潍坊寒亭区朱里街道教育管理办公室部门预算Word格式.docx
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确保实施九年义务教育,促进教育教学发展,并承担筹措教育教学经费,提高教师待遇,进一步改善办学条件,提高办学水平。
维护学校的治安和安全。
动员适龄儿童入学等德育方面的管理职责
二、部门预算单位构成
潍坊市寒亭区朱里街道教育管理办公室部门预算包括:
朱里街道2处中学和12处小学。
纳入潍坊市寒亭区朱里街道教育管理办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
朱里街道中心学校
2
朱里街道河滩初级中学
3
朱里街道前朱里小学
4
朱里街道于渠小学
5
朱里街道周家庄小学
6
朱里街道朱里小学
7
朱里街道富郭庄小学
8
朱里街道港涘小学
9
朱里街道河滩小学
10
朱里街道狮子行小学
11
朱里街道吉家小学
12
朱里街道河东于小学
13
朱里街道徕庄小学
14
朱里街道地方寺小学
第二部分
2017年部门预算表
表1
2017年收支预算总表(功能分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
一、财政拨款
4594.50
教育支出
经费拨款
普通教育
纳入预算管理的行政性收费
小学教育
2350.78
纳入预算管理的政府性基金
初中教育
2243.72
上级专款
上级一般转移支付
二、专户资金
财政专户管理资金
批准留用的财政专户管理资金
三、事业收入(不含预算外资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
4594.50
六、上级补助收入
对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入
上缴上级支出
八、上年结转
结转下年
收入总计
支出总计
表2
2017年收支预算总表(经济分类科目)
工资福利支出
3200.29
商品和服务支出
55.04
对个人和家庭的补助
1339.17
对企事业单位的补贴
债务还本及付息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
事业收入(不含预算外资金)
表3
2017年收入预算表
万元
总计
财政拨款
专户资金
事业单位
经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
一般公共预算
政府性基金安排的拨款
合计
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费
上级专款
上级一般转移支付
财政专户管理资金
其他代管资金
财政拨款结转
预算外资金结转
其他结转
0.00
表4
2017年支出预算表
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
02
普通教育
小学教育
03
初中教育
表5
2017年财政拨款收支预算表
收入合计
支出合计
表6
2017年一般公共预算支出表
科目
表7
2017年政府性基金预算支出表
表8
2017年财政拨款支出预算表
经济分类科目名称
金额
其中:
一般公共预算拨款安排
合计
(一)基本支出小计
1、工资福利支出
基本工资
1167.30
津贴补贴
1174.84
社会保障缴费
754.71
其他工资福利支出
103.44
2、对个人和家庭的补助
1339.17
离休费
退休费
退职(役)费
2.78
抚恤和生活补助
助学金
住房公积金
339.15
住房补贴
621.06
采暖补贴
186.29
离退休人员经费
遗属补贴
57.96
独子费奖励金
0.17
其他对个人和家庭的补助支出
131.76
3、商品和服务支出
(二)项目支出小计
4、债务还本及付息支出
5、基本建设支出
6、其他资本性支出
7、其他支出
表9
2017年政府采购预算表
万元
事业收入
行政性收费
1255.18
202.78
1052.40
表10
2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
1.50
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市寒亭区朱里街道教育管理办公室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行区政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2017年收入预算为4594.50万元,其中:
财政拨款4594.50万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
(二)2017年支出预算为4594.50万元,其中:
按功能分类科目,教育支出4594.50万元;
按经济分类科目,工资福利支出3200.29万元,商品和服务支出55.04万元,对个人和家庭的补助支出1339.17万元。
三、财政拨款收支情况
(一)2017年财政拨款收入预算为4594.5万元,其中:
经费拨款4594.50万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元。
(二)2017年财政拨款支出预算4594.50万元,具体情况如下:
教育支出(类)支出4594.50万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出、工会经费、福利费和离休特需补贴等。
(三)财政拨款安排的基本支出预算4594.50万元,其中:
1、人员经费4539.46万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出、离休特需补贴等。
2、日常公用经费55.04万元,主要用于工会经费、福利费等
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算支出4594.50万元,具体情况如下:
(一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出2350.78万元,主要用于在职教职工的工资福利、社会保险费、住房公积金,在职人员、离退休住房补贴及取暖补贴,工会经费、福利费、离休特需费等。
(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出2243.72万元,主要用于在职职工工资津贴及养老医疗保险等支出,在职职工住房公积金、住房补贴和离退休人员的补贴及取暖等,以及在职职工福利费和工会经费支出。
五、政府性基金支出预算情况
寒亭区朱里教育管理办公室2017年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
六、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算1255.18万元,财政拨款安排1255.18万元。
政府采购货物预算107.18万元,政府采购工程预算1109.55万元,政府采购服务预算38.45万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计1.5万元,其中:
因公出国(境)费0万元;
公务用车购置及运行费1.5万元,主要用于公务用车加油、保险及维修等支出;
公务接待费0万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少0.3万元,其中因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置及运行费减少0万;
公务接待费减少0.3万元,主要原因是没有相应开支。
(3)民生支出情况
2017年我单位无重点民生支出情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
二、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国(境)费反映单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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