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受总部委托并与总部签订合同,给分部提供咨询服务、监督分部工程建设质量的第三方团队。
根据总部授权各标段内部质量团队由驻地组全权管理。
以下简称监理。
1.3.4总监代表
由监理公司派驻,经NHA审核通过并备案,管理内部质量监理团队工作的负责人。
1.3.5专业监理工程师
在内部质量监理团队中按照材料、道路、结构、测量等专业分工主管各自专业质量工作的负责人。
1.3.6监理员
内部质量监理团队中辅助专业监理工程师从事现场检验检测、数据收集等工作的助手。
2内部质量管理各方职责
2.1驻地经理工作职责:
2.2.1审核分部每日的报检计划。
2.2.2审核内部监理团队的检验检测台账,防止出现不符合规范的检验情况。
2.2.3组织召开质量月例会,通报分部的重大质量事件。
2.2.4按照报验计划不定期进行巡检工作。
2.2.5协调内部监理团队和分部的工作关系,确保报验流程的顺畅。
2.2.6每月对监理工作成绩进行考评汇总。
2.2内部质量监理团队工作职责:
2.2.1按照分部作息时间履行监理合同。
2.2.2按照规范进行材料、工序、隐蔽工程的检验工作。
2.2.3按要求进行巡检、旁站工作。
2.2.4按期编写监理工作计划、月报,并上报驻地组和质量部。
2.2.5参加每月的质量例会,通报报验、巡视、旁站过程中存在的问题。
2.2.6根据现场质量情况下发监理通知。
2.2.7整理内业资料。
2.2.8协助分部对接AER。
2.3分部质量经理职责
2.3.1负责分部质量保证体系的建立、运转,质量保证计划的制定、实施;
2.3.2依据《现场质量报检管理规定》编制、调整质量报验计划,协调与内部质量监理的报验工作,确保质量报验工作的顺利开展;
2.3.3提供NHA一般规范、特殊规范、业主要求、经业主或总部批准的设计文件、施工方案、技术交底(以上均为英文版)等文件。
负责分部内业资料的汇总归档;
(是否分部提供)
2.3.4代表分部,按合同约定和总部下发的《给内部质量监理提供必要设施的通知》,给内部质量监理团队提供因工作需要的交通工具、办公用品、住宿等后勤保障;
2.3.5负责内部质量监理团队的考勤,并依据监理合同和考勤表按月支付监理费用。
监理加班费凭加班签认条支付(加班条见附表)。
2.3.6负责按整改提出的要求通知单组织整改相关的质量问题。
3报验流程及信息处理
本条内容详见《现场质量报检管理规定》)。
4例会制度
暂定每周六召开驻地组内部例会,主要听取监理试验检测发现的问题、现场检查及整改情况、监理工作生活中存在的问题等,驻地组在次日的分部生产例会上予以通报和协调。
参加人员主要为驻地组全体成员(含监理)和分部质量经理。
暂定每月二十五日(会议时间可根据实际情况调整)驻地经理主持所在分部的月度质量例会,参加人员为驻地经理、总监代表和专业监理工程师、分部项目经理、分部总工、分部质量总监。
会议主要通报月度施工质量情况,监理工作情况及要求整改情况。
会议纪要由内部质量团队整理,并于会后二日后发布。
5巡检/旁站
5.1巡检的重点部位
5.1.1台背和涵背土方回填;
5.1.2粒料底基层和集料基层的摊铺和碾压;
5.1.3路面沥青混合料摊铺和碾压;
5.1.4桥涵工程混凝土浇筑;
5.1.5装配式桥梁梁体安装。
5.2全过程旁站部位
5.2.1桩基混凝土浇筑;
5.2.2预应力钢筋混凝土梁张拉、压浆;
5.2.3所有首件工程根据驻地经理现场要求进行旁站监理
5.3内部质量监理巡检/旁站工作职责
5.3.1一般情况,内部质量团队巡检/旁站工作的主要责任人是总监代表和专监;
5.3.2巡检/旁站的主要工作内容是对这些部位的过程质量控制,杜绝质量隐患;
5.3.3巡检/旁站中如发现违规施工,应责令其立即整改,不能有效制止分部的违规行为时,应立即向驻地经理报告;
5.3.5签认已经同意合格的报验资料。
5.4驻地经理巡检/旁站工作职责
5.4.1监督检查内部质量监理的报检计划的执行情况;
5.3.2检查内部监理未检查到的位置;
5.3.3处理监理在巡检/旁站发现的问题,针对监理发现的问题签发整改通知单;
5.3.4驻地经理须将巡检/旁站情况记入工作日志,相关情况须与监理日志相互对应。
5.3.5签认相关资料。
5.4巡检/旁站记录
巡检/旁站人员将巡检/旁站记录记入施工日志,项目总监每周检查监理人员巡检/旁站记录,驻地经理每周检查项目总监的巡检记录。
巡检/旁站记录主要记录巡视工点是否按规范施工,有无质量隐患,隐患整改记录等。
6内业管理
6.1设计文件、规范标准类资料:
分部应及时提供给监理NHA一般规范、特殊规范、业主要求、经总部或业主批准的设计文件及施工方案、经总部或业主批准的其它监理必须参照的文件、美标(AASHTO、ASTM)等文件。
6.1.2过程控制资料:
工程申请报验检验单(RFI)、监理日志(含巡查记录、全过程旁站记录)、整改通知单、检验检测台账(见附表)。
6.1.3月报
监理每月末上报监理月报。
内容包括:
试验检测情况、现场验收情况、存在的质量问题原因分析及纠正措施和建议。
内部监理在每周五上报驻地经理周报。
每月25日前上报月报。
6.2资料管理
6.2.1总监代表负责查收项目部、业主下发的设计规范资料、并妥善保管和使用。
6.2.2RFI每次签认5份原件,其中两份存于分部,驻地组和内部质量监理团队。
6.2.3监理应每个工作日记录监理日志(包括巡查记录、全过程旁站记录)。
总监代表每月检查专监、监理员的施工日志,驻地经理不定期抽查所有监理的监理日志。
(监理日志格式见附表)
6.2.4整改通知单需经驻地经理审核后方可下发,驻地组负责整理存档监理整改通知单。
(整改通知单格式见《驻地管理办法》)
6.2.5总监代表负责编写月报,并报送驻地经理和质量部。
质量月报由总监代表存档。
(月报格式见附表)
6.2.6驻地组负责检查和抽查内业资料完整情况。
负责内业资料的审核工作。
7内部监理的考评
7.1考评目的
内部监理团队监理考评旨在提高监理的工作效率,提高质量监督水平,确保项目又好又快的往前推进,杜绝违背职业道德的事情发生。
7.2考评对象为全体内部监理人员。
7.3考评周期为每月一次。
7.4考评办法
内部监理考评由驻地组具体实施,考评内容覆盖内部监理团队工作的全部内容。
考评结果在分管总助指导下进行。
考评共设100分,分工作职责部分和职业道德两方面进行。
检验检测占50分,旁站巡检占10分,内业管理占10分,工作纪律占30分。
扣分项按实扣分,扣完为止。
考评分数第一名的高级工程师(含总监代表),项目部将奖励20000卢比,考评分数第一名的监理员5000卢比;
考评分值低于75分的留用察看3个月,如果连续3个月不合格联系监理公司辞退。
考评结果将传真给所属监理公司进行通报。
以下任何监理人员犯任何一条,一经核实将予以开除:
1)与分部串通一气,给工程建设造成重大质量事故的;
2)吃、拿、卡、要或接收分部礼金、礼物,经核查属实的;
3)因监理工作失职造成严重质量事故的;
4)泄露项目秘密,给总包、分部利益造成重大损失的;
5)其他严重违反监理职业道德的;
6)月度考核连续3次不及格的;
考核打分方法工作职责以平时检查为主,职业道德部分以举报后取证核实为主。
附
2016年月监理月报
(以质量部的为准)
1、原材料试验验收情况
1.1详见附表《原材料检测台账》
1.2需要整改的问题
......
2实体检测验收情况
2.1土方工程详见附件《检验检测台账--土方工程》
2.2其他项目检测情况:
描述不合格的检测部位,以及整改情况。
3巡检/旁站情况
巡检/旁站次数,发现的问题,如何解决的,结果如何。
4存在的质量问题
根据数据分析存在的质量风险,对分部的质量行为要求。
5原因分析和措施建议
6质量报验验收配合情况
7AER抽检情况
总监代表签字:
年月日
附表
内部监理考核评分表
评分
项目
评分标准
扣分原因
得分
检验
检测
(50分)
未按ITP项目、标准、频率进行检验检测,扣3分/次;
验收不及时扣2分/次;
检验检测后结果不及时返回扣1分/次;
签认RFI资料不及每次扣1分/次;
信息返回后不及时上报驻地经理扣5分/次;
无正当理由拒绝报验扣5分/次;
工序自检资料未及时整理存档扣1分/次;
检验检测台账建立、更新、上报不及时扣3分/次。
旁站
巡检
(10分)
未按规定周期频次巡检扣2分/次;
旁站/巡检后未作记录1分/次;
细则规定的旁站部位未进行旁站3分/次;
旁站/巡检发现问题不处理不反馈扣5分/次;
内业
管理
会议纪要整理不及时扣3分/次;
监理指令未闭合就允许继续施工扣5分/次;
监理日志(含巡检旁站记录)未按要求填写扣1分/次;
没有按时上报月报扣5分/次
工作
纪律
(30分)
推销建筑材料、工程设备扣5分/次;
出现迟到早退旷工现象扣1分/次;
未经允许,泄露秘密,造成较小损失的,扣10分/次
伪造原始资料、监理凭证、未经检查盲目签字10分/次
附表监理日志?
分部
日期:
星期:
气 温
℃~ ℃
天气情况
二、巡视/旁站记录:
问题与处理:
三、报验与签证:
问题与处理:
四、AER/总部检查记录:
五、重大/重要/突发情况/事件:
填写人
总监代表
附件
监理加班签认单
日期:
监理姓名
职务
加班
事项
起始时间
结束时间
分部签认
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