工分制管理专项制度范本Word文档格式.docx
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15、人事助理每月进行不少于4小时的新员工培训,每少1小时(—B1)
16、人事助理保证人员及时到岗,到岗时间每超出要求时间1天(—A0.5)
17、各办公室主管每天对办公设备检查一次,完成所有办公室点检,每少一处或异常情况、未及时发现(-B1)
18、内勤接报修须积极响应,热情服务,每发生一次投诉(-A1)
19、内勤助理每月第一个工作日统计考勤应及时发送给财务部,每延时一天(-B1)
20、内勤助理对办公用品进行管理,保证帐物相符,按流程领用,每发生1次异常(-A1)
21、综合部各项报表(工资表、薪资确认表、工资产值比例分析表、通信录、保险名单、失业动态分析表,每出现1次错误(-B1)
22、司机按时出车,按时对车辆进行保养,凡出现延误每次(—B1)
23、司机违章或发生主责交通事故者,自行承担损失,并(-B2起)
财务部专项制度
一、收银
每日营业收入收取,登记收入明细账,款项表;
每日记账人员未按规定及时记录,每漏一项(—B1)
二、付款申请
填好领款表(随时),申请审批。
相关人员未按照规定流程办理付款支付的.承担相应损失并(-B1)
三、信贷考核
应收账款应控制在月收入的3%以下,每超过0。
1%(—B1),达到5%以上,每超过0.1%(-B2);
应收账款在3%以下,每低0.1%(+B1.5)
四、提成核算
每月10日前,各部门业绩报表及业绩提成报表未能按时完成统计影响提成发放的,每笔(—A0.5)
五、借支管理每笔借支均需相应授权人(财务总监10000以内)审批方可办理,出纳违规借支的(-B1起) 保管借支凭单,并及时登记好支出明细借支栏(随时),出纳未能及时登记的(-A0.5起)
六、费用报销 每周四统计好企业一周的报销原始凭证及时审核付款,登记支出明细(每周一次),出纳因个人原因未按时完成的影响报销款发放的,每次(-A0.5)
七、现金对账
款项明细账,领款明细表,支出明细账,核算表(每月1次),数据有误的.(—A0.2)
八、月底报表按要求每月一次填制好对内的《经营收支明细表》和对外的《资产负债表》《、损益表》、《现 金流量表》,出纳银行对账单上报及《银行存款未达账项调节表》,未能在次月5日前内及时、准确上交报表的,每项(—A0.5)
九、采购
企业所需行政物资统一汇总至行政部,由财务送相关领导签字后购买(随时),报批手续审批完成后,紧急物资3日内,普通物资一周内完成采购,拖延采购的,每笔/每次(-A1)
十、罚款管理配有企业手机的员工月初(每月3日出账单)上报手机话费。
超出报销标准的扣款。
每月迟到员工扣减的B分处罚及其他B分处罚等,次月初考勤统计后计收,每错一笔(—A1 )
生产部专项制度
1、严格执行作业指导书、工艺文件,违者,赔偿相应损失并(—B1)
2、严格执行日清管理,检查合格方可下班,未经检查合格批准下班,每次(—B2)
3、不服从生产调动或临时性工作安排(-B1起)
4、休息期间关闭与罐装设备有关的所有设备,班后关电、关水、关气。
违者每次(-B1)
5、责任设备、设施按要求做好5S、润滑保养并规范使用.未按要求进行,违者每次(-B1)
6、严格按职业健康标准作业流程操作,违者每次(-B0.5)
7、严禁跑冒滴漏,违者每次(-B0。
5起)
8、严格按照设备操作规程操作,严禁超速、超负荷作业,违者每次(—A1起)
9、责任区域和工作现场符合5S标准要求,物料、生产工具、卫生工具不符合要求每次(-A1)
10、每日及时清理生产结束后废物,清点其中的不合格品退回仓库销账,工装清洁入库、违者每次(—A1)
11、每阶段或每型号生产结束后,余料应当天退回消帐,违者每次(-A1)
12、生产部门每日下班前,把次日所需的所有相关原辅料《领料单》填写好,违者每次(-A2)
采购部专项制度
一、成本控制
1、采购员经过比价,A类物资每降价2%或B类物资每降价5%或C类物资每降价10%奖励/全月至少3个降价项,每少于1项(+B2/—B1)
2、每周一完成上周材料仓库报表中应处理呆滞物料的处理工作,每延迟1天(-A1)
3、采购助理每月询价6种原辅材料并上报,每月更新《价格库》,1项未完成(—B1)
4、无申购单或申购单未批的物资,不得采购,违规一次,自行处理并(-B1)
5、采购数量应不低于申购数量,且不高于申购数量10%,每发生一次不符(-B1)
二、质量控制
1、采购员未按《合格供方名录》采购物资,每发生1次(—B2)
2、采购助理负责建立《合格供方名录》中的供应商档案。
每月22日前更新资质,失效或资 料不全者,每项(-A1)
3、每月22日前对《合格供方名录》中供应商进行评价,发生1例未按时评价(-A1)
4、当合格供方发生变动时,2天内更新《合格供方名录》,每延迟一天(-B1)
5、如遇检验不合格,须按《采购流程》处理,每次罚款物资总价1%—5%,书面知会供应商整改.并根据具体情况办理特许放行或退货。
1次执行不力(—B1)
三、交期控制
1、采购员未按采购周期交货,每延迟1天(-B1)
2、延迟到货,须提前至少1天通知所需部门负责人,如未提前通知,每发生一次每次当天(-A2)
3、及时准确上报申购流水账,每缺1项(-A1)
四、其它
1、自付款之日起20日内收回发票/收据,每月25日完成上月应付账款、维修费用及完工工程入账.每项每延迟1天。
(-A1)
2、采购助理配合材料库对购买物资及时入账;
如配合不到位者每次(-B1)
仓储管理专项制度
1、保证账物相符,1项不相符(-B1)
2、严格核实物料到货数量(重量),出现误差除赔偿损失外,每次(-B2)
3、保证物料的先进先出。
一次未做到(—B1)
4、保证原材料库存在设定下限以上,低于下限不申报,每次(-B2)
5、低值易耗品申报必须严格把关,把关不严造成重复购置,每次(—B1)
6、6个月以上呆滞物料每周六梳理上报计划、技术、采购,不准确或延误每次(-B1)
7、跟踪到货期,未到物料提前1天向采购部发出未到货预警,因无预警导致延期每次 (—B0。
5)
8、原材料到货当日报检,每延期1天(—B0。
5)
9、严格按物料领用流程发料,严禁无单发料,否则每次(-B1)
10、做好材料仓库消防管理工作,消防设施完好有效、严禁烟火进入以及违规动火作业,违反其中每一项(—B2)
11、负责仓库防盗工作,人走锁门,不得委托他人代看仓库(上级主管除外),违反一次(—B1),造成损失自行承担。
(-B1)
12、负责库房物料摆放整齐、归类、标识清晰,1次不符合要求(-A1)
13、当日报表当日清(含ERP),延期1天(-A1)
14、不合格原材料标识清晰,禁止发料,违者每次(-B1起)
市场营销部专项制度
1、内勤接到公司指令性工作需1个小时内传达,超期不传达者每次(-A1)
2、 内勤不按业务员要求填写评审单,如标识、木托、快递单等,每发生错误一次(-A1)
3、因以上两条导致错失订单或延误发货,每次(—B2)
4、内勤开单时如把销售单证开错,罚款100元并(-A10)
5、日清/日报、周总结、月总结在规定时间第二天9:
00之前上报,迟报或不报(—A1)
6、业务员接到订单当天未通知内勤,每单(—A2)
7、电话、微信、QQ、邮件等方式每天拜访两个客户,留下记录,每少一个(-A1)
8、 转正业务员每月需要建一个新客户,每多于1个或少于1个(±
A1)
9、跨区域发货需要提前和本区域内业务经理沟通,不沟通者每次(-B1起)
10、售后内勤接到售后电话半小时内联系业务员,未及时联系者每次(—A1)
11、业务员接到售后电话1个小时内处理,如处理不及时。
(—A1)
12、 业务员须注重形象、热情服务,客户每因服务态度通报表扬一次或投诉一次(±
B2)
13、物流专员按发货单当天发货,每延迟一天(—B1起)
14、 物流专员接到返货通知2天内接回售后返货,每延迟一天(-B1起)
15、物流专员按发货单清点货物,如不按规定清单(—A1)
16、物流主管对物流成本负责,每周统计上报发货价格汇总分析表,少1次(—B1)
国际业务部专项制度
1、私自接受委托或收取委托人酬金,帮别人办理进出口业务的(-B2起)
2、未及时掌握海关、商检、铁路等部门对企业的通知(—A1)
3、没有及时报检、报关,耽误放行货物的(—B1)
4、必须对随附单据进行认真检查,经检查没有发现错误的(-B1)
5、填写错误报关、报检单证,影响货物放行和产生滞留费用的(-B1)
6、错误填报国际联运运单或提单,接到国外客户投诉或滞留产生费用的(—B1)
7、错误填写进出口货物明细单或发票,让客户不满意或接到投诉的(-B1)
8、进出口货物放行前,必须经过检查流程,没有得到国外客户或总经理确认的(-B1)
9、每月报关、报检无差错(当月没有业务除外),每月(+A2)
设备组专项制度
1、设备维修不及时,影响生产计划完成,每次(-B1)
2、负责设备隐患及时预警并督促整改完成,因未预警导致设备故障每次(—B1)
3、负责责任区设备规范使用、润滑保养、按作业指导巡查并点检,签字.缺检1次或失察1次(-B1)
4、紧急维修任务,夜间值班及时处理设备故障维修,半小时内未到现场每次(-B1)
5、设备组工具每月22号盘点,1次帐物不相符(-B2)
6、组织设备技术改造,抄报预算,技改达到预期要求,视改善效果给予奖励并激励(+A2)
7、做好设备维修记录、保养计划、设备台帐、设备档案、润滑保养指导书、设备操作规程,至少每月更新一次、每项未有效更新(-B1)
8、新设备操作规程、润滑保养指导书、点检表,设备验收完成1周内投入使用,每延期1天(-A0.5)
9、每月梳理闲置设备,提请处理(封存、报废)等,1台遗漏(-A1)
10、新员工进厂一个月内完成设备操作培训、考试、发证(转岗),1个遗漏(-B1)
11、按照设备引进流程,经办设备引进工作,根据具体时间节点,每提前或延期1天(±
A0。
12、外协设备工程进度、质量管理,质量不达标/每延期1天(—B2/—A0.5)
13、设备组长负责设备事故(造成停产或直接损失1000元以上)分析,解决问题并建立预防措施,每少一项(-B1起)
门卫管理专项制度
1、门卫人员不得脱岗、睡岗、酒后上岗,违者(-B1起)
2、外来人员、车辆必须经过公司内部接待人确认后方可放行,违者(—B1)
3、外来人员来访时,门卫须立即填写《外来人员登记表》,未登记一次(-B1)
4、外来运输车辆按要求出示驾驶证、身份证、登记后方可放行,违者(-B1)
5、每周上报一次公司员工迟到早退名单到综合办。
缺少一次(-B1)
6、夜间22:
00之后除夜班人员外不得进入厂区,违者每次(—B1)
7、每天(冬季18:
30 夏季19:
30)检查厂区所有大门是否关闭,未检查或漏检一处(—A1)
8、夜间检查记录每周上报一次到综合部,漏报未报一次(-B1)
9、交接班时,应将注意事项交代清楚,并将服勤中所见重要事项或事故及时记录(—A1)
10、周一晨点迟到人员记录,并上报综合办,漏报未报一次(—B1)
值班管理专项制度
值班人员的值班时间为24小时,从第一天早8:
00到第二天早8:
00
1、值班期间不得离厂违者(—B2)
2、按时段点检,点检时间按照《值班记录》执行,每少一次(—B0。
5)
3、值班记录由厂区负责人签字,由厂区负责人交综合部,未签字或未上交每次(—A1)
4、值班人员每天到岗第一时间检查关闭厂房四周所有大门,异常情况未发现或未整改一次 (—B2)ﻫ5、值班时间,值班人员手机须保持畅通,一次未接电话(-B1)
6、对夜班工作人员进行逐个检查是否饮酒以及精神状况,异常情况及时上报,未检查未上报者(-B2)
7、值班人员每天逐个检查宿舍,并对异常情况进行处理,未检查未处理者(-B2)
餐厅管理专项制度
1、未经许可不得将食品向外出售或私自带走,一经发现按内盗论处(劝退)
2、餐厅须保证食材安全、在保质期内使用,清洗干净,违者(出现食物中毒情况追究法律责任)(-B2起)
3、餐厅工作人员未能保证员工在规定的时间内正常就餐,每发生1次异常(—B2)
4、餐厅员工应保证良好仪表和亲和的服务态度,严禁工作期间与员工争执,违者每次(-B3)
5、食堂餐具每天必须消毒1次,违者每次(—B1)
6、餐厅员工工作服必须保持干净整洁,违者每次(—B1)
7、对责任设备规范使用和保养负责,并做好每日清理,确保无油污、无积垢,违反其中1项(-B1)
8、员工就餐应根据个人饭量打饭打菜,不得浪费,违者(—B1)
9、满意度测评,结果比上月下降,所有人员考核(—B1)
10、作业期间或打饭期间必须戴口罩戴帽子,违者每次(-B1)
宿舍管理专项制度
1、未经允许对宿舍公共设备随意移动、损坏、撤除、更换者每发生一次(—B1起)
2、未经允许在宿舍墙壁、地面、设备上钉、画、砸者(-B1起)
3、在公共区域及宿舍大声喧哗、吵闹者(—A1)
4、未在指定区域晾晒衣物、鞋帽、被褥及其他物品者(—A1)
5、宿舍内出现长明灯(夜间安全指示灯除外),每发生1次(-B1)
6、更换,注销宿舍需向综合部申请,未经批准私换宿舍者(—A1)
7、未经设备组允许在宿舍使用100W以上功率电器者(-B1)
8、私自扯拉电线者(-B1)
9、宿舍无人时,关闭所有电源,违者(-B1)
10、未经允许不得留宿外来人员,严禁男女互串宿舍,违者(-B3)
11、私带、私藏管制刀具、易燃易爆等违禁物品进入宿舍(-B5起)
12、未经综合办允许私自入住公司宿舍者(—B5)
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