年产200吨专业植物提取精制生产线建设项目可行性报告审定稿.docx
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年产200吨专业植物提取精制生产线建设项目可行性报告审定稿
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专业植物提取精制生产线
可行性研究报告
第一章项目的背景、必要性和意义6
1.1项目的背景6
1.2产品主要用途及性能7
1.3植物提取精制生产的条件8
1.4项目可研编制的依据9
1.5项目实施的必要性10
1.6项目实施的意义12
1.7项目的技术优势13
1.8主要技术经济指标13
1.9可行性研究的内容与结论14
第二章市场分析16
2.1该项目拟投产的主要产品市场预测16
2.2国内外市场状况及发展前景预测18
2.3我国植物提取精制生产现状及发展趋势22
2.4产品的市场竞争优势23
2.5产品市场竞争对策23
第三章项目内容、建设规模和产品方案、建设地点24
3.1项目内容24
3.2建设规模24
3.3产业化资源条件25
3.4产品方案25
3.5建设地点25
第四章工艺技术路线、设备选型及主要技术经济指标29
4.1植物提取精制生产流程图29
4.2投入产出30
4.3拟采用工艺的特点30
4.4设备选型31
4.5产品主要技术指标32
第五章项目承担单位、所有制性质及概况33
5.1项目承担单位概况33
第六章原材料供应及外部配套条件35
6.1项目主要原材料35
第七章土建工程和配套设施37
7.1土建工程37
7.2配套设施42
7.3绿化44
7.4交通运输44
第八章环境保护及综合利用45
8.1建厂地点环境现状45
8.2编制依据46
8.3设计采用的环境保护标准46
8.4主要污染源及污染物46
8.5设计中采用的环境保护措施47
8.6环境管理及环境监测47
8.8结论48
第九章建设工期和进度计划49
9.1建设工期和进度计划49
第十章项目实施管理、劳动定员及人员培训50
10.1项目实施管理50
10.2生产班制50
10.3劳动定员:
50
10.4人员来源和培训计划51
第十一章投资估算、资金筹措、所需流动资金及来源52
11.1估算范围52
11.2固定资产投资估算依据52
11.3流动资金估算52
11.4建设内容及投资估算:
52
11.5投资与资金筹措54
第十二章产品成本、销售收入测算55
12.1计算说明:
55
12.2基础数据:
55
第十三章经济效益分析57
13.1项目利润预测:
57
13.2项目内部收益率、投资利润率、投资回收期等指标的计算:
57
13.3.财务风险分析:
58
13.4财务分析结论:
58
第十四章评价结论59
附表一:
销售收入及税金明细表(单位:
万元)60
附表二:
成本费用明细表(单位:
万元)61
附表三:
损益及利润分配表(单位:
万元)62
附表四:
全投资财务现金流量表63
附表五:
固定资产折旧表64
第一章项目的背景、必要性和意义
1.1项目的背景
植物功能成分的开发利用在我国已有悠久历史,但受科技水平的影响,长久以来只能局限于经验层次。
目前,国外许多大型企业和研究机构已将植物功能成分作为重要的药品、保健品、食品添加剂、化妆品、高级饮料开发方向,并不断有植物提取品种被鉴定批准使用。
从而导致了对植物功能成分分离纯化的强烈要求。
我国对植物功能成分的分离纯化研究起步较晚,全国生产企业约有30多家,但规模较小。
与国外同行相比,我国企业技术装备水平落后,基本上还停留在水煮醇提的传统工艺上,产品质量的均衡性、稳定性不高,且成本高、效率低。
尤其我国加入了WTO后,各出口产品必须与国际接轨,达到标准化、规模化,才有竞争力和生命力。
为此,我国植物功能成分的分离纯化急需高技术和产业化支持。
湖南省是我国标准化提取物生产的发源地,也是我国植物提取物生产资源分布最为广泛的大省之一,湖南地区的生产厂家依托本地资源有着较强的国际竞争力,在我国乃至国际植物提取物市场占居着重要的地位,具有地区规模发展前景。
湖南省“十一五”发展规划中明确将植物提取物的生产列为重点支持发展内容。
2005年,我国植物提取物出口金额为2.93亿美元,2006年比2005年同比增长30%,2007年我国植物提取物的销售出口金额达到4.67亿美元,植物提取物被广泛应用于药品、食品工业以及保健品和化妆品,因此,我国植物提取物的出口增加,进一步刺激了世界植物药市场的需求。
中国在天然某某、种类、数量上都十分丰富,发展潜力较大,多数产品出口平均单价均有不同程度上涨。
我国植物提取物出口达到98个国家和地区,主要出口市场是美国、日本、中国香港、韩国和印度,所占比重达65.82%。
美国所占比重达23.34%,是我国植物提取物最大出口市场。
此外,对中国香港植物提取物出口金额同比增长高达226.09%,其发展潜力较大。
事实上,植物提取物是我国传统中医药进入国际市场的一个重要途径。
我公司经过近两年多的努力,依托中国中医药研究院、北京化工大学、湖南大学、湖南中医药大学、中南大学湘雅医学院、国防科技大学、湖南中医研究院等院校和科研机构的技术支持,在天然植物提取技术上取得了很大进展,积累了很多试验与批量生产的工艺参数,形成了自己的拳头产品,获得了国家科技部创新基金项目支持和省科技厅高新技术项目支持。
作为一种先进的植物提取技术,通过目前的产业化生产,已经取得了很好的经济效益,形成了成熟的盈利模式,客户遍及美国、日本、德国、韩国等国家,为中国植物提取行业作出了重大的贡献。
本项目的开展,将有助于解决目前公司产品供不应求的局面,使公司产能和发展突破生产瓶颈的制约,提高公司产品核心竞争力,为公司下游产品----利用植物提取物产品合成的各类应用性产品打下坚实基础,可使公司早日成长为上市公司或中大型跨国公司,同时,可以大力发展资源种植基地,顺应国家和省政府十一五计划号召,加快新农村建设,促进工业化产业升级,解决目前农村劳动力资源剩余的社会问题。
本项目的实施,还在于能够建成一个植物物料综合利用、环境友好型、循环经济型的示范性企业。
1.2产品主要用途及性能
甜叶菊提取物(甜菊糖甙):
甜菊糖甙是运用高新技术,从多年生菊科草本植物——甜叶菊的叶片中提取精制而成的一种集天然、安全、保健、功能于一体的新型甜味剂。
其外观为白色粉末或结晶体,甜度为蔗糖的200-300倍,热量为蔗糖的1300。
具有高甜度、低热量、无毒、无副作用等特点,同时具有一定的药理作用,对高血压、糖尿病、肥胖症、冠心病、小儿龋齿等病症有很好的预防疗效作用。
2004年7月6日世界联合卫生组织正式通过允许甜菊糖甙在世界范围内使用的决议,这为甜菊糖甙的安全性提出了有利的证明。
2008年12月18日,美国FDA又正式宣布甜菊糖甙可在全美国作为一般甜味剂代替白糖使用,极大地扩展了该产品的市场需求。
由此可见,甜叶菊被国际上广泛采用作为一种安全的天然甜味剂具有极大的市场前景。
公司对其生产工艺进行攻关并取得突破性进展,目前可生产90%甜叶菊总甙(HPLC)、A3甙>60%、无苦甜叶菊甙等规格的产品,供不应求,国际市场需求价90万元人民币吨,现已有国外客户向公司寻求年供货30吨的订单。
常春藤提取物:
国际上广泛用于治疗类风湿性关节炎、风湿性关节炎、肝炎、癌症。
公司率先对其生产工艺进行攻关并取得突破性进展,目前是国内唯一能够提供常春藤苷C10%含量以上技术指标产品的生产企业,该项目获得2008年国家科技部中小企业创新基金支持。
公司实验室产品的最高含量可达到95%,其国际市场销售价为1200万元吨,预计达产后单品种产值可超过5000万元年。
“复合苦瓜素胶囊”:
公司自主研制开发的药食同源降血糖养身功能性食品,已获得生产批号并已于2008年底开始进入市场销售。
该产品可以有效改善糖尿病人的不适症状,有明显的降糖作用,其成分功效明确,易于接受,是广泛认可的糖尿病人配合治疗用辅助食品。
其市场前景可达2亿元人民币年。
“醉快醒”:
公司自主研制开发的药食同源解酒护肝护胃醒脑功能性食品,已获得生产批号并已于2008年底开始进入市场销售。
该产品可以显著改善过量饮酒后造成的身体不适,保护肝脏、肠胃等器官以及中枢神经系统,避免或减轻酒精对人体的伤害,使醉酒者很快从醉酒状态恢复过来。
产品疗效显著,获得广泛认可,其市场前景超过5亿元人民币年。
1.3植物提取精制生产的条件
由于植物提取精制生产产品原料及加工方法的特殊性,使其生产不同于一般轻工原料的生产,其复杂的工艺和特殊的要求需生产厂家具备下列条件:
⑴ 雄厚的技术力量。
不仅植物提取精制的生产需要专业对口的技术人员以保证产品正常生产,质量合格;而且还需要有一批为研制新产品、降低成本、提高产品合格率、提高产品的生产附加值和经济效益的科研人员。
⑵ 丰富的生产经验。
植物提取精制企业必须有生产该类产品的丰富经验和从实践经验中总结出一套保证产品质量的操作规程,才能保证生产的顺利进行。
(3) 先进的生产技术和先进的生产设备
A.采用先进的吸附法进行预精制,大约可除去13~23的杂质,再用离子交换树脂进行脱离子、脱色。
不仅简化工序过程,而且节省了生产用的辅料,从而增加企业经济效益。
B.采用先进的超临界流体萃取技术,使两个工序合为一个工序,简化了设备,提高了工作效率。
C.采用先进的检测设备,对生产环节的每个步骤严格控制,保证质量。
上述工艺技术的使用能够明显提高植物提取产品的产量、质量、安全性,降低产品成本,提高生产企业的经济效益。
因此,植物提取精制产品的生产必须具备先进的生产工艺和制造技术。
1.4项目可研编制的依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
2、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》;
3.《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2001年度)》;
4.科技部、国家计委、国家经贸委、卫生部、药品监管局、知识产权局、中医药局、中科院2002—2010年《中药现代化发展纲要》
5.国家计委、财政部联合印发关于组织国家农副产品深加工食品工业项目专项实施意见;
6.国办发(1999)29号文《国务院办公厅转发科技部等部门关于促进科技成果转化若干问题的通知》;
7、农业部《农业科技发展纲要(2001年—2010年)》;
8、湖南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要;
9、《建设项目经济评价方法与参数》(第二版);
10、投资项目可行性研究指南(试用版)》;
11.国家其他有关政策、法律、法规;
12.相关技术规范、标准。
1.5项目实施的必要性
1.项目的建设能充分利用植物提取物对人体的特殊效用,增强国民的体质。
糖尿病是多种原因所致的一种代谢紊乱综合症,以胰岛素相对或绝对不足导致血糖、尿糖升高为特点,临床出现多饮、多食、多尿、消瘦、疲劳等症状,若长期用西药控制,便会出现抗体,常引发心、脑血管、肾、眼底、视网膜及神经系统病变,严重时可发生酮症酸中毒,高渗性昏迷等并发症。
糖尿病及其并发症不但直接威胁着病人的健康和生命安全,也造成国家人力和财力的巨大损失。
公司自主研制开发的药食同源降血糖养身功能性食品苦瓜素胶囊,能够满足广大糖尿病高危人群和患者的自我保健和治疗需要,对保护和恢复人们身体健康非常有利。
饮酒所导致的健康、家庭和社会问题已日趋成为人们所关注的问题,但数千年来的消费惯性及嗜好又是无法消除的。
怎么办?
公司自主研制开发的药食同源产品醉快醒专为解决饮酒问题而设计,其优异的健康保健功效将产生巨大的经济效益和社会效益。
公司产品甜菊糖甙是目前所有非糖质天然糖源中甜味最接近蔗糖的甜味剂,具有其它甜味剂不可比拟的优点,可渗及所有用糖领域。
已广泛应用于食品、饮料、调味品、腌制品、烟草、医药、酿酒及日用化工等工业之中。
同时,也是糖尿病、肥胖症、心脑血管病、高血压和龋齿等患者,以及崇尚自然、追求美丽与健康的人群之理想代糖品。
癌症是全世界都要极力攻克的不治之症,类风湿关节炎号称是“不死的癌症”,肝炎更是危害严重的常见病、多发病。
这三类凶恶的疾病给人类带来了巨大的痛苦和经济损失。
公司自主开发研制的提取物产品常春藤苷C为研制治疗这三类疾病的药品提供了原料,必将展现出极好的市场前景和社会效益。
2.项目的建设能强化传统植物提取精制产业的技术升级,推进植物提取精制技术现代化,带动和推进中药现代化的发展
植物提取物精制产品以欧美等西方发达国家和地区为目标市场,技术要求高,大量采用现代制药业及相关行业的新技术、新材(辅)料,其产业化所带来的技术现代化、工艺工程化、质量标准化,以及经营过程中借鉴国外天然药物发展模式、方法,可强化植物提取精制产业的持续创新能力,为植物提取精制产业实现跨跃式发展提供技术保障。
植物提取物产品与技术和我国传统中医药息息相关。
传统中医药为植物提取物产品的质量及新品种的开发指明了方向,而植物提取物产品又可有效提高植物类中药成份的药效和应用前景,并且扩展了传统中药单方和复方的市场销售途径。
因此,项目的建设可推动中药现代化的发展。
植物提取物的下游产品----应用类产品以国内外广大的消费者需求为市场目标,可以快速扩展公司经营规模,同时也增加了植物提取物产品的销售渠道,产生更多的经济效益和社会效益,同时也可以极大地增强公司抗风险能力。
3.项目建设是顺应长沙市政府提出的推动长沙周边工业发展,加快工业发展带动经济发展政策的需要。
望城县位于湖南省中部偏东,长沙城西北部,传统农业为水稻种植,家畜以饲养生猪为主,传统工业有水泥建材、陶瓷,湘绣为传统手工艺品。
本项目以先工业后农业的方式,通过规模化、集约化生产,建成具有规模经济效益的现代综合产业基地,通过对植物原料的需求,带动地区种植业的发展,形成农业种植与现代工业的有机结合,促进区域经济结构优化,对加快长沙市经济发展必将起到积极的推动作用。
本项目引入循环经济理念建设,利用太阳能技术处理植物提取物废渣,将产生相当数量的工业能源、生活能源和优质的农家肥料与饲料,在降低企业成本、增加综合效益的同时,也将为周边地区的发展作出贡献。
4.项目建设是促进湖南实现“十一五”经济奋斗目标,加快中部崛起机遇、大力推进“三化”进程的需要。
加快工业发展,推进工业化进程是全省“十一五”时期发展的战略重点,也是经济结构战略性调整的重要内容。
湖南省“十一五”规划结合本省资源特点,明确提出将植物提取物生产列为重点发展产业,为项目的建设提供了有力依据。
因此,本项目的建设符合国家和地区经济发展战略规划,是一个优势资源综合利用、产业链长、产品附加值高、环境友好型的现代化循环经济示范工程,其内在组织要求的“研究开发——优质种源培育——GAP规范化种植——系列产品提取精制、下游产品研制——销售——废料处理——综合效益——种养殖业”价值链,必将带动长沙市“农业、工业、新技术、贸易”等各环节的发展,为社会创造新的就业机会,产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。
1.6项目实施的意义
植物提取精制产品目前被广泛应用于植物药、食品添加剂、功能性食品、日用化学品、植物源农药和兽药等生产领域,市场前景良好。
自2000年以来,紧随着世界植物提取物需求热潮,我国植物提取物生产销售同样大幅度增长,在出口方面表现尤为突出。
据有关统计资料显示,1995年之前,我国植物提取物的出口额从未超过5000万美元,而2007年,我国植物提取物出口额达到4.76亿美元,占中药出口比例从16%上升到44%;2006年出口额首次超过了中药材和中药饮片。
近几年来,我国植物提取物产量以每年20%的速度递增,出口额不断攀升,预计2008年,植物提取物的出口将达到7亿美元,增长空间巨大。
植物提取精制产品是对植物的深度加工,具有开发投入较少、技术含量高、产品附加值大、市场需求广泛等优势与特点,是目前传统中药产品进入国际市场的一种较好途径;植物提取物经数年的发展,已具备一定的产业规模,出口比例已超过植物药,并呈现上升趋势。
另一方面,提取物研制、生产、流通等各个环节,从宏观到微观需要必要的管理规范,避免造成企业效益下降和某某严重浪费的情况。
因此,植物提取精制生产需要规模化、产业化的调控和规范,使之跟进和赶上国际植物提取物生产行业的技术变革潮流,有必要利用湖南在植物提取物生产行业的区域优势和资源优势,建一条专业植物提取物精制生产线,尽早实现植物提取物产业化升级。
1.7项目的技术优势
本项目依托中国中医药研究院、北京化工大学、湖南大学、湖南中医药大学、中南大学湘雅医学院、国防科技大学、湖南中医研究院等院校和科研机构的技术支持,通过公司近两年的产业化生产,积累了很多试验与生产的工艺参数,形成了自己的拳头产品,获得了国家科技部创新基金项目支持和省科技厅高新技术项目支持。
项目负责人罗谦教授多年来主要从事植物提取精制理论的研究及应用,在植物精制提取领域方面颇有建树。
其主持研究的甜菊糖甙提取精制工艺得到了长沙市科技局主持的专家鉴定并实现产业化,甜菊糖甙质量达到国际先进水平。
常春藤提取物项目也通过了国家科技部项目专家的评审,获得了项目资助,为我国植物提取物行业作出了重要贡献。
本项目组成员在植物精制提取研发方面积累了丰富的经验,近年来通过跟踪国际高科技发展前沿技术,把研制低成本、高质量的植物提取物及制备技术作为研究重点,在植物提取精制技术等方面进行了卓有成效的研究,发表论文数十篇,并正准备申请国家发明专利。
1.8主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
1
项目总资金
万元
2000.00
建设投资
万元
1550.00
流动资金
万元
450.00
2
年均收入
万元
9936.00
3
年均税金及附加
万元
168.91
4
年均销售成本
万元
8222.16
5
年均利润总额
万元
1544.93
6
年均所得税
万元
386.23
7
年均税后利润
万元
1158.70
8
全投资税后净现值
万元
9761.43
9
税后静态投资回收期
年
2.21
11
盈亏平衡点
%
46.14
12
全投资税后内部收益率
%
63.25
13
自有资金税后内部收益率
%
90.36
14
税前年均投资利润率
%
77.25
15
税前年均投资利税率
%
85.69
16
税前平均资本金利税率
%
380.85
1.9可行性研究的内容与结论
可行性研究内容:
对生产线建设的必要性、建设规模、产品技术方案、工艺流程、管理体系以及与之配套的土建工程、公用工程、投资估算及财务评价等进行可行性研究。
可行性研究结论:
(1)本项目的实施符合国家产业政策和行业发展的要求。
(2)本项目实施后其整体水平将处于国内领先、国际先进水平,生产规模位居全国前列,可使我国植物提取产业得到进一步发展,跻身国际先进水平行列,对我国植物提取行业的发展起到极大的推动作用,增强我国植物提取行业的国际竞争力。
(3)本项目利用国际先进的生产技术及具有国际先进水平的生产线,缩短生产周期,降低生产成本,项目具有很好的发展潜力并可取得较好的经济效益。
(4)本项目引入循环经济理念建设,将产生综合效益,推动企业周边地区的经济发展和居民生活水平提高,为新农村建设作贡献,成为环境友好型示范性企业。
(5)本项目将于一年内完成主要建设内容,进入产品推广和规模化生产期。
项目实施后正常达产年的财务评价各项指标均达到或超过行业标准,投资回收期较短,抗风险能力较强,财务上是可行的。
(6)本项目具有高技术水平和先进性,具有较好的社会效益。
项目的实施将进一步调整我国和湖南省的产业结构,提供就业机会,增加财政收入,促进长沙的经济发展。
第二章市场分析
2.1该项目拟投产的主要产品市场预测
2.1.1甜叶菊提取物(甜菊糖甙)市场预测
食糖与食盐,自古以来都是基本生活物质,市场容量巨大。
随着现代人类社会科学技术发展以及生活水平提高,过量摄入糖分所引起的种种健康问题已成为广泛关注的严重问题,尤其是糖尿病患者和青少年龋齿人群。
因此,用来取代白糖作为甜味剂的食品工业原料成为畅销产品。
特别是近年来,白糖用于发酵生产酒精,成为能源工业的原料以来,甜味剂的市场需求更加强劲。
甜菊糖甙作为一种天然植物提取物的甜味剂产品,具备工业合成类甜味剂产品所不具备的种种优势,完全可代替糖精等国家严格控制、限制生产和使用的化学合成甜味剂,所以,该产品的市场发展空间十分广阔。
从国外市场看,2004年甜菊糖甙作为食品添加剂应用的提议被世界卫生组织通过,从而使甜菊糖甙作为甜味添加剂应用于食品和医药工业的世界市场逐渐被放大,仅韩国、日本两个国家年需求量约在1600吨左右。
特别是2008年12月美国FDA宣布甜菊糖甙可作为一般甜味剂在美国使用,更加扩大了该产品的市场需求量。
有关资料显示表明,全球甜菊糖甙的年需求量为200万吨年。
我国目前国内的生产量还远远不够,每年还要进口约600-800吨。
据不完全统计,现在应用甜菊甙的产品有数百种。
甜叶菊的天然属性及特点,将使甜菊糖甙在甜味剂市场竞争中立于不败之地。
中国地大物博,资源丰富,不仅可以成为甜叶菊种植大国,也可以成为甜菊糖甙的生产大国,更能成为该产品的出口大国,肩负起世界甜菊糖甙供应重任,使我国在世界甜菊糖甙市场所占份额不断增大。
公司对其生产工艺进行攻关并取得突破性进展,目前可生产90%甜叶菊总甙(HPLC)、A3甙>60%、无苦甜叶菊甙等规格的产品,其销售价格国际上最低为90万元吨,并且供不应求,现已有国外客户向公司寻求年供货30吨的订单。
预计该产品达产后年销售额在3000万元人民币以上。
常春藤提取物的市场预测
其主要有效成份常春藤苷C被国际上广泛用于治疗类风湿性关节炎、风湿性关节炎、肝炎、癌症的药品原料以及相关新药研制原料。
根据该产品性能功效,其市场前景极为光明。
公司目前是国内唯一能够提供常春藤苷C10%含量以上技术指标产品的生产企业,该含量的产品市场售价为110万元吨。
公司实验室产品的最高含量可达到95%,其销售价格在国际上可达到1200万元吨,预计达产后单品种产值可超过5000万元年。
“复合苦瓜素胶囊”的市场预测
糖尿病是由遗传或后天胰腺分泌不足或胰岛素失去作用而引起的一种继肿瘤、心血管疾患之后的第三大严重威胁人类健康的慢性疾病。
据统计,全世界已诊断的糖尿病患者已超过1.6亿,该病需要长期乃至终生维持用药。
世界绝大多数国家目前已经认识到糖尿病及其并发症所带来的巨大危害和沉重经济负担。
目前我国糖尿病患者已超过6000万,占人口总数的3.6%,每年用于糖尿病的费用高达1500亿人民币,而且患者数量还在以10%的速度逐年增加,我国已把糖尿病列为“十一五”重点防治疾病之一。
据医学界调查结果表明,随着现代生活节奏和饮食结构的变化,糖尿病“高危人群”和亚健康群不断扩大,我国七成以上的人处于“亚健康”状态。
因此,预防糖尿病是我国非常重视和急需解决的重大问题。
另外一方面,目前治疗糖尿病Ⅰ型的药物,还是以胰岛素皮下注射为主,然而长期注射会使患者对胰岛素的依赖性增长,并可能引起并发症。
医学界一直在寻找其他的给药途径,如喷射注射器、鼻吸剂、透皮吸收和直肠给药等方式。
但由于给药剂量准确度难以控制、生物活性利用度低等诸多问题,至今未取得突破性进展。
Ⅱ型糖尿病的病因复杂,影响糖代谢的因素较多,至今未开发出理想的药品,现已面世的磺脲类(SU)药物、双胍类药物、α-葡萄糖苷酶抑制剂类药物、
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