中国共产党南宁市委员会党校.docx
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中国共产党南宁市委员会党校
中国共产党南宁市委员会党校
2018年部门预算及“三公”经费预算
公开时间:
2018年02月13日
第一部分:
部门概况
一、中国共产党南宁市委员会党校主要职责和2018年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
附件:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10.政府购买服务预算表
11.项目支出预算绩效目标表
第一部分:
部门概况
一、中国共产党南宁市委员会党校主要职责和2018年主要工作任务
(一)主要职责
1.负责培训、轮训副处级领导干部和县、乡(镇)科级党员干部。
2.根据市委干部培训的计划,轮训和培训党员领导干部和党的理论骨干,培训中青年党员领导干部、优秀中青年基层干部和非中共部门的领导干部,举办领导干部和党内外专业技术人员参加学术研讨班。
3.负责市一级机关公务员的培训工作。
4.负责市一级国有中小型企业的经理(厂长)岗位培训工作。
5.根据《党校工作暂行条例》,举办以党员干部为主要对象的与职能相应的函授学历教育。
6.协同组织、人事等有关部门对学员在校期间进行考核考察。
7.宣传马列主义、毛泽东思想,宣传邓小平理论和党的路线、方针、政策。
8.完成市委、市政府及上级党校交办的其它工作任务。
(二)2018年主要工作任务
1.落实市委市政府下达的年度常规班次培训任务,创新教学内容与方式方法,强化教学组织与管理。
2.继续完善社会化办学服务工作机制。
努力完成市委、市政府委托的培训任务,切实承担好社会服务事项。
3.完善科研管理,加强科研协作,针对重点领域,开展专题专项调研,为全市中心工作继续提供有价值的决策参考意见。
4.加强队伍建设,加大人才引进力度,鼓励本校职工到各高校深造,不断提高我校教职工教学工作能力。
5.加强文化校园建设,加大综合治理,美化校园,为我市干部培训创造一个文明、整洁、优美、安全的学习和生活环境。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
中国共产党南宁市委员会党校的单位性质为参公事业,经费管理方式为全额,事业单位分类改革类别为公益一类;
中国共产党南宁市委员会党校、南宁市行政学院、南宁市经济干部学院、南宁市社会主义学院是市委、市政府领导下的重要部门,实行“一个机构,四块牌子”建制,编制人数171人,实行校委负责制。
下设校机关党委、办公室、组织人事处、财务处、教务处、科研处、学员工作处、市情研究中心、信息技术中心、后勤服务中心、离退休人员工作处、党史党建教研部、文史教研部、公共管理教研部、经济学教研部、法学教研部、哲学教研部、统战理论教研部、图书馆、业务指导处等20个科室。
(二)部门预算单位构成
1.113中国共产党南宁市委员会党校(一级预算单位);
2.113001中国共产党南宁市委员会党校本级(二级预算单位)。
本部门仅有中国共产党南宁市委员会党校本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
本单位编制人数171人。
(二)人员构成
党校编制人数171人,实有人数124人。
各科室人员配制和职责如下:
1.校委:
现有4人,设常务副校长1名,副校长2名,校委委员1名。
2.校机关党委:
现有5人,其中专职副书记1名,主任科员2名,科员2人。
负责学校各项党建活动的组织协调工作。
3.办公室:
现有人员12人,其中设主任1名,副主任2名,科员9人(其中试用期干部1人、工人6人)。
主要负责协调校内外关系;负责有关文件、工作计划、工作总结的草拟和重要会议的会务工作;负责文电管理、印鉴管理、车辆管理工作。
4.组织人事处:
现有人员4人,其中主任1名,副主任1名,副主任科员1名,科员1名。
主要负责单位负责机构编制管理、人事变动及工资调整等工作。
5.财务处:
现有人员7人,其中设主任1名,副主任、主任科员1名,科员5名(其中试用期干部1人、工人2人),主要负责财务经费预算和决算:
负责工资发放及财务分析;健全财务管理制度。
6.教务处:
实有人员5人,其中设主任1名,副主任1名,主任科员1人,副主任科员1名,科员1人。
主要负责市委下达的县处级干部班、正科班、党员领导干部班、妇干班、中青班、中级工商管理、非中共干部班、妇女干部班、青年干部班等班次等轮训班和培训班的教学安排和管理工作;负责学历教育的招生考试和教学管理工作;负责教材资料的订购发放和保管;负责组织电化教学;负责统计教师工作量和发放课时补贴;负责主体班组织员和学历班教育班主任的管理工作。
7.科研处:
现有人员6人,其中设主任1名,副主任1名,副主任科员1名,科员2名,专业技术人员1名。
主要负责制定科研计划、科研考核方案和奖励办法,论证申报和总结评估科研课题,组织学术活动;负责中共南宁市委党校学报的编辑、出版工作;负责哲学原理及文选、政治经济原理及文选等课程的教学和工作。
8.学员工作处:
现有人员4人,其中设主任1人,副主任2人,副主任科员1人。
负责处理好学员进入学校之后进行培训的各项管理工作;协作教务科做好内、外聘任老师的安排工作;协作行政科做好学员的生活工作。
9.市情研究中心:
现有人员2人,其中设主任0人,副主任1名,专业技术人员1名。
负责组织学校教师对南宁市每年的重大项目及变化进行调查研究,以总结成果和经验,为市委、市政府的工作提供帮助。
10.信息技术中心:
现有人员7人,其中设主任1名,副主任1名,科员3名(其中工人3名),专业技术人员2名。
负责学校校园网站建设及维护,处理日常办公自动化的维修维护工作。
11.后勤服务中心:
现有人员12人,其中设主任1名,副主任2名,主任科员1名,科员7名(其中工人7名),医师1名。
主要负责党校资产管理;负责行政、教学用品的管理;负责校办食堂、学员楼的管理;负责基建计划和基建物资以及图纸资料的管理;负责水电的管理;负责治安保卫、绿化、环境卫生、计划生育以及基本医疗保险的办理等工作。
12.离退休人员工作处:
现有人员5人,其中设主任1名,科员2名(其中工人2人),专业技术人员2名。
负责离退休人员的协调和管理工作;做好旧校园的安全保卫和管理工作。
13.党史党建教研部:
现有人员6人,其中设主任1名,副主任1名,教员4名。
主要负责哲学、政治经济学、科学社会主义、中共党史、党的建设等课程的教学和教研工作。
14.文史教研部:
现有人员6人,其中设主任1名,副主任1名,教员4名。
主要负责公文写作与处理、写作概论、文艺学原理、大学语文、中专语文、财经应用文写作、经济文写作、语法修辞、实用管理数学基础、经济应用数学、中国近代史、英语等课程的教学和教研工作。
15.公共管理教研部:
现有人员6人,其中设主任1名,教员5名。
主要负责计算机理论、 计算机软件、计算机操作实习以及现代科技、现代科学管理、市场经济等课程的教学和教研工作。
16.经济学教研部:
现有人员6人,其中设主任1名,副主任1名,教员4名。
主要负责现代企业管理、中国城市经济管理概论、外国经济管理思想史、中国经济管理思想史、企业经营管理、社会主义市场经济简明教程、国有资产管理概论等课程的教研工作。
17.法学教研部:
现有人员4人,其中设主任1名,副主任1名,教员2名。
主要负责法学基础理论、法理学、宪法学、法律逻辑学、经济法、公司法、西方法律制度、中国法律思想史、行政法、刑法、民法、诉讼法等课程的教学和教研工作。
18.哲学教研部 :
现有人员8人,其中设主任1名,副主任1名,教员6名。
主要负责行政管理学、行政监察、人事管理学、公共关系学、秘书学、管理心理学等课程的教学和教研工作。
19.统战理论教研部:
现有人员6人,其中设主任1名,副主任1名,教员4名。
主要负责统一战线理论与实践、民族政策等课程的教学和科研工作。
20.图书馆:
现有人员7人,其中设馆长1名,馆员6名(其中工人3人,专业技术人员3名)。
主要负责图书典藏、流通、信息采编、建立馆藏目录体系、提供电子信息资料、负责图书资料的借阅和使用率统计;做好图书的“五防”工作。
21.业务指导处:
现有人员2人,其中设主任1名,副主任1名。
主要负责统筹指导县(区)委党校(分校)的培训计划、课程建设、师资培训教学管理、教育评估、课题研究等方面工作;制定分校考核评估机制,对分校的办学能力和教学质量进行总体评估;建立健全全市党校系统师资库、专题库和案例库。
第二部分:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算4575.04万元,同比减少57.65万元,减少1.28%。
一般公共预算拨款2763.69万元,同比减少398.65万元,减少12.61%。
其中:
经费拨款2763.69万元,同比减少398.65万元,减少12.61%,收入减少的主要原因有:
2018年退休人员工资改由市社保局发放;本单位无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
本单位无政府性基金拨款。
纳入财政专户管理的收入安排的资金1811.35万元,同比增加456.3万元,增加33.67%,收入增加的主要原因是南宁市干部教育重点培训项目经费增加288.5万元、2018年新增党校校史馆建设项目149.9万元。
本单位无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。
上年结转收入0万元,同比增加0万元,减少0.00%,主要原因是2018年结转项目为0个,项目金额减少。
其中:
经费拨款结转0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
(二)2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算4575.04万元,基本支出1759.05万元,占支出总预算的38.45%,同比减少129.19万元,减少6.84%;项目支出2815.99万元,占支出总预算的61.55%,同比增加186.84万元,增加7.11%,其中专项项目支出2815.99万元,同比增加186.84万元,增加7.11%,补助县区支出0万元;上年结转安排的支出0万元,占支出总预算的0.00%,同比减少0万元,减少0.00%。
1.2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
2050802类科目4044.63万元,占支出总预算的88.41%,同比增加207.6万元,增加5.41%。
支出增加的主要原因是南宁市干部教育重点培训项目经费增加。
2080502类科目33.44万元,占支出总预算的0.73%,同比减少198.02万元,减少85.55%,支出减少的主要原因是离休人员人数较上年减少、退休人员工资改由社保发放。
2080505类科目212.27万元,占支出总预算的4.64%,同比增加37.34万元,增加21.35%,支出增加的主要原因是事业人员绩效工资增量增加导致。
2101102类科目74.29万元,占支出总预算的1.62%,同比增加13.07万元,增加21.35%,支出增加的主要原因是事业人员绩效工资增量增加导致。
2101103类科目80.22万元,占支出总预算的1.75%,同比减少24.27万元,减少23.23%,支出减少的主要原因是计算比例调整。
2101199类科目2.07万元,占支出总预算的0.05%,同比减少0.01万元,减少0.43%。
2210201类科目128.12万元,占支出总预算的2.8%,同比增加21.94万元,增长20.66%,支出增加的主要原因是事业人员绩效工资增量增加导致。
2.2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
基本支出预算1759.05万元,占支出总预算的38.45%,同比减少129.19万元,减少6.84%,支出减少的主要原因是退休人员工资改由社保发放。
①工资福利支出(类):
工资福利支出预算1417.69万元,占基本支出预算的80.59%,同比增加118.05元,增长9.08%,支出增加的主要原因是事业人员绩效工资增量增加导致社保缴费增加,2018年住房公积金列示为工资福利支出。
②商品和服务支出(类):
商品和服务支出预算307.92万元,占基本支出预算的17.51%,同比增加49.26万元,增加19.04%,支出增加的主要原因是2018年预算增加在职人员伙食补助。
③对个人和家庭的补助(类):
对个人和家庭的补助支出预算33.44万元,占基本支出预算的1.9%,同比减少296.5万元,减少89.87%,支出减少的主要原因是退休人员工资改由社保发放,2017年住房公积金列示为“对个人和家庭的补助支出”,2018年住房公积金列示改为“工资福利支出”。
(2)项目支出预算。
项目支出预算2815.99万元,占支出总预算的61.55%,同比增加186.84万元,增加7.11%,支出增加的主要原因是南宁市干部教育重点培训项目经费增加。
①工资福利支出(类):
69.32万元
②商品和服务支出(类):
2533.45万元
③资本性支出(类):
213.22万元
(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明
结合2017年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2018年一般公共预算收入预算2763.68万元,比2017年预算3162.34万元减少398.66万元,同比下降12.6%。
收入预算减少的主要原因是:
2018年退休人员工资改由市社保局发放。
2018年一般公共预算支出预算2763.68万元,比2017年预算3162.34万元减少398.66万元,同比下降12.6%。
收入预算减少的主要原因是:
2018年退休人员工资改由市社保局发放。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
(一)2018年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算2763.68万元,其中:
一般公共预算收入预算2763.68万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算2763.68万元,其中:
一般公共预算支出预算2763.68万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算。
(1)2050802干部教育预算数为2233.28万元,主要用于:
在编人员工资性支出、定额商品和服务支出、党校罗文校区的物业维修维护费用及物业管理费、党校教学改革及科研经费。
(2)2080502事业单位离退休预算数为33.43万元,主要用于:
离退休人员工资、津贴及离退休公用支出。
(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为212.26万元,主要用于:
缴纳在编人员机关事业养老保险。
(4)2101102事业单位医疗预算数为74.29万元,主要用于:
缴纳在编人员基本医疗保险。
(5)2101103公务员医疗补助预算数为80.22万元,主要用于:
缴纳在编人员公务员医疗补助。
(6)2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为2.07万元,主要用于:
缴纳在编人员大额医疗费用统筹。
(7)2210201住房公积金预算数为128.11万元,主要用于:
缴纳在编人员住房公积金。
2.政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.95万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算16.45万元。
2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算18.95万元。
(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算18.95万元,比2017年预算17.7万元增加1.25万元,同比增加7%。
其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2017年持平。
2.公务接待费2018年预算2.5万元,与2017年持平。
主要用于:
定额公务接待。
3.公务用车购置费2018年预算0万元与2017年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算16.45万元,比2017年预算15.2万元增加1.25元,同比增加7%,增加的原因主要是:
定额费用增加。
本单位实有车辆7辆,均为一般公务用车,其中参公单位保留公务用车2辆,事业单位公务用车5辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算307.92万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算258.66万元增加49.26万元,增加19.04%,增加的原因主要是增加了伙食补助。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算968.75万元,同比2017年1059.05万元减少90.3万元,下降8.52%,减少的原因主要是:
采购项目减少。
其中,货物项目采购预算183.55万元,占政府采购预算的18.95%;工程项目采购预算107.4万元,占政府采购预算的11.08%;服务项目采购预算677.8万元,占政府采购预算的69.97%。
(三)政府购买服务情况
2018年本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日。
本部门共有车辆7辆,其中:
处级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆(其中参公单位保留公务用车2辆,事业单位公务用车5辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额800万元,其中:
一般公共预算支出0万元,纳入财政专户管理的收入800万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
南宁市干部教育重点培训项目800万元,资金来源为纳入财政专户管理的收入800万元。
(六)涉密事项处理说明
我单位部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:
指南宁市财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10.政府购买服务预算表
11.项目支出预算绩效目标表
12.部门整体支出预算绩效目标表
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