中国民主同盟安庆市委员会.docx
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中国民主同盟安庆市委员会
中国民主同盟安庆市委员会
2017年部门决算
2018年9月
目录
第一部分安庆市民盟概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
中国民主同盟安庆市委员会
2017年部门决算情况
第一部分中国民主同盟安庆市委员会概况
一、部门职责
中国民主同盟(简称民盟)是主要从事文化教育以及科学技术的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,致力于社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作中的参政党。
根据中共安庆市委会办公室《关于印发<中国民主同盟安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案>的通知》(办〔2003〕43号)文件精神,民盟安庆市委内设办公室、组宣科、社会服务科,机关行政编制6人,工勤编制2人。
1.办公室
协助领导管理机关,制定机关各项工作制度;负责起草有关文件和报告;负责会议组织、文电处理、档案、保密和机关行政事物管理;负责机关编制管理及离(退)休人员服务工作。
2.组宣科
负责全市民盟各级组织的建立、调整、发展工作,负责换届及盟员管理工作,组织推动盟员的政治理论学习,开展宣传教育活动,围绕经济建设和中心任务进行调查研究,负责《安庆盟讯》的组稿,及时为《中央盟讯》、《安徽盟讯》等组稿,负责组宣部门年度工作计划拟定以及各项报表的填报等工作。
3.社会服务科
负责推动基层和盟员开展各种学术活动,组织开展科技咨询、探索培养人才途径,围绕经济建设和中心任务进行调查研究,为民盟安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告。
二、机构设置
从决算单位构成看,中国民主同盟安庆市委员会2017年度部门决算包括:
市民盟本级决算(无下属单位),与预算比较,构成单位一致。
纳入中国民主同盟安庆市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
中国民主同盟安庆市委员会本级
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:
中国民主同盟安庆市委员会
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
94.76
一、一般公共服务支出
74.95
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
0.00
六、其他收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
14.00
九、医疗卫生与计划生育支出
2.74
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
3.07
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
94.76
本年支出合计
94.76
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
总计
94.76
总计
94.76
二、收入决算表
公开02表
部门:
中国民主同盟安庆市委员会
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类款项
合计
94.76
94.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
74.95
74.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
74.95
74.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012801
行政运行
61.45
61.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012802
一般行政管理事务
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
8.89
8.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
5.11
5.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、支出决算表
公开03表
部门:
中国民主同盟安庆市委员会
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
94.76
81.26
13.50
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
74.95
61.45
13.50
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
74.95
61.45
13.50
0.00
0.00
0.00
2012801
行政运行
61.45
61.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2012802
一般行政管理事务
13.50
0.00
13.50
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
8.89
8.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
5.11
5.11
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
中国民主同盟安庆市委员会
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
94.76
一、一般公共服务支出
94.76
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
14.00
九、医疗卫生与计划生育支出
2.74
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
3.07
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
94.76
本年支出合计
94.76
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
合计
94.76
合计
94.76
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:
中国民主同盟安庆市委员会
单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
94.76
81.26
13.50
94.76
81.26
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
74.95
61.45
13.50
74.95
61.45
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
0.00
0.00
0.00
74.95
61.45
13.50
74.95
61.45
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2012801
行政运行
0.00
0.00
0.00
61.45
61.45
0.00
61.45
61.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012802
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
13.50
0.00
13.50
13.50
0.00
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
14.00
14.00
0.00
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
14.00
14.00
0.00
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
8.89
8.89
0.00
8.89
8.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
0.00
0.00
0.00
5.11
5.11
0.00
5.11
5.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
2.74
2.74
0.00
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
0.00
0.00
0.00
2.74
2.74
0.00
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
0.00
0.00
0.00
2.74
2.74
0.00
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
3.07
3.07
0.00
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
3.07
3.07
0.00
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
3.07
3.07
0.00
3.07
3.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
中国民主同盟安庆市委员会
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
57.14
302
商品和服务支出
10.07
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
16.21
30201
办公费
1.35
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
10.49
30202
印刷费
0.26
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
18.34
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
3.29
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.11
30207
邮电费
0.13
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
3.69
30209
物业管理费
0.98
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
14.06
30211
差旅费
0.44
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
8.89
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
1.32
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.27
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.01
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.08
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
3.07
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.64
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
3.67
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.08
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.92
人员经费合计
71.19
公用经费合计
10.07
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
中国民主同盟安庆市委员会
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
安庆市民盟没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计94.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计94.76万元(含结余分配和年末结转结余)。
与2016年相比,收、支总计各增加3.98万元,增长4.38%,主要原因是在职及退休人员全国文明城市等奖励增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计94.76万元,其中:
财政拨款收入94.76万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计94.76万元,其中:
基本支出81.26万元,占85.75%;项目支出13.5万元,占14.25%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计94.76万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计94.76万元(含年末财政拨款结转结和结余)。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.98万元,增长4.38%,主要原因是在职及退休人员全国文明城市等奖励增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入94.76万元,占本年收入的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3.98万元,增长4.38%。
主要原因是在职及退休人员全国文明城市等奖励增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出94.76万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.98万元,增长4.38%。
主要原因是在职及退休人员全国文明城市等奖励增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出94.76万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出74.95万元,占79.09%;社会保障和就业(类)支出14万元,占14.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.74万元,占2.9%;住房保障支出(类)支出3.07万元,占3.24%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.25万元,支出决算为94.76万元,完成年初预算的127.62%。
情况如下:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)
年初预算44.6万元,支出决算61.45万元,完成年初预算的137.78%。
决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员全国文明城市等奖励增加。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算8.5万元,支出决算13.5万元,完成年初预算的158.82%。
决算数大于预算数的主要原因是增加了民主党派脱贫攻坚民主监督项目经费。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
年初预算10.23万元,支出决算8.89万元,完成年初预算的86.9%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从11月份开始由市社保统一发放。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年
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