孟村回族自治县辛店镇人民政府doc.docx
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孟村回族自治县辛店镇人民政府doc
孟村回族自治县辛店镇人民政府
2019年度部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将孟村回族自治县辛店镇人民政府2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
孟村回族自治县辛店镇人民政府是孟村回族自治县人民政府的常设机关。
主要职责是:
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
机构设置
部门机构设置情况
孟村回族自治县辛店镇人民政府
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
孟村回族自治县辛店镇人民政府
行政
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
孟村回族自治县辛店镇人民政府的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入3008.5万元,其中:
一般公共预算收入1126.1万元。
基金拨款预算1210万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映孟村回族自治县辛店镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算3008.5万元,其中基本支出1384.9万元,包括人员经费1298.8万元和日常公用经费86.1万元,项目支出1623.6万元,主要为本级项目支出,其中政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行45万元,征地和拆迁补偿支出810万元,农村基础设施建设支出400万元,农村道路建设100万元,对村民委员会和村党支部的补助268.6万元。
其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排3008.5万元,较2018年预算增加1438.19万元,其中:
基本支出减少23.91万元。
主要为人员经费增加172.49万元,日常公用经费减少196.4万元;项目支出增加1462.1万元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行增加45万元,征地和拆迁补偿支出增加810万元,农村基础设施建设支出增加400万元,农村道路建设增加100万元,对村民委员会和村党支部的补助107.1万元。
详见部门预算公开表。
三、机关运行经费安排情况
2019年孟村回族自治县辛店镇人民政府机关运行经费共计安排86.1万元,一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:
办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
孟村回族自治县辛店镇人民政府财政拨款2019年度“三公经费”预算为10.1万元,较2018年度预算的13.8万元减少了3.7万元。
其中:
(一)公务用车运行维护费5.6万元,无公务车辆购置费,与上年相比减少1.4万元,主要是因为公务用车维护费用减少。
(二)公务接待费4.5万元,较2018年度预算减少2.3万元,主要是因为2019年办公费、差旅费等相应减少,导致公务接待费减少。
(三)因公出国(境)费0元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。
坚决执行党和国家的方针、政策,坚持依法行政确保政令畅通;积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策,促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设;大力加强党的基层组织建设,从配强“班长”入手,加强基层班子建设,切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。
重点抓好国家有关“三农”的政策,做好政策的解读以及落实工作,切实维护广大农民的合法权益。
逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变,从而提高依法执政的能力。
(二)加快发展农村经济,切实增加农民收入。
科学制定本镇产业发展规划,组织指导经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系建设,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织,提高农民的自我发展能力;组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
(三)推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。
建立政务公开信息栏或发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开,让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权;不断强化社会的民主监督作用,凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用,重要人事任免及有关群众切实利益的问题,必须主动听取群众意见,自觉接受党员和群众的评议监督。
(四)提高社会管理水平,创造良好发展环境。
规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。
乡镇在具体工作中就要抓住两个方面的工作:
一是在促进农民增收方面,把发展非农经济作为农民增收的主渠道,鼓励农村劳动力向非农产业转移;二是在推动农村经济发展方面,把抓好龙头企业、建好服务体系、搞好示范引导作为农村工作的着力点。
(五)积极发展公益事业,提供公共服务保障。
搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。
(六)大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。
职责分类绩效目标:
一、职责活动:
应急管理
职责描述:
乡政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实乡政府领导指示。
协助乡政府领导做好需由乡政府组织处理的突发事件应急处置工作。
职责目标:
建设运行维护好乡政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用,为突发事件应对处置工作提供更大帮助;做好指导、协调各村、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题。
二、职责活动:
党员和党组织建设
职责描述:
负责全乡党组织建设;负责乡党委基层组织建设;指导全乡党员教育工作;主管党员的管理和发展工作。
职责目标:
加强基层领导班子建设;加强全县大学生村官队伍建设,健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;协调和指导乡党代会、人代会;做好代表补选、罢免等事宜。
三、职责活动:
防灾减灾救灾
职责描述:
组织协调乡级防灾减灾救灾工作。
组织核查并统一发布灾情。
组织指导救灾捐赠工作,负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用
职责目标:
建设完善全乡自然灾害救助应急体系。
实施分类救助,保障受灾群众基本生活
四、职责活动:
城乡建设管理
职责描述:
指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导镇、乡村庄规划的编制和实施;指导农村住房建设、住房安全和危房改造;改善小城镇和村庄人居环境。
职责目标:
加强管理,提高城市承载能力和宜居度。
加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展。
协调和指导推进城镇化工作,加快城镇化进程。
五、职责活动:
村级经费
职责描述:
全镇村委办公用品、办公家具、公益事业等。
职责目标:
确保用于各村级的各项办公支出
六、职责活动:
革命老区
职责描述:
收集革命老区的历史资料、对外宣传充分落实革命老区的基础设施建设
职责目标:
保护好革命老区的各项历史遗迹,维护好基础设施
七、职责活动:
农村基础设施建设
职责描述:
负责全年农村的基础设施建设,建设新型农村
职责目标:
建设新型农村
八、职责活动:
政务管理
职责描述:
按照有关要求,做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作;做好机关办公区绿化、美化工作;做好后勤保障和老干部管理服务工作
职责目标:
以服务领导和机关保障有力为目标,增强了优质后勤管理水平,通过加强公车管理,降低运行成本,为创建节约型机关打下了良好的基础。
采取保障乡政府领导和机关工作办公环境的措施,提升了服务管理水平,保障了乡领导和机关工作的正常运转。
及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及县委、县政府办公室的重要部署和要求,及时为老干部提供优质高效服务。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
806孟村回族自治县辛店镇人民政府
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、应急管理
乡政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实乡政府领导指示。
协助乡政府领导做好需由乡政府组织处理的突发事件应急处置工作。
建设运行维护好乡政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用,为突发事件应对处置工作提供更大帮助;做好指导、协调各村、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题。
1、应急管理
乡政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实乡政府领导指示。
协助乡政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作。
维护好乡政府应急平台,确保全乡应急工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置
应急平台互联互通率
100%
95%-100%
90%-95%
<90%
二、党员和党组织建设
负责全乡党组织建设;负责乡党委基层组织建设;指导全乡党员教育工作;主管党员的管理和发展工作。
加强基层领导班子建设;加强全县大学生村官队伍建设,健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;协调和指导乡党代会、人代会;做好代表补选、罢免等事宜。
1、党组织建设及党员教育管理
负责全乡党组织建设;负责乡党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作;提出党内生活制度建设的意见;指导全乡党员教育工作。
加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平
组织建设
100%
95%-100%
90%-95%
90%﹤
三、防灾减灾救灾
组织协调乡级防灾减灾救灾工作。
组织核查并统一发布灾情。
组织指导救灾捐赠工作,负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。
建设完善全乡自然灾害救助应急体系。
实施分类救助,保障受灾群众基本生活。
1、灾民救助
统计、汇总、核查、会商灾情,统一发布灾情;组织协调紧急转移安置灾民;承办救灾款物分配和监管,物资调运,组织民房恢复重建及灾民生活救助。
组织协调紧急转移安置灾民,确保受灾群众妥善得到安置,确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活,保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。
组织民房恢复重建及灾民生活救助,保证受灾群众基本生活得到及时救助。
突发灾害报灾时效性和准确性
100%
95%-100%
90%-95%
﹤90%
四、城乡建设管理
指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导镇、乡村庄规划的编制和实施;指导农村住房建设、住房安全和危房改造;改善小城镇和村庄人居环境。
加强管理,提高城市承载能力和宜居度。
加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展。
协调和指导推进城镇化工作,加快城镇化进程。
1、推进城镇化建设
推进小城镇和集镇人居环境改善,指导国家级重点镇及省级重点镇的建设;做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作,加快城市建设投融资体制改革,全面推进县城建设上水平;协调和指导推进城镇化工作。
加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展
危房改造完成占比率
100%
95%-100%
90%-95%
90%﹤
2、征地拆迁
推进小城镇和集镇人居环境改善,完成征地拆迁工作。
全面推进镇城建设上水平。
按政策搞好征地拆迁工作,确保项目建设用地征收
征地拆迁完成率
100%
95%-100%
90%-95%
<90%
五、村级经费
268.6
全镇村委办公用品、办公家具、公益事业等。
确保用于各村级的各项办公支出
1、村级经费
268.6
村级服务
确保村级办公各项活动,村级支出合理性
经费保障率
100%
95%-100%
90%-95%
<90%
六、革命老区
100
收集革命老区的历史资料、对外宣传
充分落实革命老区的基础设施建设
保护好革命老区的各项历史遗迹,维护好基础设施‘
1、革命老区建设
100
完成革命老区建设
完成老区项目建设
老区项目建设完成率
100%
95%-100%
90%-95%
<90%
七、农村基础设施建设
400
负责全年农村的基础设施建设,建设新型农村
建设新型农村
1、农村基础设施建设
400
基础设施及村容村貌美化
建设新型农村
村容提升程度
100%
95%-100%
90%-95%
<90%
八、政务管理
按照有关要求,做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作;做好机关办公区绿化、美化工作;做好后勤保障和老干部管理服务工作
以服务领导和机关保障有力为目标,增强了优质后勤管理水平,通过加强公车管理,降低运行成本,为创建节约型机关打下了良好的基础。
采取保障乡政府领导和机关工作办公环境的措施,提升了服务管理水平,保障了乡领导和机关工作的正常运转。
及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及县委、县政府办公室的重要部署和要求,及时为老干部提供优质高效服务。
1、综合业务管理
协助乡政府领导组织起草或审核上报县政府办公室名义发布的公文;办理乡政府各部门和下级政府报送的文电;对乡政府部门间出现的争议问题提出处理意见;组织起草乡政府领导重要讲话及其他重要文稿;组织专题调研;承办乡政府领导交办的其他事项。
高质量审核公文,让县领导满意;及时办理各类文电,确保事项在第一时间得到乡领导批示意见;高质量起草的乡领导重要讲话及重要文稿。
综合业务工作完成率
六、政府采购预算情况
2019年,孟村回族自治县辛店镇人民政府政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款0万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
孟村回族自治县辛店镇人民政府
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
我单位无政府采购项目,空表列示
七、国有资产信息
孟村回族自治县辛店镇人民政府上年末固定资产金额为453.13万元(详见下表),2019年我单位没有新增固定资产。
孟村回族自治县辛店镇人民政府固定资产占用情况表
编制部门:
孟村回族自治县辛店镇人民政府
截止时间:
2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
453.13
1、房屋(平方米)
2,993
360.6272
其中:
办公用房(平方米)
2,993
360.6272
2、车辆(台、辆)
2
30
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
62.5028
八、名词解释
1、一般预算收入:
县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、“三公”经费:
纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
2019年2月12日
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