滦平广播电视台部门预算信息公开情况说明.docx
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滦平广播电视台部门预算信息公开情况说明
滦平广播电视台年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将滦平广播电视台年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、建立广播电视安全播出保障体系,加强台、站安全播出管理。
保障全县广播电视安全运行工作。
(一)宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合中央台、省、市各级媒体完成我县的采访报道工作并提供各类节目。
(二)承担县委、县政府影视宣传片、专题汇报片的创作生产。
(三)负责中央电视节目的传输发射;负责相关设备的正常运行和维护。
(四)在全县建立广播电视安全播出保障体系,负责全县广播电视安全优质播出管理。
(五)组织实施重大公益工程和公益活动。
(六)承办县委、县政府交办的其它事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
滦平县广播电视台
事业
正科级
财政拨款
综合股
事业
股级
财政拨款
节目制作中心
事业
股级
财政拨款
节目播出中心
事业
股级
财政拨款
综艺中心
事业
股级
财政拨款
广播中心
事业
股级
财政拨款
网络管理中心
事业
股级
财政拨款
广告播出管理中心
事业
股级
自收自支
新闻中心
事业
股级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
本单位为一级预算单位,无下属单位。
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
、收入说明
反映本部门当年全部收入。
年预算收入万元,其中:
一般公共预算收入万元,基金预算收入万元,财政专户核拨收入万元,其他来源收入万元。
、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映滦平广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。
年部门支出预算为万元,其中基本支出万元,包括人员经费万元和日常公用经费万元;项目支出万元,主要为滦平广播电视台年度自支参照人员经费差额部分。
年部门预算收支安排万元,较年减少万元,其中:
基本支出减少万元,主要是减少人员经费支出;项目支出增长万元,主要为滦平广播电视台年度自支参照人员经费差额部分。
三、机关运行经费安排情况
年,机关运行经费共计安排万元,其中用于保证机关正常运转的办公费万元,电费万元,公务用车运行维护费万元,公务接待费万元,工会经费万元,福利费万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排万元,其中:
因公出国(境)费万元;公务用车购置及运维费元(其中:
公务用车购置费万元,公务用车运行维护费万元);公务接待费万元。
“三公”经费比上年减少万元,三公经费变动的主要原因:
加强公务接待和公务用车日常管理,减少接待相关方面支出。
。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
建设发展滦平县新闻广播影视事业,完成滦平电视台综合频道、生活频道各类广播电视节目制作、宣传、采访报道;制作人民广播电台节目。
建立广播电视安全播出保障体系,加强台站安全播出管理,保障全县广播电视安全运行工作。
职责分类绩效目标:
1.广播影视制作方面。
坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。
加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。
2.影视宣传方面。
协助完成影视宣传片,全面展示滦平社会经济发展,创作反映我县各方面工作进展成绩汇报片。
3.转播央视节目和设备维护方面。
负责中央电视节目的传输发射,转播中央电视台一套、七套节目。
负责相关设备的正常运行和维护,保证正常运转。
4.建立健全体系方面。
建立健全广播电视安全播出保障前端体系,保障一套广播频率、两套电视节目信号正常发射,保障播出设备正常运转。
5.公益活动方面。
围绕县委县政府中心工作在经济社会不断发展同时丰富群众精神文化生活组织大型演出,组织实施重大公益工程公益演出活动,丰富荧屏和群众精神文明生活。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
滦平广播电视台
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、新闻广播影视事业建设
做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、建立广播电视安全播出保障体系,加强台站、安全播出管理。
保障全县广播电视安全运行工作
宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合中央台、省、市各级媒体完成我县的采访报道工作
、广播影视节目制作能力建设
加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。
坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目
品牌节目、栏目数量
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增加手机视频客户端
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不断完善滦平广播电视台网建设
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制作滦平电视台新闻频道、生活频道新闻、专题和综艺节目
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综合覆盖率
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宣传报道任务完成率
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、协助完成影视宣传片
全面展示滦平社会经济发展
创作反映我县各方面工作进展成绩汇报片
制作专题片
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、负责相关设备的正常运行和维护
负责相关设备的正常运行和维护
转播中央电视台一套、七套节目
设备正常运转率
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停播率
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、建立健全广播电视安全播出保障前端体系
保障一套广播频率、两套电视节目信号正常发射
保障播出安全
播出设备正常运转
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、组织实施重大公益工程公益演出活动
围绕县委县政府中心工作在经济社会不断发展同时丰富群众精神文化生活组织大型演出
丰富荧屏和群众精神文明生活
组织演出活动
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