生活及办公用品管理办.docx
- 文档编号:23930327
- 上传时间:2023-05-22
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:29.92KB
生活及办公用品管理办.docx
《生活及办公用品管理办.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生活及办公用品管理办.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
生活及办公用品管理办
生活及办公用品管理办法
为了加强财务管理,完善项目部从严从细内部管理制度,减少非生产支出,达到降低成本,提高效益的目的。
经研究制定如下管理办法:
一、办公用品按使用性质分类:
1、办公用品按其在使用的可重复使用性分为消耗性办公用品、非消耗办公用品。
2、办公用品按其领用对象分个人领用办公用品、部门领用办公用品。
二、办公用品的种类:
1、消耗性办公用品有:
纸张、墨水、橡皮擦、浆糊、复写纸、大头针、回形针、一次性笔芯、印油、印泥、线绳、文件袋、信封、刀片等。
2、非消耗性办公用品有:
办公桌、办公椅、计算器、订书机、打孔机、剪刀、文具盒、钢笔、刻度尺、美工刀、打码机、书夹子、文件柜等。
前五种为个人用办公用品,其余为部门用办公品。
三、办公用品各部门领用数量:
1、消耗性办公用品要根据各部门业务量的多少结合实际情况确定其使用定额(总量及金额),实行总量控制,各部室要在定额范围内节约领用(见附表)。
2、非消耗性办公用品要确定各部门的领用数量,个人领用办公用品要责任到领用人。
部门办公用品责任到部室负责人或负责人委托的办公负责人。
3、消耗性办公用品各部门的使用定额及非消耗性办公用品各部门使用的数量由办公室结合实际情况认真统计确定。
四、各种非消耗性办公用品的使用时间:
1、计算器、铁皮文件柜、打孔机等至少使用3年。
2、办公桌、办公椅、文具盒、钢笔、订书机、剪刀、刻度尺、美工刀、玻璃板凳至少与工期等同。
五、办公用品管理:
1、各部门在每月底把下月所需办公用品计划交办公室,由办公室统一汇总审核后交经理批示后方可按计划进行采购,办公用品每月结算一次,办公室将按计划和采购清单根据点收统一集中付款。
2、办公室负责调查办公用品的价格调查。
与供货商谈价,统一配送采购。
(购任何办公用品都要打报告)。
3、负责建立各部门办公用品领用台账,金额在100元以上的还要建立保管卡(个人办公用品要写明使用人,部门用办公用品要写明使用部门、领用人)保管卡一式两份,并月月核对,保证帐卡相符。
4、办公用品领用后要妥善保管,节约使用,任何人不得挪作私人用品。
5、办公用品未使用期满丢失或非因公损坏的,个人用的由个人赔偿,部室、单位使用的由部室、单位负责人负责赔偿或部室、单位负责人找出责任人并责成其赔偿,并不得影响工作。
6、个别部、室、单位不经常使用的非消耗性办公用品、器械、各部、室、单位之间可以相互转借,不得随意购置。
7、员工个人调离时,应将个人使用的单价在100元以上的非消耗性办公用品交回,与办公室核对好卡片并清退实物后,由办公室出具清退手续到财务部门办理工资关系。
否则办公室不得出去清退手续。
8、部室负责人调离时,应与接收人办理移交手续(包括实物移交、卡片的交接),移交卡片上要写明移交物的名称、规格、型号、数量、单位、单价、金额等,移交卡片上必须有办公室的签字认可,移交人、接收人的签字。
丢失的由移交人负责赔偿或找出责任人让其赔偿。
否则,办公室不得出具清退手续。
9、办公用品因使用而发生损坏的,能修理的应修理使用,不能修理的,如使用期满,以旧换新,换新时应及时在卡片上办理注销旧的、登记新的手续。
如使用期不满,使用人员在打购置报告时说明顺坏原因,待经理批准购置新的。
同时交回旧的并办理注销手续。
10、对于打印机碳粉和激光打印机硒鼓实买实销。
员工食堂管理暂行办法
为规范员工文明就餐,加强食堂购置人员的管理,加强员工的自我约束意识,提高工作效率。
一、食堂公约:
1、早餐时间为:
7:
00—7:
30,午餐时间为:
12:
00—13:
30,晚餐时间为:
18:
30—19:
00,夜宵时间为23:
30—24:
00。
员工应讲究公共道德,文明、按时就餐,未经允许若提前就餐,按早退处理。
2、餐厅内不得吸烟,员工不得在餐厅以为的场所就餐,应在指定位置洗碗,节约用水。
3、员工在厅堂内不得大声喧哗,养成文明就餐的习惯。
4、食堂是卫生安全重地,非食堂工作人员不得进入。
5、员工就餐应养成勤俭节约之习惯,吃多少,打多少,不得以饭菜不合口等借口随意浪费、丢弃饭菜。
剩菜饭等应倒入洗碗池旁的垃圾桶内。
6、员工应爱护餐厅公共财产,不得乱涂乱画,损坏照原价赔偿。
7、员工若对工作餐有意见或建议,应向综合办反应。
二、卫生管理规定
1、食堂工作人员持健康证上岗,健康证公布于食堂橱窗前。
2、食堂工作人员上班时必须穿工作服、戴工作帽及消毒口罩。
3、食堂工作人员应注意保持餐厅、厨房内部整洁,每餐后立即打扫整理餐厅和厨房。
4、餐厅卫生要求门、窗、桌椅、墙角、地面、电源开关处、玻璃等处不得有任何可见污渍及明显灰尘。
厨房卫生要求为除按餐厅卫生要求外,物品必须保持整洁,按规定摆放。
餐厅和厨房每周消毒一次。
5、综合办每周一次对食堂卫生进行检查评分,并填写《食堂卫生检查评分表》,对卫生不合格项反馈给食堂工作人员并责令整改。
评分低于80分对食堂工作人员通报批评一次,一季度内通报批评累计三次后予以开除。
6、生、熟食物必须分开存放,严禁购买和使用腐烂变质食品、严禁携带农药、杀虫剂进入食堂。
7、米、菜要清洗干净,食物要煮熟,变质的食物要倒掉。
8、饭、菜煮熟后要加罩盖好,要定期消除蟑螂、苍蝇和老鼠,防止疫病发生。
9、保持食堂房屋周围环境卫生,保持门窗关闭,水沟畅通,24小时有人值班,防鼠、防蝇设备完好,无污染源。
三、物资管理规定:
1、食堂工作人员在每天16:
00点前将第二天所需物资进行统计,并通知供应商,供应商每次送货时,当班人员会同行政专员复核过磅,并在送货单上签字,其中一联交行政专员,行政专员每周汇总一次,交综合办主任审核后送总经理审批报财务部报销。
如在购买物资时发现贪污腐败、偷盗行为,视情况至少处罚相关人员200元/次,并开除处理。
2、食堂工作人员应每天汇总食堂物品消耗帐及存量帐,记录于《物资平衡表》并公布;应在每月月初上报上月的《物资平衡表》叫综合办主任审核,确认无误后于每月5日之前公布。
同时综合办应每月对食堂仓库进行一次盘存,将平衡表交于综合办存档。
另建立物资台帐一本,每次物资入库后,若需领用须办理特资领用登记说明,并针对不平衡的领用、耗量进行分析,并交于综合办主任一份。
3、外来人员在食堂就餐,应由项目部领导或部门负责人向综合办交待、安排,否则不予接待。
四、菜价调整及供应商的选择
1、综合办应联系两家供应商。
2、每周由现有的供应商提供即时的菜价表,星期六上午由供应商提供下周的菜价,下午由行政专员及员工代表到市场调查(视天气情况),并根据调查的结果对现有的供应商价格进行调整,如涉及到供应商不愿意调整的,综合办将考虑更换供应商。
食堂炊事员岗位职责:
1、必须服从上级领导统一指挥,认真执行其工作指令。
2、热爱本职工作,做到公私分清,不以职谋私,全心全意地为项目部员工生活服务。
3、讲究卫生,确保厨房、餐厅、餐具清洁卫生,厨房内做到无苍蝇、无臭味、餐具经常消毒。
4、加强食堂管理制度,顺坏财产照价赔偿。
5、建立食堂管理台帐,定期检查,公布账目。
6、节约煤、电、水,爱护炊具,杜绝浪费。
7、炊事员本人严格遵守用膳登记制度,严禁少记、漏计等现象发生。
8、对各种食品在操作时要思想集中,注意卫生安全,不抽烟,不开玩笑。
9、严格执行食堂有关制度。
把好卫生关,严防变质霉烂饭菜供应给公司员工。
食堂招待管理办法
为加强食堂生活管理,严格工作纪律和作风,使食堂生活更加规范化、标准化、促进施工生产向前发展,特制订本办法,请遵照执行。
一、食堂面貌随时保持清洁、卫生,严格按照“五四”制度办事。
二、招待餐制订生活标准高、中、低档。
各部门如需招待需提前2个小时到综合办报餐。
,综合办按核定标准接待。
三、宴后剩余烟、酒、饮料等食品由综合办人员统一清点拿走,并做好相关台帐。
招待工作管理办法
为了规范项目部招待工作,使其更好地服务于项目部生产经营和各项工作,根据上级的有关规定,结合项目部的实际情况,对经营招待等方面的支出制订如下管理办法。
请有关部门及相关人员遵照执行。
一、招待范围
项目部对外招待方面的支出,是指在生产经营过程中发生的一些对外经营方面必要的招待支出。
严格执行审批制度,对外招待办事人员,(烟、酒、饮料、矿泉水等),必须通过综合办主任审批签字后方能到办公室领取。
经办人办理登记签认手续,违者或数量核对有误有办公室自负。
公司对内招待方面的支出,是指上级管理单位对本公司加强管理过程中的接待支出。
1、对外方面招待支出
a.对业务各部门、监理、设计人员的业务联系支出。
b.地方政府部门为本项目部地方关系协调支出。
c.为降低公司成本与协作单位洽谈业务的支出。
2、对内接待方面的支出
a.集团公司内部人员对本公司业务指导发生的支出。
b.股份公司领导及各业务部门检查指导工作的支出。
c.到上级主管部门汇报工作的相关支出。
二、招待工作的分工
1、为了使招待工作收到应有的效果(目的),采取分工负责、对口接待。
2、对重要的接待工作由项目部领导安排。
三、招待规格及要求
1、原则上要求在项目部食堂招待。
需在外招待用餐及购礼品等,事前必须请示公司经理(100元以下除外)。
同意(要明确金额范围)后方可办理。
2、对业主各部门、监理、设计人员及集团公司/股份公司领导(副总以上)招待标准800—1000元(特殊情况除外);
3、对集团公司/股份公司业务部门领导(副部长以上)招待标准300—500元;
4、其他内部办事人员一律在食堂办理标准15—25元/人的工作餐。
四、报销程序
1、在外发生的经营招待支出到财务办理贴据时要提供正规发票。
2、招待工作采取对口接洽,谁负责谁报销招待费。
3、烟、酒、饮料采购时要事先多方询价定点采购。
4、领用烟、酒、饮料的部门的领用人员要填领用烟、酒、饮料申请单,项目部经理批准后(经理不在时零星用烟等由经理制定的负责人在备注栏出具情况属实证明,数量多时领用人员需打电话向经理请示,经理同意后再由指定的负责人出具情况属实证明,然后办理,经理回来后补批)方可领用。
特殊情况可口头请示,事后补办申请单。
5、内部食堂招待的,报销时根据所批示过的用餐申请单到财务办理贴据计算报销。
五、本办法解释权归办公室。
办公及生活区用电管理办法(暂行)
为了加强管理,提高效益,保证正常的供电秩序,确保供电安全经济,可靠的进行,满足办公和生活的需要,减少浪费,并且为达到安全标准的办公,生活区结合项目部实际情况,特制订本管理办法。
1、办公及生活用电均按设物部计划统一进行供电。
2、严格执行《电力管理细则》有关规定。
3、各办公室、宿舍严禁改变线路走向,加装灯具,严禁私拉乱接,冬季严禁使用碘钨灯取暖,发现一次罚款200元。
4、综合办公室对生活区用电安全作定期或不定期检查,有权对不合理用电及浪费用电、不安全用电得采取必要措施,并予制止。
5、各用电单位应做好安全用电、节约用电。
员工宿舍管理办法
为创造文明、健康、舒适、整洁的住宿环境,使员工得到良好休息,特制订本办法:
一、凡项目部员工,由综合办公室统一安排住宿。
住房标准原则上定为:
项目部主要领导、四部一室负责人可住办公、住宿合并一间,双职工(合同职工)可住一间房,管理及技术人员四人住一间房,其他人员六人住一间房。
在征得主管后勤领导同意下,办公室可根据具体情况调整员工住房标准。
二、实行寝室长负责制,综合办组织每间宿舍各推选出一名寝室长,任职资格为入职三个月以上,表现良好的人员,名单报综合办备案,若寝室长变动或离职由综合办组织该宿舍成员再评选出一名寝室长。
寝室长职责:
1、负责安排新入职员工床位,根据实际需要,有权调整员工床位(任何员工未经寝室长同意,不得擅自换床)。
2、寝室长负责排定《宿舍值日表》并监督执行,并将寝室垃圾按指定位置处理,不得随便乱扔乱倒,值日的员工负责员工宿舍的5S管理。
3、随时检查宿舍的安全设施及不安全因素。
4、随时掌握宿舍人员的情绪及动态,有异常情况及时向公司领导报告。
5、随时反映本宿舍人员的不良、违章和违法行为。
6、对不服从管理的人员,可向主管人员反映,并建议处罚。
三、宿舍安全管理规定
1、禁止私自安装电器、插座、拉接电源线及使用电炉、电热丝、电热器、电熨斗等大功率电器。
2、禁止在宿舍内点蜡烛、生火做饭。
3、严禁携带易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等危险品进入宿舍。
4、严禁挪用、乱用、破坏配备在宿舍的消防器材、设备、设施;爱护公物,如有损坏共同承担。
5、安全管理人员应当对宿舍内的消防器材、用电线路进行定期检修保养,确保安全。
6、火警、盗窃、斗殴等突发情况及时报警并及时报告综合办,并协助处理。
7、注意防盗,遇有可疑人员或发现被盗隐患,应及时报告综合办。
8、牢记以下电话:
火警119,匪警110,急救电话120.
9、遇公安人员办案,任何人员应主动积极配合,不得借故推诿或阻挠。
10、综合办是员工宿舍的上级管理责任部门,负责协调处理宿舍管理中存在的问题。
11、严禁在室内酗酒、赌博、斗殴等不良行为发生。
12、宿舍内不准高声喧哗或音视器材声音过大等影响他人休息。
13、爱护公物、讲文明、讲礼貌、团结友爱、和睦相处。
14、讲究卫生、保持整洁。
衣服、鞋、帽、脸盆及其它日常用具要安放整齐,床单要保持清洁、平整,起床后必须叠被子并予枕头重在一起,摆在床的同一侧。
剩菜、剩饭及各种生活垃圾要扔进垃圾桶内,严禁随便乱扔。
15、摆放在宿舍外的工作鞋必须摆放整齐,晾衣服要挂在统一设置的铁丝上,严禁乱摆、乱挂。
16、员工个人要将贵重物品保管好,防止丢失。
17、未经办公室主管人员同意,员工个人不得私自调换、转移宿舍和床位。
因工作需要,需调整住房时,由办公室主管人员通知,员工必须在规定时间内搬完,否则,每延迟一天扣奖金50元,超过3天不搬者,报公司主管领导给予停工处理。
18、员工调走或辞职要将配发的生活物品全部交回办公室,清点无误后由办公室出具证明后方可到财务部清算工资。
19、员工家属来工地探亲的,需在外租住民房的,要提前征得分管后勤领导同意,租房后报办公室登记备案,并必须留下联系电话,保证24小时通讯联络。
以上各条,望广大员工自觉遵守,违者将给予扣发奖金处罚。
擅自在外租住民房的一律责令下岗。
文件收发及信件管理规定
为了做好文件收发工作,特作如下规定。
本规定适用于项目部各部门(包括公司)制定下发的文件、上报的资料及上一级外来发文。
一、文件收发
1、签收文件统一由综合办公室专人签收,其他任何人不能上网签收文件。
2、签收后的文件由办公室填写文件阅批单,交公司领导及有关人员阅(批示),文件传阅的顺序为:
公司经理→书记→第一副经理→生产副经理→总工,部门顺序为:
工程部→财务部→设物部→办公室,请按顺序依次传阅。
3、原收文部门根据批示予以办理,需转发则填写发文登记表,文件办理后存档。
4、文件持有者填写收文登记表。
5、文件要分类归档并填写档案目录,每季度整理一次(少者可半年整理一次)。
6、部门和工区及部门之间的行文统一到办公室存档,工程部向监理的发文以及向上一级的报告在工程部存档。
7、部门向股份及集团公司的发文及传真统一到办公室存档,上报资料经理签字后到办公室加盖印章方可上报。
8、地方政府、业主、总监办下发的文件相关单位办理后必须复印一份交办公室存档。
二、信件管理
1、信件收发统一由办公室管理;
2、各部门及分队因工作需要邮寄的信件统一交办公室办理,个人邮寄费用不予报销。
环境卫生管理办法
第一条:
卫生工作,是单位精神文明建设的组成部分,卫生水平已成为反映一个单位管理水平、文化素养、文明程度和精神风貌的镜子。
为提高我项目部的卫生水平,给广大员工创造一个优美、整洁、舒适的工作和生活环境,特制订本办法。
第二条:
项目部建立环境卫生组织,成立卫生领导小组。
领导小组担负着领导和推动公司群众性卫生工作的使命,监督、检查、督促负责区域的环境卫生,要以促进改善我公司的生产环境、生活环境的卫生管理为重点,努力提高广大员工的卫生意识和健康水平。
领导小组名单:
书记、生产副经理、机械总工、工程部部长、办公室主任、炊事班班长、搅拌站站长。
第三条:
建立项目部卫生监督队。
监督队在公司领导下,负责卫生的日常保洁、落实公司的卫生制度、积极开展各项旨在推动卫生工作的有益活动、及时反映员工对卫生管理工作的意见和要求。
第四条:
各单位要保证所使用的办公室以及划分的卫生区域保持良好的卫生状态。
创造良好的工作、生活环境,室内不得高声喧哗,不得打闹起哄。
尊重卫生清洁工的劳动,保持良好的卫生状况。
第五条:
垃圾污物一律按指定地点倒,不得点火燃烧。
第六条:
各单位卫生责任区要保持清洁,办公室及住房卫生由使用单位、住宿人员自己负责打扫,并将垃圾倒到指定地方。
第七条:
禁止在公共场所吸烟,倒床吸烟,乱扔烟头、瓜果皮、废纸等。
第八条:
环境卫生标准
1、项目部办公区、宿舍区要做到“六无”。
即无人畜粪便、无垃圾污物、无砖头瓦砾、无纸屑果皮、无坑洼污水、无杂草丛生。
2、人人做到“六不”:
不随地吐痰、不乱扔赃物、不乱画乱挂、不乱堆乱放、不乱扔烟头、纸屑、果皮(核)和造成白色污染的一次性餐具、塑料等废弃物,不乱倒煤气残液和有毒物品。
第十条:
卫生标准
宿舍、办公室门窗无损,玻璃明亮,墙壁无乱涂乱画,顶棚无蜘蛛网,地面干净、无痰迹、无烟头纸屑,无杂物堆积。
第十一条:
厕所卫生标准
厕所、水房要有专人进行管理和保洁,保持设施完好,保持清洁,无异味、无蝇蛆,无乱涂乱画、乱扔乱倒现象,便后及时冲刷,有防蝇和照明设备。
厕所要及时清理、定期消毒。
第十二条:
个人卫生标准
具体要求是“五勤”、“五不”。
“五勤”:
勤换衣、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤晒衣被褥。
“五不”:
不喝生水、不吃腐烂变质食物、不暴饮暴食、不吸烟。
第十三条:
食堂卫生标准
1、从业人员均有健康合格证及培训合格证。
2、食堂外环境整洁,无污染源。
3、操作间符合“集体食堂基本卫生条件”。
4、餐厅有流水洗手、餐具洗刷设备。
5、各种灶具整洁,公用餐具、食品用具、容器定时消毒,卫生合格率大于70%。
6、各种食品、原料新鲜洁净,不出售腐烂变质食品。
7、出售熟食使用工具或一人收钱,一人售货。
8、刀、案、墩生熟分开,标志醒目,生熟食品部混放。
9、餐厅、操作间有防蝇、防尘设备。
10、操作间有排烟、排气、洗涤、洗手、废弃物存放等设备。
11、仓库有防鼠、防潮台架,通风良好,货物分类上架、离墙、离地,防蝇、防鼠、防尘设备齐全。
12、炊事机具和用具经常洗刷,保持干净,不用时要盖。
冰箱冰柜要随时检查,及时消除异味,保持卫生。
13、操作室、餐厅四壁无尘,顶棚无蜘蛛网。
地面无污垢、无痰迹。
门窗干净、院落整洁。
室内无蝇鼠,周围无垃圾、污水。
14、炊管人员要搞好个人卫生,检查勤洗手、勤洗澡、勤换衣服和工作服。
工作时穿工作服、戴工作帽。
炊管人员每年要进行一次体检。
第十四条:
定期杀虫、灭鼠制度。
根据季节具体情况,公司要定期集中杀虫杀菌、灭鼠。
办公区、宿舍、食堂、厕所根据情况随时喷洒药物。
第十五条:
监督检查制度
1、各部门、作业队每周进行一次卫生自查。
2、项目部每月进行一次卫生检查,并做好检查记录。
3、食堂检查由办公室具体负责,每月不少于三次。
4、项目部进行定期检查、抽查和评估,检查评估结果作为对各部门、作业队卫生工作质量评价和处理的依据。
第十六条:
奖励制度
凡被评为文明卫生先进的单位和个人,并给予一定的奖励。
第十七条:
处罚制度
1、对随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、砖块、烟头等赃物的和违反规定乱贴、乱写、乱画、乱堆、不在指定处晾晒衣物等行为人,除令其改正或强行清除没收外,并处15—30罚款。
2、清扫工不按规定清扫卫生区、厕所和清运垃圾的,对直接责任者处处15—50罚款。
3、通过卫生检查,对卫生不达标的单位,下达《限期整改通知单》责令限期改正。
逾期不改,将通报批评。
连续两次检查不合格并被责令的,对卫生责任人给予20—50元罚款处理,对部门处100—500元罚款。
车辆使用管理办法
为了加强机动车辆管理,确保用车有序行车安全,提高办事效率,减少经费支出,特制定本管理制度。
一、驾驶员管理
1、司机必须有驾照。
货车司机还须有从业资格证。
2、司机应仪容端正、衣着整齐、自觉维护项目部形象,努力做好领导和各部门的用车服务及保密工作。
行车中注意文明、礼貌服务;遇领导及重要客人用车时积极主动、热情得体。
3、每天出车前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等),如发现故障应立即报告给综合办公室并进行维修。
如发现配件失窃,应立即报警,并承担一定的经济责任。
4、司机应每日检查车辆的证件是否齐全,每月检查证件的有效期。
证件有效期降至时,应提前以书面形式通知综合办公室按时办理相关手续,在此期间如有罚款,责由相关责任人承担。
5、司机严守交通规则。
晚间注意休息,以保持充沛的精力,不开疲劳车。
身体不适时,及时向综合办主任说明。
不开赌气车、严禁酒后驾车、违章行车和违章停车。
6、司机无出车任务时,应在办公室待命,不得串岗。
出车任务结束时,司机应将车辆停放在指定地点,关好门窗后上锁,车钥匙交还综合办公室。
7、司机离职手续办理前需将车辆违章罚款处理后,方可办理离职手续,并对当月工资需拖迟一个月后方可结清。
二、车辆使用管理
1、车辆使用实行派车制度,车辆钥匙及行车证件统一由综合办公室保管。
因公务用车须填写《用车申请单》,经部门经理审核、综合办主任审批方可用车,领取车辆钥匙及证件。
2、公司所有车辆须建立单车档案,对车辆的牌号、出厂日期、使用年限、行车里程、维修情况、行驶状况及车内的各种设施等随时予以记载。
3、部门用车超过半天以上(包括半天)应提前一天由部门负责人向综合办公室申请。
4、公司车辆外借须填写《车辆借用申请表》经总经理审批方可借出。
5、下班后或节假日需用车的,必须事先报送用车计划给综合办公室,否则按私事用车处理,计矿工一天(扣除当月日工资的双倍)。
6、燃油费实行油卡管理,由综合办公室负责购买并在指定加油站加油(在2个工作日内将所加油的发票上交综合办公室备存)。
7、实行车辆行车里程表。
用车完毕,驾驶员在《用车申请单》填写用车实际情况记录、行驶里程数、油料消耗等附统计结果送呈综合办公室核实。
8、驾驶员在完成出车任务回公司后应将车辆停在指定位置,车辆钥匙交综合办公室保管,严禁驾驶员将车辆在外过夜。
因保管不善造成车辆被盗、损坏,驾驶员承担部分赔偿责任。
9、使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。
否则,由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。
三、车辆维护管理办法
1、司机应加强对车辆的日常保养。
2、车辆每行驶5000km,应由司机填写《车辆维修申请单》,综合办主任批准后送公司指定的维修厂保养。
3、如由于司机使用不当或疏于保养而造成车辆损坏或机件故障,所需维修费由司机承担。
4、车辆保养情况应记录在《车辆档案》内。
5、车辆故障需维修,应由司机填写《车辆维修申请单》交综合办主任批准,方可送指定的维修厂维修,否则不予报销。
可自行修复者,仅报销材料费。
6、车辆于行驶途中发生故障急需维修或更换零件,费用在500元以内应报综合办主任批示方可进行。
费用在500元以上且车辆在本市范围以内,若需要换零配件时,需将换回旧零配件带回公司交于综合办主任审核后报销修理费用。
车辆在本市范围以外直接报总经理批示后进行。
车辆回厂后,司机应补填《车辆维修申请单》。
7、车辆维修情况应记录在《车辆档案》内。
四、违规与事故处理办法
1、综合办公室每月月底对公司车辆进行违章查询,如有违章应督促相关司机?
?
?
2、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生活 办公用品 管理