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责任状解析
内蒙古东达快易购超市有限责任公司
目
标
责
任
状
内蒙古东达快易购超市有限责任公司
目标责任状
为了切实贯彻执行集团与我公司签订的2014年《东达蒙古王集团目标责任状》内容,结合我公司制订的2014年总体经营目标,特制订本目标责任状遵照严格执行。
一、各相关部门、销售团队遵照执行与集团签订的《安全生产责任状》、《消防安全责任状》、《社会治安综合治理目标责任状》、《廉政建设目标责任状》、《治安保卫目标责任状》。
二、各相关部门、销售团队遵照执行与公司签订《内蒙古东达快易购超市有限责任公司经营(管理)目标责任状》
内蒙古东达快易购超市有限责任公司
代表:
部门、销售团队
代表:
2014年1月18日
附件:
1、《安全生产责任状》
2、《消防安全责任状》
3、《社会治安综合治理目标责任状》
4、《廉政建设目标责任状》
5、《治安保卫目标责任状》
6、《内蒙古东达快易购超市有限责任公司经营(管理)目标责任状》
内蒙古东达快易购超市有限责任公司(业务模板)
经营目标责任状
一、2014全年销售收入任务指标:
万元;
二、2014全年平均毛利率指标:
%;
三、2014全年费率指标:
%;
四、2014全年费用发生限额指标:
万元;
五、2014全年利润指标:
万元;
内蒙古东达快易购超市有限责任公司(管理)
目标责任状
一、综合部负责制定管理费用节省比率及措施并实施;
二、综合部负责制定实施人员培训方案并实施;
三、综合部牵头会同相关部门对各类流程、制度和考核措施的完善负责;
四、综合部负责贯彻执行集团正负激励制度,完善本公司正负激励制度并实施;
五、财务、信息部严格执行财务管理制度,做好服务、监督、核算、监察工作;制定信息数据的安全、精准、及影响数据准确真实的的各环节控制制度并实施。
六、营运、采购部们负责目标责任分解布置;各超市市场管理、拓展、规划方案;采购渠道的拓展优化,采购成本减低等方案。
七、综合部负责组织学习、监督《集团、公司目标责任状》执行情况,并提出整改方案并实施。
公司代表:
部门代表:
内蒙古东达快易购超市有限责任公司(运营部)
经营目标责任状
一、2014全年销售收入任务指标:
3480万元;
二、2014全年平均毛利率指标:
15%;
三、2014全年费率指标:
9%;
四、2014全年费用发生限额指标:
313.2万元;
五、2014全年利润指标:
208.8万元;
公司代表:
部门代表:
内蒙古东达快易购超市有限责任公司(内部配送)
经营目标责任状
一、2014全年销售收入任务指标:
1500万元;
二、2014全年平均毛利率指标:
8%;
三、2014全年费率指标:
4%;
四、2014全年费用发生限额指标:
60万元;
五、2014全年利润指标:
60万元;
公司代表:
部门代表:
内蒙古东达快易购超市有限责任公司(外部配送)
经营目标责任状
一、2014全年销售收入任务指标:
1000万元;
二、2014全年平均毛利率指标:
10%;
三、2014全年费率指标:
4%;
四、2014全年费用发生限额指标:
40万元;
五、2014全年利润指标:
60万元;
公司代表:
部门代表:
内蒙古东达快易购超市有限责任公司(萨奇水呼市)
经营目标责任状
一、2014全年销售收入任务指标:
450万元;
二、2014全年平均毛利率指标:
50%;
三、2014全年费率指标:
10%;
四、2014全年费用发生限额指标:
45万元;
五、2014全年利润指标:
180万元;
公司代表:
部门代表:
内蒙古东达快易购超市有限责任公司(萨奇水鄂市)
经营目标责任状
一、2014全年销售收入任务指标:
350万元;
二、2014全年平均毛利率指标:
50%;
三、2014全年费率指标:
10%;
四、2014全年费用发生限额指标:
35万元;
五、2014全年利润指标:
140万元;
公司代表:
部门代表:
附件五:
东达快易购有限责任公司销售目标分解表
项目
销售收入
(万元)
毛利指标%
费率指标
%
利润指标
(万元)
运营部
(超市)
风水梁
300
10-15
9
3-18
市府店
1000
10-15
9
10-60
佳园店
650
10-15
9
6.5-39
锦园店
80
10-15
9
0.8-4.8
羊绒店
70
10-15
9
0.7-4.2
达一中
100
10-15
9
1-6
小镇店
80
10-15
9
0.8-4.8
银肯店
1200
10-15
9
12-72
合计
3480
34.8-208.8
配送中心
内配
1500
2-5
4
-30-15
外配
1000
8-10
4
40-60
合计
2500
10-75
萨奇水
销售
呼市
450
30
10
90
鄂市
350
30
10
70
合计
800
160
总计
6780
44.8-443.8
附件六:
东达快易购超市有限责任公司绩效考核管理办法
(一)配送中心方案
为拓展配送中心业务市场范围,激励业务人员提高内外配送销售额度,特制订如下方案试行:
激励机制:
底薪+提成
1、薪酬方案(底薪+提成)原则:
上不封顶,下要保底。
配送薪酬调整分析
序号
岗位
2013年
2014年方案
人数
月工资
年奖金
年合计
人数
月底薪
年提成
年合计
备注
1
负责人
1
3400
19200
60000
1
3400
25000
65800
2
保管
2
2600
0
62400
2
2600
10000
41200
3
司机
2
2800
0
67200
2
2800
10000
43600
兼搬运
4
信息员
2
2200
0
52800
1
2200
5000
31400
5
店员
1
2000
0
24000
1
2200
5000
31400
兼信息
6
业务员
1
2600
0
31200
1
2200
15000
41400
兼搬运
7
1
2500
0
30000
1
2200
15000
41400
8
2
2000
0
48000
1
2200
15000
41400
9
1
2200
0
26400
1
2200
15000
41400
10
保安
1
1600
0
19200
1
1600
0
19200
11
共计
14
23900
19200
421200
12
23600
115000
398200
(1)测算按满年12个月核算,2013年有不足年员工;
(2)2014年任务核定:
2500万,业务提成比例0.5%,测算提成按100%完成任务时,提成总额为12.5万,剩余计提的1万元提成为全年超额完成任务奖励。
(3)新入职成熟业务人员按底薪70%发放,试用期1~3个月,考评合格后执行岗位底薪,非成熟业务人员执行原公司制度。
2、任务分配原则:
千斤重担大家挑,人人头上有指标。
(1)业务员任务数按计划分配,由负责人组织分配,报公司备案;
(2)业务负责人负责整体业务任务外,承担部分具体业务事项;
3、市场拓展:
任务分解,区域划片,落实到人。
(1)配送中心大区划分:
A区域(达拉特旗树林召区域及周边乡镇)
B区域(风水梁区域及周边乡镇)
C区域(呼市东达小镇区域及周边)
(2)任务计划:
2500万
(二)超市绩效考核管理办法(讨论稿)
1、超市薪酬体系构成:
底薪+提成
底薪=基础底薪加减《日常现场管理考核细则》中的考核部分;提成=基础提成*销售任务完成比率*以下测评分值比率,具体分值内容如下:
(1)日常现场管理:
(30分)
项目
店长
收银
理货
信息
平时工作表现(10分)
月总评扣分
月总评扣分
月总评扣分
月总评扣分
例行检查(5分)
扣分加考核
扣分加考核
扣分加考核
扣分加考核
抽查(5分)
扣分加考核
扣分加考核
扣分加考核
扣分加考核
顾客反映(10分)
扣分加考核
扣分加考核
扣分加考核
扣分加考核
(2)各项任务指标按月分解完成情况(45分)
项目
店长
收银
理货
信息
月销售任务(15分)
核算完成比
核算完成比
核算完成比
核算完成比
月毛利率指标(10分)
核算完成比
核算完成比
核算完成比
核算完成比
月费用控制(15分)
核算完成比
核算完成比
核算完成比
核算完成比
月利润指标(5分)
核算完成比
核算完成比
核算完成比
核算完成比
(3)人员培训培养(10分)
项目
店长(扣分)
收银(扣分)
理货(扣分)
信息(扣分)
理论学习3
现场考核3
综合测评4
(4)货品及其他方面的安全保障措施(15分)
项目
店长(扣分)
收银(扣分)
理货(扣分)
信息(扣分)
货品(5分)
盘点(3分)
消防(3分)
治安(2分)
2、除岗位职责外的其他日常行为考核细则(本细则可更新,解释权归运营部门):
(1)迟到5分钟以内扣5元,超过30分钟扣除当天工资。
(2)不穿工服,不佩戴工牌,仪容、仪表不符合规范扣除5元。
(3)价签、POP、促销签、促销牌价格不正确(一个签扣除5元)。
(4)缺货、补货(缺一个单品扣除5元),排面不整齐扣除5元。
(5)不服从工作安排一次扣除50元、两次以上开除
(6)地面卫生、排面卫生不达标。
一次扣除5元
(7)在岗玩手机,干于工作无关的事。
一次扣除20元。
(8)擅自离岗。
(一次扣除50元)
(9)上班时间聚众聊天(一次扣除10元)
(10)文明用语。
(语言不文明一次扣除5元)
(11)行为不检、大声喧哗、嬉戏。
(一次扣除50元)
(12)饮食、更衣必须在规定的区域内。
(一次扣除50元)
(13)无故旷工。
(一小时之内扣除50元、一小时以上扣除当日工资)
(14)不得坐岗。
(一次扣除10元)
(15)不得私自串岗。
(一次扣除10元)
(16)过期食品上架销售(发现一个扣除100元、已过期食品自行购买,如发现第二次罚款200元并予以辞退)
(17)有顾客咨询时必须说“您好”。
(如发现未说者5元)
(18)不得座靠物品,如发现罚款100元。
(19)不准私自拿卖场的任何物品,发现一次罚款500元。
(20)上班时间不得购物、不准吃零食。
(发现一次扣除20元)
(21)不准带小孩上班。
(除非特殊情况、造成一切后果自负)
除考核外,公司另执行奖励制度。
发现小偷并上报或制止者奖励50元-----500元。
3、说明:
测评结果=应得基础工资+应得提成
每个岗位总分为100分,根据上述四项内容每月打分测评,以上每项分值最低扣0.5分,最高扣2分,奖励分值不超过2分。
提成按照得分比例核算,分数90-95分的给与鼓励,连续三个月低于85-90分的给与警告,并进行整改以观后效,连续三个月低于85分以下的辞退。
测评牵头组织部门为综合部,配合部门为采购运营部负责人、财务信息部负责人、各被评单位负责人、公司负责人、体系负责人。
日常管理考核不定期,测评周期同集团绩效考核周期。
(三)萨奇水销售绩效考核管理办法
薪酬原则:
上不封顶,下要保底;
用人原则:
广纳贤才,能上能下,重在成绩,数据说话;
1、价格体系及说明:
(1)、渠道价:
以联系经销商,加盟商为主要业务内容的报价,也指合同交易价。
(一次性进货5000元以上);
(2)、会员价:
区域办理萨奇全国消费卡的会员,所享受的折扣价。
主要指萨奇苦水,
充值2000元(一个疗程),享受158元/瓶优惠价;
充值10000元,享受128元/瓶优惠价;
充值50000元除享受128元/瓶优惠价外享受北京市医院或北京301医院全身免费体检。
充值100000元除享受128元/瓶优惠价外享受国外水厂参观考察(免机票)
(3)、批发价:
以销售的数量为计算依据,凡整件出售享受批发价格,同一业务员累计销量达到渠道额度的以实物返差价;
(4)、零售价:
总部统一零售价格(全国统一)
2、提成比例及提成:
(1)、渠道价交易成功,以总额的2%提成;
(2)、会员价交易成功,以总额的5%提成;
(3)、批发价交易成功,以总额的10%提成;
(4)、零售价交易成功,以总额的15%提成;
说明:
非团队人员销售的可抵顶相关业务员任务。
3、销售团队及薪酬任务说明:
1、店员:
底薪(1800元)+提成
2、业务主管:
底薪2200+提成
3、业务经理:
底薪3800+提成
4、渠道总监:
底薪5000+提成
说明:
本销售团队拟各岗至少1人,岗位人数不封顶,任务数以级别按份数分配,如:
业务主管任务A、业务经理2A、业务经理4A;
4、升、降级待遇制度:
(1)、业务主管连续三个月完成任务,升级到业务经理享受相应级别待遇。
(2)、业务经理连续三个月完成任务,升级到渠道总监享受相应级别待遇。
(3)渠道总监连续三个月未完成任务,三个月内的底薪按完成比例发放,享受提成降低级别的。
(4)业务经理连续三个月未完成任务,三个月内的底薪按完成比例发放,享受提成降低级别的。
(5)业务主管连续三个月未完成任务,三个月内的底薪按完成比例发放,享受提成调离工作岗位。
内蒙古东达快易购超市有限责任公司
2014-1-22
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