漳州海洋环境监测与预报中心.docx
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漳州海洋环境监测与预报中心
2016年度漳州市海洋环境监测与预报中心
决算说明
按照《漳州市财政局关于批复漳州市海洋环境监测与预报中心2016年度部门决算的通知》(漳财农决批〔2017〕1号)及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
漳州市海洋环境监测与预报中心部门的主要职责是:
(一)负责全市毗邻海域环境的监测、监视工作,定期或不定期通报海洋环境变化趋势预测,编制年度海洋环境状况公报;
(二)建立全市毗邻海域环境监测数据信息,逐步建立海洋生态环境评价体系;
(三)组织开展全市毗邻海域环境预报工作,对赤潮等海洋灾害进行监控、预警和预报;
(四)受理海洋污染与渔业水域污染事故的相关水域和事项的监测和鉴定,为政府决策和社会公众提供咨询服务;
(五)组织开展全市海洋重点陆源排污口的监视、监测工作,定期对重点渔业水域环境质量进行监测;
(六)承办上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
漳州市海洋环境监测与预报中心2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市海洋环境监测与预报中心
全额拨款事业单位
9
9
三、部门主要工作总结
2016年,漳州市海洋环境监测与预报中心主要任务是:
(一)组织实施海洋环境监测
根据省厅下达的《2016年福建省海洋环境监测与评价工作方案》,结合各具体项目的特点和要求分别制定了我市2016年度各监测任务的实施方案,先后组织实施了东山湾海洋环境质量监测、招商局漳州开发区污水处理厂排污口、东山县东沈桥排污口和东山铜钵坜沟排污口三个主要陆源入海排污口监测、城洲岛国家级海洋公园海洋环境监测、佛昙湾海洋环境质量监测等监测工作。
全年共采集并检测样品87批次,出具检测报告15份,同时,针对今年年辖区内3个主要陆源入海排污口的监测数据进行单因子评价计算,综合评定各排污口的环境状况,编制了2016年《主要陆源入海排污口状况通报》。
(二)编制年度公报
从2月初开始至3月下旬,组织收集了2015年度我市辖区海域的全部海洋环境监测数据并进行综合分析处理,在对我市海洋环境质量状况全面客观评价的基础上,编制了《2015年漳州市海洋环境状况公报》并提交发布。
(三)开展主要江河入海口监测
为加强我市主要江河入海口的监督管理,分别在九龙江、漳江和诏安东溪入海口的海淡水交汇处设置断面并各布设3个站位点进行监测,全年共组织实施了4期监测,完成12个航次的出海采样工作,共采集分析水质样品36批次,并在对上述监测数据综合分析评价的基础上适时发布评价报告。
(四)开展古雷石化园区周边海域海洋环境监测
根据《古雷石化园区海洋环境监测方案》,分别在古雷半岛东西两侧邻近海域布设站位点开展水质监测,全年共组织实施了4期监测,完成4个航次的海上现场采样工作,采集并检测水质样品64批次,有效、及时地掌握古雷石化园区临近海域海洋环境状况和变化趋势,为行政管理提供技术支撑。
(五)开展对沿海县(市)海洋环境保护责任目标考核监测
为进一步加强海洋环境保护工作,落实海洋环保目标责任,我中心编制了《2016年漳州市沿海县(市)海洋环保目标责任制考核监测方案》,组织对龙海、漳浦、云霄、东山和诏安5个沿海县(市)辖区毗邻海域开展水质监测,分别于5月和8月各实施了1期监测,共采集并检测水质样品50批次,获取监测数据500组,为海洋环保责任考核提供依据。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)组织实施海洋环境监测。
(二)编制年度公报。
(三)开展主要江河入海口监测。
(四)开展古雷石化园区周边海域海洋环境监测。
(五)开展对沿海县(市)海洋环境保护责任目标考核监测。
四、2016年决算收支总体情况
2016年漳州市海洋环境监测与预报中心年初结转和结余103.71万元,本年收入135.88万元,本年支出220.71万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余18.88万元。
(一)2016本年收入135.88万元,比2015年决算数减少185.49万元,下降57.72%,具体情况如下:
1.财政拨款收入135.88万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2016本年支出220.71万元,比2015年决算数减少53.54万元,下降19.52%,具体情况如下:
1.基本支出85.71万元。
其中,人员支出81.8万元,公用支出3.91万元。
2.项目支出135万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出220.71万元,比2015年决算数减少53.54万元,下降19.52%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)“事业单位医疗”5.46万元,较2015年决算数增加1.47万元,增长36.84%。
主要原因是新增在职人员,相应医保金支出增加。
(二)“其他城乡社区支出”2.92万元,较2015年决算数增加0.63万元,增长27.51%。
主要原因是创建全国文明城市工作奖等支出。
(三)“农业资源保护修复与利用”52.8万元,较2015年决算数增加16.2万元,增长44.26%。
主要原因是增加海洋环境监测、陆源排污口及重点渔业养殖区监测等支出。
(四)“其他农业支出”51.45万元,较2015年决算数增加51.45万元,增长100%。
主要原因2015年海洋渔业保护与发展支出。
(五)“行政运行”7.05万元,较2015年决算数增加7.05万元,增长100%。
主要原因是2015年度绩效考评奖励支出
(六)“海岛和海域保护”11.54万元,较2015年决算数增加11.54万元,增长100%。
主要原因是2016年海洋与渔业专项支出。
(七)“其他海洋管理事务支出”75.36万元,较2015年决算数增加23.89万元,增长46.42%。
主要原因是新增在职人员,人员经费及办公经费相应支出增加。
(八)“住房公积金”5.83万元,较2015年决算数增加1.73万元,增长42.2%。
主要原因是新增在职人员,相应公积金支出增加。
(九)“年初预留”8.3万元,较2015年决算数减少76.92万元,下降90.26%。
主要原因是购置海洋环境应急监测实验仪器等。
六、政府性基金支出决算情况
2016年本单位无此项目。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.8万元,同比下降4.29%。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费6.99万元。
其中:
公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。
公务用车运行费6.99万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。
与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.14%,主要是:
加强了内控制度。
(三)公务接待费0.81万元。
主要用于争取项目和上级业务主管部门及研究院所前来技术指导等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待19批次、接待总人数138人。
与2015年相比,公务接待费支出下降29.57%,主要是:
加强了内控制度,严格控制铺张浪费。
八、机关运行经费支出情况
机关运行经费支出无。
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额62.65万元,其中:
政府采购货物支出62.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
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