建筑软件开发项目可行性研究报告Word下载.docx
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作为互联网时代软件设计厂商,公司坚守着自己的理想与信念,持之以恒地探索着为中国企业降低成本,提高效率,创造价值的最佳软件设计模式。
1.2可行性研究报告的原则、依据与范围
1.2.1编制的目的
(1)在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上,结合项目所处的区域环境,对项目可行性与开发经营提出初步意见。
(2)结合地块目前的状况和特点,探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。
(3)对项目开发进行投资分析和风险分析。
(4)对项目决策及实施提出优化建议。
1.2.2编制依据
(1)建筑、矿山机械开采软件设计项目建设计划书;
(2)国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理办法》;
(3)《某市鼓励软件产业发展的若干政策规定》;
(4)《某市科技发展“十二五”规划纲要》;
(5)国家发改委建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版,2006年);
(6)《某市建设工程技术经济指标》;
(7《某市建设工程造价信息》。
1.2.3编制范围
本可行性研究报告主要对某置业有限公司软件设计项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件,建设规模及建设内容,项目设计方案,环境保护措施,节水节能措施,组织管理,项目进度安排,项目投资估算,资金筹措,经济效益评价,风险分析及研究结论等内容。
1.3项目概况
1.3.1拟建地点
项目建设地点选址在某经济技术开发区。
某经济技术开发区始建于1992年,2000年4经国务院批准升级为国家级经济技术开发区,是江西省唯一一家国家级经济技术开发区,建设和管理面积88.6平方公里,重点开发的工业园规划建设面积18平方公里。
开发区坚持“吸收外资为主,兴办工业为主,出口为主,致力于发展高新技术”的方针,按照某市“一江两岸”城市发展战略,将努力建成具有自身特色和优势的高新技术产业基地,大产业、大公司配套制造业转移基地,是江西重要企业的集散地。
1.3.2主要建设条件
某置业有限公司软件设计项目应具备的基本条件为∶市场条件、技术条件、资金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。
(1)市场条件
某市经济技术开发区软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。
全区拥有软件企业100余家,其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。
(2)技术条件
某置业有限公司软件设计项目建在某市经济技术开发区。
该区相继被国家各部委确认为国家通信产业园、国际动画产业基地、国家留学人员创业园、中国服务外包城市基地(示范区),正逐步成为江西省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地。
目前某经济技术开发区集聚了某市60%以上,江西省15%左右的高新技术企业,企业总数五百家左右。
2003年至今引进各类人才1.3万人,其中博士185名,硕士828名,归国留学人员100多名,创办企业150家。
近年来,某市经济技术开发区与某大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期合作关系,它们为高新技术产业的发展提供了技术支持和高素质人才,也是本项目的今后生产与研发的重要技术支持。
(3)资金条件
某置业有限公司软件设计项目总投资为1000万元,其中土地购置费240万元,设计创意中心及其他附属建筑物的建设费用760万元,该软件设计项目的建设资金80%为企业自筹资金。
(4)环境条件
某市经济技术开发区内生态环境十分优良。
近几年来,该区按照“构筑天堂硅谷、建设科技新城”的总体要求,坚持“环境立区”,加强基础设施建设,推进“平安园区”“清洁园区”等工作,全区生态、居住、政务、人文、治安等环境不断改善。
同时,本项目经过环境影响评估指出,认为项目在建设期间及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。
建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求,全面落实环境报告中提出的控制污染的措施和建议,则对周围环境不会产生明显不利影响。
从环境角度考虑,本项目的建设是可行的。
(5)社会条件
项目周边区域的基础设施十分齐全。
软件园拥有集工商、税务、环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区,和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商贸服务区,建有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心,国家级重点高中,外国语小学,可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学提供全面、及时、优质的服务。
(6)施工条件
某市经济技术开发区“四纵八横”的区域交通主干道构架已经形成,以北区域交通网络已基本完善。
随着道路网架的构建,城市公交系统建设步伐也得到了可喜的发展,目前,路经该区的公交线路已有7条,始发线路的有3条,建有3座公交首末站,使某置业有限公司区到市中心的公交时距缩短到了25-30分钟,基本融入了整体城市公交系统并正在逐步完善。
城市区规划调整后,某市经济开发区位于城市新版图中心,尤其是行政中心的北移和“沿江开发、跨江发展”战略的实施,某市经济技术开发区成为某市实现赣江两岸共同繁荣的战略要地,能充分满足施工建设需要。
(7)法律条件
本项目符合国家《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类第二十四条第三款“软件开发生产”同时本项目产品符合2008年4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的《高新技术企业认定管理办法》所涉及的《国家重点支持的高新技术领域》,具体为“电子信息技术”中的“嵌入式软件”、“电子商务软件”和“企业管理软件”,“高新技术服务业”中的“业务流程外包”、“文化创意产业制程技术”和“技术咨询服务”等。
本项目建设的确定和选址,符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件,其法律法规支持体系主要包括《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》、《关于进一步鼓励商贸服务业发展的若干意见》、制订了鼓励企业上规模、鼓励企业科技创新、鼓励软件产业和集成电路设计产业发展,鼓励高科技企业的建设和发展等九大类共40条政策等。
综上所述,项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。
1.3.3项目建设规模及建设内容
某置业有限公司软件设计项目征地面积为20亩,建设内容主要包括生产车间、原材料车间、包装车间、设计中心、创意中心、物流中心、仓库等。
表1.1项目建设规模标准
建筑面积一览表
1
生产车间
1000平米
2
原材料车间
2000平米
3
包装车间
4
设计中心
3000平米
5
创意中心
6
物流中心
7
仓库
200平米
合计
13000平米
1.3.4项目建设进度安排
本软件设计开发项目的主要工程量为现场土地平整、设计创意中心大楼工程(总建筑面积1.3万平方米)、停车场工程、人防工程、绿化工程、园内道路建设等工程,工程量不大,但是工作内容较为繁多。
因此,项目从2011年6月初至2012年6月底,计划在一年内建设完成。
1.3.5项目投入总资金及资金筹措
本项目总资金为1000万元,通过企业自筹800万元,通过银行贷款200万元,项目资本金比例为80%。
1.4项目社会效益评价
1.4.1项目对社会的影响分析
(1)本软件设计开发项目所在地为工业用地,通过环境影响分析,本项目的建设及运营基本无环境影响。
本软件设计开发项目建成后,园内将容纳100人参与软件的研发工作,项目的运行对城市公用设施形成一定负担∶需要消耗一定量电能、水资源;
产生生活污水;
人员上下班的交通运输等,但产生的影响有限,应纳入城市总体规划与发展中。
(2)本软件设计开发项目投入运行后,需要招聘员工100人,为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会。
(3)本软件设计开发项目属高新技术企业,具有非常广阔的发展空间,科技园的快速发展可为可补充和增强经济技术开发区软件产业基地的发展规模,基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一。
(4)本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升,软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验,提高管理水平。
(5)本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。
本软件设计开发项目在增强自身实力的同时,实现软件与其他产业融合,充分发挥软件的渗透作用,提升某市经济技术开发区和某市产业结构,促进传统产业结构升级,带动相关产业的增值。
1.4.2项目所在地互适性分析
本软件设计开发项目的建设和发展与某市经济技术开发区经济发展具有良性互动关系,有助于进一步促进完善某市经济技术开发区产业结构。
某市经济技术开发区正在逐步形成以高科技产业、物流业为代表的现代服务业,传统优势制造业构成的三大支柱产业。
本项目的发展对某市经济技术开发区的经济发展有一定促进作用,软件产业的发展并扩展到以现代科技、管理和信息技术为支撑、涉及生产、流通和消费过程的综合性服务。
本项目的建设可以创造大量的就业机会。
不但需要大量的高科技人才,也需要相当普通劳动力从事于环保、市场、餐饮、服务人员等就业机会。
因此,项目的建设完全能被当地群众所接受。
本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。
因此,本软件设计开发项目在某市经济技术开发区的开发建设,在项目所在地互适性上具有良性互动的特征。
1.4.3社会风险分析
本软件设计开发项目的社会风险分析,以及项目存在社会风险的程度分析主要包括∶项目有无社会风险,严重程度,领导与群众对项目的建设有何反应;
他们对项目的态度;
项目的持续性;
以及防止社会风险应采取的措施。
本软件设计开发项目的开发与建设,得到了政府与某市经济技术开发区管理部门的高度重视,并提供了大量的便利条件。
因此,本软件设计开发项目完全能够得到市、区各级领导的支持。
某市经济技术开发区为项目的建设和运营提供了交通、电力、通讯、供水等基础设施方面的便利条件,并创造了商业、餐饮、住宿(旅馆、宾馆)、医疗教育等生活供应条件和社会福利保证条件,对项目的持续发展提供了重要的保证。
因此,从区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析,本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。
1.4.4社会评价结论
通过对某市经济技术开发区的社会影响分析、所在地互适性分析、社会风险分析,其社会评价结论如下∶
(1)本软件设计开发项目的建设及运营基本无环境影响。
本软件设计开发项目建成后,项目的运行对城市公用设施形成一定负担∶需要消耗一定量电能、水资源;
人员上下班的交通运输等,但产生的影响有限,应纳入城市总体规划与发展中;
(2)本软件设计开发项目投入运行后,需要招聘员工100人,为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会;
(3)本软件设计开发项目属高新技术企业,具有非常广阔的发展空间,某置业有限公司软件基地的快速发展可补充和增强某市经济技术开发区软件产业基地的发展规模,软件基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一;
(4)本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升,软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验,提高管理水平;
本软件设计开发项目在增强自身实力的同时,实现软件与其他产业融合,充分发挥软件的渗透作用,提升某经济技术开发区和某市产业结构,促进传统产业结构升级、带动相关产业的增值;
(6)本软件设计开发项目在某市经济技术开发区的开发建设,在项目所在地互适性上具有良性互动的特征;
(7)从市、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析,本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。
1.5主要技术经济指标
本软件设计开发项目的主要成本估算(2012年)见表5.2。
表5.2本软件开发项目的主要成本估算表(2012)
名称
费用(单位∶万元)
1、运营成本
493.8
(1)工资与福利
416.2
.28
(2)水电费
11.1
(3)行政后勤费
56.5
(4)维修费
10
2、建、构筑物折旧
23.75
3、研发投入
4、利息
12
5、总成本费用
539.1
第二章项目区域状况及建设的必要性
2.1项目区域状况
2.1.1江西省社会经济和人民生活水平现状
2010年,江西省深入贯彻落实科学发展观,深入实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”“江西从中部崛起”的总战略,大力推进全面小康六大行动计划,坚决贯彻落实中央刺激经济的一揽子计划和相关政策措施,坚持标本兼治、保稳促调,全力应对国际金融危机冲击,迅速扭转了经济增速过快下滑的势头,全省经济回升向好,社会和谐稳定。
根据全省城乡住户抽样调查,全省城镇居民人均可支配收入24622元,农村居民人均纯收入10007元,扣除价格因素,分别比上年实际增长9.7%和9.5%,城镇居民人均可支配收入连续9年,农村居民人均纯收入连续5年列全国各省区第六位。
城镇居民收入基尼系数(衡量居民内部收入分配差距的指标)为0.2935,农村居民收入基尼系数为0.3634.城镇居民人均消费支出16683元,比上年实际增长11.6%;
农村居民人均生活消费支出7375元,实际增长6.2%。
城镇居民家庭恩格尔系数(居民家庭食品消费支出占生活消费总支出的比重)为33.6%,农村居民家庭恩格尔系数wield37.4%,分别比上年下降2.8和0.6各百分点。
2.1.2某市社会经济和人民生活水平现状
2010年,全市实现生产总值(GDP)5098.66亿元,按可比价格计算,比上年增长10.0%,连续9年保持两位数增长。
其中∶第一产业增加值190.25亿元,第二产业增加值2434.89亿元,第三产业增加值2473.52亿元,比上年分别增长3.2%、6.8%和13.9%。
三次产业结构由上年的3.7∶50.0∶46.3调整为3.7∶47.8∶48.5。
全市按常住人口计算的人均GDP为33471元,按户籍人口计算的人均GDP为44924元,分别增长8.4%和9.1%。
2010年市区城镇居民人均可支配收入26864元,比上年增长11.5%。
人均生活消费性支出18595元,比上年增长11.2%,恩格尔系数(食品占消费支出比重)由上年的38.3%下降至37.5%。
年末人均住房建筑面积30.85平方米,比上年末增加1.02平方米。
全市农村居民人均纯收入11822元,比上年增长10.6%;
人均生活消费性支出9065元,增长7.3%。
恩格尔系数由上年的35.9%下降至33.8%。
年末人均居住面积达70.74平方米,比上年末增加1.04平方米。
每百户农村居民家庭拥有洗衣机82台、电冰箱95台、空调器100台、热水器81台、微波炉23台、移动电话194部、家用计算机36台,生活用汽车12辆。
年末城乡居民储蓄存款余额达4286.92亿元,比上年末增长23.3%。
2.1.3某市经济技术开发区现状及本项目在某市经济技术开发区经济建设中的地位
(1)某市经济技术开发区现状
某市经济技术开发区已初步形成“两强两优两新”的特色产业格局(“两强”指通信设备制造业和软件业,“两优”指集成电路设计制造业和数字电视产业,“两新”指动漫产业和网络游戏产业);
2009年高新技术产业实现技工贸收入85亿元,占全区技工贸总收入的78.3%。
软件产业。
软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。
2006年完成技工贸收入85亿。
初步形成“天堂软件”品牌,代表企业有TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大中控等。
集成电路设计制造业。
国家集成电路设计产业化基地是国家科技部于2001年12月正式批准设立,是七个国家集成电路设计产业化基地之一。
拥有集成电路设计企业30余家。
代表企业有中科微电子、三星半导体(中国)研究所、士兰微电子等。
2.2项目建设的意义和必要性
2.2.1项目建设的意义
(1)有利于做大做强区软件产业
某置业有限公司软件设计项目的建立可以很好的带动江西省相关软件行业的发展,从全球看,未来软件和信息服务业将有强劲增长,其2010年销售额将达5400亿美元,比2006年增长60%,成为全球第一大行业,而同期硬件则只是增长17%,达3600亿美元。
在我国,估计未来几年内软件销售额达1370亿元人民币,比2008年增长32%,其中软件销售额达160亿元,比上年增长42.8%。
2010年与2008年比,软件和信息服务业将增长123%,达580亿元销售额、而硬件只增长73%,销售额达1800亿元。
盖茨甚至认为,中国软件市场会有爆炸性的增长。
智能化大楼将大量涌现,它包括楼宇自动化,通讯自动化,办公自动化,消防自动化和保安自动化等等,目前我国大楼有数千幢,仅上海浦东就有一百多幢。
多媒体软件市场需求日增,包括家用电脑软件(游戏,教学,家政),网页及广告制作,电视及电影制作。
我国软件业的发展重点将主要放在应用软件(含系统集成)上。
目前应用软件占我国软件市场的75%左右。
由于前今年计算机硬件增长较快,带动了系统软件的较快增长,而应用软件则较滞后。
这正说明应用软件未来更有增长潜力。
(2)有利于促进软件产业集聚和水平提升
通过政策导引,鼓励软件产业向某市经济技术开发区软件产业基地集中,软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验、提高管理水平。
某置业有限公司软件设计公司力争到2015年使软件产业基地的研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平。
(3)有利于进一步带动传统产业升级改造
软件产业基地在增强自身实力的同时,实现软件与其他产业融合,充分发挥软件的渗透作用,提升某市经济技术开发区和某市产业结构,促进传统产业结构升级,带动相关产业的增值。
2.2.2项目建设的必要性
鉴于大力吸收高新技术型企业,力求走新型工业化道路的目标,就现在软件产业展开以下分析。
(1)软件产业发展现状
软件产业将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。
中国自改革开放以来,在发展软件产业方面取得了巨大成绩,对科技的进步、经济的腾飞起到了重要作用。
未来几年是中国软件产业发展关键时期,国民经济各行业的广泛需求,以及全球对外贸易市场的扩大,为中国软件产业的发展壮大提供了难得的机遇。
2000年中国的软件额为593亿元,2001年软件产业销售总额为786亿元,同比增长33%。
2001年为1100亿元,同比增长39.9%。
2003年达1600亿元,同比增长45.5%。
2004年为2300亿元,同比增长43.85%,2005年达到3900亿元,同比增长69.6%。
2006年达到4800亿元同比增长23%以上。
2006年中国通过认定的软件企业为4200家,销售额超亿元的有十几家,登记软件产品达9830个,共有软件从业人员近250万,比2001年增长5倍。
2006年中国软件产业规模为4800亿元,已经超过了印度和韩国的软件产业的规模。
2007年软件行业规模仍保持了20%以上的增长,销售收入达到5800亿元。
照此速度增长下去,软件行业将在2010年前成为国内又一个年收入达到万亿的产业。
世界软件产业及其贸易高速发展。
从1999年以来,世界软件产业产值年均增长达到12%,远远高于全球经济的平均增长率。
2004年,全球软件产业规模已经接近9000亿美元,全球软件贸易规模接近2000亿美元。
世界软件产业的全球化分工日益加强。
以美国、欧盟、日本为主体的国际软件产业分工体系已基本形成。
业务流程外包成为新一轮国际产业外包的浪潮。
中国软件产业初步形成了中国自主的软件体系,用友、金蝶等民族软件企业迅速壮大,清华大学等35所高校建立了软件学院,软件业从业人员已经超过了70万人。
中国软件产业销售额已经从1999年的441亿元,增长到2004年的2200亿元,年均增长38%,比同期中国GDP增速高出2.5倍,软件出口从1999年的2.5亿美元,增长到2004年的28亿美元,5年间增长了10倍。
近五年,中国软件市场规模超过6000亿元,国外品牌产品占据了国内系统软件、应用软件大部分的市场份额。
微软、甲骨文等国际知名软件企业提供的软件产品已经进入中国的千家万户,大量工程设计和管理软件的进口也有力地促进中国技术进步和管理水平的提高。
随着中国新型工业化道路的不断推进、信息产业的迅速发展、人民生活水平的日益提高,中国将继续为世界软件产业额发展创造旺盛的市场需求。
2005年中国软件市场规模接近3000亿元,并将在今后五年继续保持30%以上的增长速度,中国将为世界各国优秀的软件产品提供越来越大的市场空间。
(2)软件产业发展问题
中国软件企业数量众多,而且普遍规模偏小,企业平均规模只有25人,300人以上规模的公司寥寥无几。
无论是在开发人员数量还是销售额与国际大公司相比都差距悬殊,在软件产业越来越大型化、规模化、标准化、工程化的趋势现状,软件企业的集团效应愈来愈明显,过去那种小作坊式生产和程序员个人开发的开发模式都不会有持续的竞争力。
中国认定的软件企业超过1780家,仅中关村就有20多万软件从业人员。
但这些软件企业软件开发能力和市场开拓能力有限,各自为战,相互竞争,在国
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