sap系统中采购定单与合同的区别工作范文.docx
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sap系统中采购定单与合同的区别工作范文.docx
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sap系统中采购定单与合同的区别工作范文
sap系统中采购定单与合同的区别
篇一:
SAP采购合同
篇一:
采购合同
sap秀才-mm学习指南-4.采购合同
contractandreleaseorder
为了降低采购成本、维护与供应商的长期合作关系、简化采购中间环节控制(例如反复的询价报价),企业可以与供应商签订长期采购合同contract。
在产生了实际的物料需求时,可以根据采购合同issuereleaseorder(即createreleaseorderagainstcontact)。
1.创建采购合同(tcode:
me31k)path:
logistics->materialmanagement->purchasing->outlineagreement->contract->create
创建contract有很多的方式:
manual、copydocument、referencetopreq、referencetorfq。
agreementtype:
数量合同:
目标数量已知,系统强制要求输入targetquantity。
价值合同:
目标价值已知,系统强制要求输入targetvalue。
quantitycontracts
usethistypeofcontractifthetotalquantitytobeorderedduringthevalidityperiodofthe
contractisknowninadvance.thecontractisregardedasfulfilledwhenreleaseorderstotalingagivenquantityhavebeenissued.
valuecontracts
usethistypeofcontractifthetotalvalueofallreleaseordersissuedagainstthecontractisnottoexceedacertainpredefinedvalue.thecontractisregardedasfulfilledwhenreleaseorderstotalingagivenvaluehavebeenissued.
输入采购组织和采购组,enter,意思是设置阶段我们没有指定采购组织和公司代码的关系,在这里输入公司代码,enter。
在这里主要输入validityend=20XX-12-30,通常采购合同都是一年一签。
enter。
输入物料b-16m-12,targetqty=20XX0kg,netprice=(价格上当然要比前面的
/kg优惠一点)。
save。
系统提示创建了数量合同4600000004。
执行me35k来releasecontact。
点击release+save动作,批准采购合同。
2.创建releaseorder(tcode:
me21n)
path:
logistics->materialmanagement->purchasing->purchaseorder->create->me21n
参照contract创建的purchaseorder都叫做contactreleaseorder,简称releaseorder,也可以叫做call-offorder。
overthecontractvalidityperiod,certainquantitiesofthematerialsorservicescoveredarereleased(calledoff)againstthecontractasandwhenrequiredthroughtheissueofpurchaseordersreferencingthelatter.suchpurchaseordersarethustermedcontractreleaseordersorsimplyreleaseorders.(outsidesap,particularlyintheuk;theymayalsobereferredtoascall-offorders.)
在左边查询出之前创建的采购合同4600000004,拖放到header上方的小车内,系统将自动创建出一张采购订单,输入本次采购数量120kg,当然价格可以根据需要进行二次调整(默认带出的是采购合同的netprice)。
从这里也可以看出对于数量采购合同,targetquantity是一定的,但是value可能会有所变化。
后续的操作在之前的例子中已经做过详细的介绍,这里就不再重复了。
over。
篇二:
sapmm采购合同上传操作手册
采购合同上传操作流程
说明:
本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求,物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万(含税)时,需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核,以加强大合同的管理,防范合同出现的法律风险。
在sap系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去,并和采购订单链接。
注:
在sap系统设置为某一采购订单(含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单)订单总金额(税前)≥256410元时,采购订单就会自动生成二级审批,需要上传合同文本。
本课程涉及事务代码:
1创建合同文档凭证
首先,在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作,同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中,这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。
进入菜单,输入事务代码‘cv01n’或从树状莱单中选择进入‘回车’或按
进入下一屏,创建凭证(初始屏幕)屏幕输入要求(说明:
表格中的“r/o/c”列:
“r”=必填,“o”=可选,“c”=视条件而定)
此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写,如再次使用,系统会自动填入,如下图:
凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成,对操作无影响,用户可自行删除或忽略。
‘回车’或按进入下一屏填写要求:
在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述,然后点击2创建原件,会自动弹出图框3。
篇三:
sapr3mm操作指南kum-mm-006采购合同操作手册
赫克力士天普化工有限公司sap用户操作手册
名称:
采购合同操作手册
文档号:
kum-mm-006
定稿日期:
20XX-10-25版本号:
1.目的:
在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单,指导相关业务人员在系统中的实际操作
2.适用范围:
采购
3.相关流程:
tp-tb-mm-006tp-tb-mm-007tp-tb-mm-008
2
用户操作手册
3用户操作手册
4用户操作手册
5
用户操作手册
篇二:
sapmm采购合同上传操作手册
采购合同上传操作流程
说明:
本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求,物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万(含税)时,需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核,以加强大合同的管理,防范合同出现的法律风险。
在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去,并和采购订单链接。
注:
在SAP系统设置为某一采购订单(含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单)订单总金额(税前)≥256410元时,采购订单就会自动生成二级审批,需要上传合同文本。
本课程涉及事务代码:
1创建合同文档凭证
首先,在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作,同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中,这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。
进入菜单,输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入
‘回车’或按
进入下一屏,创建凭证(初始屏幕)
屏幕输入要求
(说明:
表格中的“R/O/C”列:
“R”=必填,“O”=可选,“C”=视条件而定)
此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写,如再次使用,系统会自动填入,如下图:
凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成,对操作无影响,用户可自行删除或忽略。
‘回车’或按进入下一屏
填写要求:
在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述,然后点击2创建原件,会自动弹出图框3。
篇三:
SAP采购的几个重要技巧
SAP采购的几个重要技巧
1、运费税,运费税为价内税,即税基含税,比如100元运费,7%运费税,则运费为100*7%=7元。
这与货款进项税是不同的,在标准系统中或IDES系统中是不会有这种税码的,需要配置一个特殊的7%税码。
2、按采购订单行项目数量/金额均摊运(杂)费,可以将行项目条件扩充为抬头条件,设定好相关参数就可以了,这时只需在采购订单抬头条件中录入总金额(运费、仓储费、培训费、资料费等)就可以自动地由系统按采购订单各行总金额或总数量(通过总金额自动分摊更合理,更常用)进行分摊,如果有尾差会自动放在最后一个行项目(没仔细确认过)。
3、如果采购订单中要填的净价为含税价,而又希望系统自动算为不含税价,我听过的和用过的和瞎想的方法有这几种:
改条件定价的计算程序(后台)、定价单位录成每(如果进项税为17%)、%的折扣条件(如果进项税为17%)、用EXCEL表制定一个模板,让录入人员先填EXCEL,并自动算出净价,然后复制到系统中来。
4、套打票据栏位定位,在EXCEL表中填满一整张的内容,打在空白票据上,然后去看空白票据的各个栏位在哪个对应的格中,再在EXCEL中去将相应的格合并,这样就找到了具体的要套打填数的填写位置了。
如果是程序定位,可以先多定一些位,比如先大量复制测试定位参
数,然后打印空白票据,看哪个打得正就把哪个对应的参数留下,其他删除就搞定了,用不着多次打印来试。
5、一张采购订单中如果出现部份外币部份本位币的付款方式,可以考虑建立一个“本位币货款”条件,来区分发票校验。
6、一个/一台套的物资如果价值很大,需要分多次开发票,这时要将个/台套单位设定为小数为三个的单位,这样就可以做发票校验了,否则,可能产生巨大的差异无法处理的后果,甚至给成本分析带来严重影响。
7、一张合同多个供应商开发票(如货款、运费、码头仓储分别为三家供方发票)时可以在发票校验时更改供应商即可(此为标准功能),当在特殊情况下,一个供方有多个供应商编码时,需要将应付帐款记到一个代码下也可通过此种方式处理。
8、后续的发票校验应该明确物资的数量,而最好不要用当前库存数量来摊这部份差异,系统将自动看对应的库存数量够不够,如果不够的情况下,按理说是不应该进库存差异的,具体物料明细帐有何区别,有待请教财务顾问,但就物流管理而言,规范处理是不应该用当前库存来承担差异的,而是在处理后续发票时对应业务实际物资数量来承担,系统将自动去处理后面的差异。
9、可以尝试“文档管理”来填一些表格,这些表格将出具那些标准报表或功能实现不了的报表信息。
但这种做法没机会尝试,不过这种方式很可能能解决很多疑难报表的处理。
10、计量单位库存很有意思,可
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- 关 键 词:
- sap 系统 采购 定单 合同 区别 工作 范文