油茶木本油料项目商业计划书.docx
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油茶木本油料项目商业计划书
油茶木本油料示范基地建设项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称:
油茶木本油料示范基地建设项目
1.1.2项目建设单位:
某某省某某农业发展有限公司
1.1.3项目建设单位法人代表:
某某
1.1.4项目主管单位:
某某省绩溪县林业局
1.1.5项目建设地点:
油茶示范基地建设地点位于绩溪县临溪镇上游村上塘村民组、溪东村民组和洪塘村民组等。
1.1.6项目主要建设内容及规模:
项目建设规模2860亩,其中新建有机油茶示范基地2860亩,项目建设配套的林区道路、管护棚房,喷灌系统工程等基础设施。
(见投资估算表)
1.1.7建设期:
项目建设期1年,2015年10月—2016年9月。
1.1.8投资规模及资金来源
项目总投资1428.94万元,其中申请银行贷款980万元,占项目总投资的68.58%;自等资金448.94万元,占项目总投资的31.42%。
1.1.9项目效益
(1)经济效益分析:
经测算项目建成达产后年销售收入709.5万元,项目年实现净利润达227万元以上。
1.2可行性研究报告编制的依据和原则
1.2.1可行性研究报先编制的依据
——国家林业局《国家林业局关于发展油茶产业意见》([2006]274号);
——国家林业局《全国油茶产业发展规划》(2009-2020);
——某某省人民政府办公厅《关于加快油茶产业发展的意见》(皖政办[2009]125)
——某某省林业厅《某某省油茶种苗质量和使用管理办法(试行)》(林种[2009]83号)
——某某省林业厅《某某省油茶良种繁育技术要领(试行)》(林种[2009]61号)
——某某省林业厅《某某省油茶良种繁育推广实施方案》(2009.5)
——某某省油茶造林技术标准(征求意见稿)2009.6
——《绩溪县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要与2020年远景展望》;
——绩溪县政府提出《关于加快油茶产业发展的意见》(2010.8)
1.2.2可行性研究报告编制的原则
(1)加强资源的生态保护,扩大开发利用的原则;
(2)尊重科学规律,坚持适地适树的原则;
(3)用地制宜,统筹规划,突出重点的原则;
(4)增加资源总量与提高森林质量并举的原则;
(5)适地适树、多种经营的原则。
1.3建设单位基本情况
1.3.1建设单位概况
项目承建单位某某省某某农业发展有限公司,主要从事农业机械化服务;肥料、农具批发、零售;林木的抚育和管理等,是一家农业服务型股份制民营企业,采取形成公司+基地+农户的经营模式。
公司现有员工110余人,占地面积200万㎡,建筑面积3万㎡,配备小松PC60-7小型挖掘机。
近年来,公司先后投资1000余万元,承包经营3000余亩山场,苗木基地1100余亩,经营桂花、红枫、日本樱花、红玉兰、曼地亚红豆杉等苗木的培育,现已初具规模。
2010年公司注册600万元,是绩溪县农业产业化龙头企业,公司现与安农大建立合作关系,并与沪、皖大专院校挂钩依托,聘请专家定期指导,有较强的技术保障。
公司现有专业技术人员15人,技术服务网络基本形成,为加快绿色产业示范建设,做强做大油茶产业奠定坚实的基础。
1.3.2建设单位财务状况
2010年资产总额1514万元,总收入3671万元,利润总额209万元,净利润157万元,资产负债率43.84%;2011年资产总额1623万元,总收入4404万元,利润总额398万元,净利润338万元,资产负债率26.74%。
1.3.3主要依托单位研发能力
公司多年来加强与科研院校院所的联系与合作,主要以某某农业大学等院所为技术依托,聘请教授、专家为公司技术顾问,形成了良好的产学研合作关系。
某某农业大学现有17个学院,全日制普通在校生24670人,其中硕士、博士、研究生1691人;教职工1645人,其中教授146人,副教授370人,博士生、硕士生导师390余人,设有“皖江学者奖励计划”4个和特聘教授岗位及3个讲席教授岗位,现有1个国家重点(培育)高科和16个省部重点高科,2个博士后科研流动站,1个一级高科博士高科制授权点,14个学科博士学位授权点,61个硕士学位授权点,67个本科专业,现有1个国家重点实验室培育基地,13个省部级创新团队,5位国家现代农业产业创新体系岗位科学家,2位国家产业创新体系综合试验站站长,近五年来,学校主持国家重大科技专项及“973”“863”“948”项目和国家科技支撑计划,国家软件科学计划,国家自然科学基金等国家级项目近百项,科技经费持续快速增长,获国家科技进步二等奖4项(1项主持,3项参与),获省部级奖励600多项,其中省科技进步(自然)一等奖4项。
1.4主要技术经济指标
1.4.1.1营造林技术经济指标
(1)劳动力价格:
80元/工日
(2)种苗价格:
3.0元/株
(3)栽植密度:
110株/亩
1.4.1.2基础设施及附属工程技术经济指标
(1)管护用房,仓库单位面积造价:
800元/㎡
(2)晒场单位面积造价:
200元/㎡
(3)机耕路建设:
60000元/km
(4)抽水喷灌系统:
30000元/套
1.4.1.3经济分析评价指标
(1)建设期:
1年
(2)产品生产与销售
Ⅰ产品销售价格:
干油茶籽8600元/吨,达产后年销售收入709.5万元。
Ⅱ生产成本:
油茶手摘240元/吨(按折干籽计),果处理150元/吨,运输费30元/吨,抚育管理费100元/亩/年,肥料50元/亩/年(经营期),生产管理费按销售收入的1%计;销售税费:
产品免征增值税,企业所得税按25%计算。
达成后年销售收入709.5万元。
1.4.1.4生态效益和社会效益分析评价指标
(1)生态效益评价指标
本项目通过改造荒山、疏林地和低产地,适地种植适用品种经济林木,使项目区的森林质量和生态环境得到明显改善。
在造林过程中严格按照标准化生产技术要求,采取带状或块状整地造林的方式,保留山顶、山脊的植被带,营造块状混交林,在幼林抚育管理过程中,在林中设立保水带,人工增加水保措施,不对生态环境造成影响。
在病虫害防治、施肥等环节,按照绿色食品、有机食品生产技术标准,严格生产规程,确保产品品质,不对环境造成负面影响。
(2)社会效益评价指标
项目建设有助于项目区和项目区周围劳动力就业,增加项目区和项目区周围农民收入。
同时通过项目建设,也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平,并从中学到林业经营管理实用技术。
项目建设有利于促进地方经济和农村繁荣发展。
项目建设期内总投资1347.32万元,将用于项目区山场的转让、田地租赁、人工费用,基础设施建设等方面。
项目建设有利于促进进当地经济林产业发展,项目建设可以进一步调整完善项目区的林种结构,改善和增强社会化服务程度,推动产业重组,优化资源配置,同时通过技术培训及新技术、新品种的广泛应用,增强农民科技生产技能,提高林业生产的科技含量,促进生产力的发展,带动相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展,有利于促进当地经济林产业发展。
1.5可行性研究结论
项目建设符合我国当前林业产业政策,项目区土地资源、劳动
力资源丰富,绩溪县是茶叶产业大县之一,发展油茶资源条件优越;项目申请单位具备栽植、销售、管理等实际生产经验,项目建设能带动大批林农发展油茶种植业,有效提高林农发展油茶经济效益,可以提高项目区森林覆盖率,减少水土流失,增加土壤涵养水源,丰富森林景观多样性。
此外油茶市场需求旺盛,前景广阔。
综上所述,项目建设条件优越,经济效益、社会效益和生态效益显著,项目建设是切实可行的、必要的,建议有关部门给予大力支持。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
油茶是我国特有的木本食用油料林树种,具有较高的食用、药用、材用和生态价值,被誉为“东方橄榄油”,在我国已有2000多年的栽培历史,主要分布在湖南、江西、广西、广东、福建,浙江、某某、贵州等省(区)。
充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的的特点,加快油茶产业的发展,对促进我国南方丘陵山区区域经济发展,带动山区农民兴林增收致富,推进社会主义新农村建设,维护国家粮食安全,满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义,因此,国家对油茶产业的发展非常重视,2006年12月国家林业局发布了《国家林业局关于发展油茶产业意见》,2008年9月国家林业局组织专家编制《全国油茶产业发展规划(2009-2020)》,2008年9月国家林业局在湖南召开了全国油茶产业发展现场会,在会上贾治邦局长做了“解决突出问题,把住关健环节,积极稳定地推进油茶产业又好又快发展”的重要讲话,他提出推进油茶产业发展要特别注意把握和解决好几个重要问题,涉及油茶产业布局,种苗生产与管理、标准化栽培与管理、科技支撑等,可见,党中央、国务院及林业主管产部门对山区综合开发和发展油茶产业十分重视。
某某省油茶适宜分布区,属于国家油茶产业重点发展省份之一,省委省政府对油茶产业发展也非常重视。
2009年11月某某省人民政府办公厅即印发了《关于加快油茶产业发展的意见》,要求各地采取措施,加快发展油茶资源,推广良种良法,扶持培育油茶龙头企业。
创新油茶产业发展措施,加大扶持力度,同年12月23日至24日,全省油茶产业发展现场会在太湖召开,省长王三运出席会议并讲话,要求全省上下要充分认识发展油茶产业的重要意义,充分认识我省油茶产业发展现状,进一步增强发展意识,进一步增强机遇意识,进一步增强责任感,确定更高的目标,采取更有力的举措,推进我省油茶产业更好更快地发展。
绩溪县地处皖南山区,自然条件优越,是油茶传统产区,也是某某省油茶产业发展重点县,2010后8月绩溪县政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》,力争通过三至五年的努力使油茶林总面积达到2万亩;2020年达到10万亩,年产茶油5000吨,培植1家油茶深加工企业,油茶产业年产值达到2.2亿元,进入全省先进行列。
某某省某某农业发展有限公司成立于2010年,注册资本600万元,是绩溪县农业产业化龙头企业,公司现与安农大建立合作关系,并与沪、皖大专院校挂钩依托,聘请专家定期指导,有较强的技术保障。
2011年资产总额1623万元,总收入4404万元,利润总额398万元,净利润338万元,资产负债率26.74%。
公司现有专业技术人员15人,技术服务网络基本形成,为加快绿色产业示范建设,做强做大油茶产业奠定坚实的基础。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是解决食用油料紧缺和耕地不足的重要途径
确保国家粮食安全,是党的“十七大”明确提出的要求。
在粮油需求全球性增长和粮油价格不断上涨的国际环境中,粮油安全成为我国社会稳定和经济发展的重大问题。
长期以来,党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置,采取了一系列强农惠农措施,大幅度提高了我国粮油供给能力。
但是,随着人口的增长,国际粮油价格的上涨压力不断加大,实现粮油长期供需平衡仍面临着巨大的压力。
目前,进口植物油已占国内市场的大部分,我国已成为世界上最大的食用植物油进口国,也是世界上油料进口大国。
绩溪县地处皖南山区,耕地面积少,食用植物油种植面积有限,难以满足市民生活的实际需要;而另一方面,绩溪县地处皖南低山丘陵区,丘陵山地面积约占总面积的70%以上,随着城市建设用地和工业用地增多,人均耕地越来越少,但是大多数丘陵山地却多为杂灌林,或生产着小老树,经济效益十分低下,主要原因是山地红壤贫瘠,一般高效农作物不宜种植,相反适宜种植油茶。
因此,发展油茶不但可以缓解绩溪县食用油料紧缺的矛盾,而且可以解决山区耕地不足,油料生产与粮食生产争地的矛盾。
2.2.2是贯彻中央重大决策的重要举措
国家对油茶产业发展非常重视,2006年12月国家林业局发布了
《关
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