回大连机械厂货款
160000.00
1150055.00
26
发工资
59511.00
1090544.00
2260.00
1088284.00
180016.00
应收账款明细帐
总第
页
分第
户名
大连重型机械厂
收回货款
平
原材料明细帐
总第页
类别
分第页
名称生铁
计量单位吨
规格
凭证
60
138000
购入
30
2296.50
68895
领用
11500
55
126500
23000
45
103500
34500
应交增值税明细账
2010
借方
贷方
或贷
余额
进项税额
已交税金
销项税额
进项税额转出
出口退税
购入圆钢、生铁
16885
销售货物
40800
23915
260
17145
资产负债表
会企01表
资产
期末余额
年初余额
负债和所有者权益(或股东权益)
流动资产:
流动负债:
货币资金
1090284.00
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
280800.00
应付账款
33950.00
预付款项
预收款项
应收股利
应付职工薪酬
5000.00
应收利息
应交税费
26020.50
其他应收款
4000.00
应付利息
存货
890700.00
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
12189.00
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
100000.00
流动资产合计
其他流动负债
非流动资产:
流动负债合计
177159.50
可供出售金融资产
非流动负债:
持有至到期投资
长期借款
长期应收款
应付债券
长期股权投资
长期应付款
投资性房地产
专项应付款
固定资产
8409456.00
预计负债
在建工程
递延所得税负债
工程物资
其他非流动负债
固定资产清理
非流动负债合计
生产性生物资产
负债合计
油气资产
所有者权益:
无形资产
实收资本
10000000.00
开发支出
资本公积
378350.00
商誉
减:
库存股
长摊待摊费用
盈余公积
递延所得税资产
未分配利润
119730.50
其他非流动资产
所有者权益(或股东权益)合计
非流动资产合计
资产总计
负债和所有者(或股东权益)合计
编制单位:
光华机床有限责任公司2010年1月31日单位:
元
利润表
会企02表
光华机床有限责任公司2010年1月单位:
本期金额
上期金额
一、营业收入
240000.00
营业成本
营业税金及附加
2365.50
销售费用
20580.00
管理费用
31324.00
财务费用
资产减值损失
加:
公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
营业外收入
营业外支出
其中:
非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
五、每股收益:
(一)基本每股收益
略
(二)稀释每股收益
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