年产xx万张环保装饰材料生产线项目可行性研究报告书.docx
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年产xx万张环保装饰材料生产线项目可行性研究报告书
前言
随着市场经济的发展和大众住房条件的不断完善,人们对于家居装修的要求也越来越高,作为家居装修重要的配套件也受到前所未有的重视,人们对于家居装修的要求向多功能、娱乐化、舒适性的方向发展。
家居装修观念的转变标志着着人们生活品质和生活方式的变化。
这些变化推动着中国家具配套行业逐步走向成熟和壮大。
近年来,中国已经成为当今世界家具生产与消费大国。
家具制造加工中心正在向中国转移,巨大的国际家具市场为我国家具行业的发展提供了新的舞台。
加入WTO以来,我国家具行业以及厨房家具行业,生产迅猛发展,大量企业产品进入国际市场。
目前,国内厨柜现有500多家大小企业,面临的竞争已渐趋白热化。
预测未来10年,中国厨柜市场空间有望达到1000亿元。
据业内专家不完全调查统计,目前国内5000平方米以上的家具流通场所超过2500家,1万平方米以上的有900多家,2万平方米以上的有500多家,3万平方米以上的有100多家,5万平方米以上的有30多家。
此外,还有像广东顺德市乐从和龙江两镇相连的近200万平方米的家具一条街,苏州市蠡口面积达20多万㎡的家具市场,东莞市厚街镇近20万平方米的家具大道等等。
总之,我国各地专业家具流通场所经营面积已经达到2000万平方米。
另外,还有大量的家具专卖店以及大型百货商场经营家具。
*****是安徽省最大的以生产家具配套产品为主的企业之一。
多年来,*****专业致力于家居配套的开发、生产和销售,已熟练掌握了各种不同类型的家具配套产品的制作工艺,积累了丰富的生产经验,市场份额不断扩大,企业经济效益逐年提高,具备了扩大生产规模和调整产品结构的基础。
为抓住本地区经济发展的良好机遇,提高人民生活水平,在合肥市实施“工业立市”的政策背景下,*****拟在双墩工业园实施年产***环保装饰材料项目。
本项目的实施对提高安徽省及合肥市家具配套产业集中度和竞争力,提升合肥地区整体家具配套行业技术水平,改善人民居住条件、提升人民群众幸福指数具有重要的现实意义;对推动地方经济的快速发展,构建和谐社会做出企业应有的贡献。
第一章项目概况
1.1项目名称
年产***环保装饰材料项目。
1.2项目承办单位
*****(以下简称“***”)。
1.3项目实施地点
双三路与凤丹路交口东北角。
1.4项目负责人
*****。
1.5联系电话
。
1.6项目投资规模
本项目总投资1.2亿元,其中:
固定资产投资10800万元,铺底流动资金1200万元元。
资金来源为企业多渠道自筹6000万元,申请银行贷款6000万元。
1.7项目建设目标
本项目建成后,公司将形成年产环保装饰贴面板***的生产能力;年新增销售收入20000万元,达产年利润总额2356.64万元,增值税及附加990.56万元。
1.8项目主要内容
本项目拟在合肥市长丰县***新征30亩土地进行建设,围绕环保装饰贴面板的生产工艺,通过新建生产车间、综合仓库、质检中心及完善公用配套辅助设施;新增国内先进的加工及辅助设备,合理布局车间功能分区,形成完整的环保装饰贴面板生产体系。
本项目主要建设内容如下:
(1)新征土地30亩进行建设。
(2)新增先进、高效的热压机、升降机生产加工设备、检验检测设备及公用辅助设备,以满足项目生产的需求。
(3)本项目新增建筑面积17456㎡。
各功能区面积如下:
A、联合生产厂房,建筑面积为9072m2(含车间办公室、配电房及空压站)。
B、综合仓库,建筑面积为3276m2。
C、质检中心,建筑面积为2304m2。
D、综合楼,建筑面积为2304m2。
E、食堂,建筑面积为500m2。
(4)配套相应的供电、通讯、给排水、供气、天然气管网等公用设施。
(5)完善园区道路、围墙、停车场、环保、安全监控、绿化等配套工程。
1.9研究结论概述
(1)本项目是国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)“鼓励类”中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”范围内的国内投资项目,属国家产业政策鼓励项目。
(2)近年来,人们对于家居装修的环保及美观要求越来越高,作为家居装修重要的配套件也受到前所未有的重视,需求量也在不断增加。
本项目的实施,能够满足合肥市及周边地区家具配套行业的需求,对促进安徽省及合肥市公家具配套行业的快速发展具有重要的意义。
(3)该项目选定产品技术起点高,产品选型好,技术含量较高,具有较高的附加值,有广阔的市场前景;设计中选用的工艺方案及设备具有先进性、合理性、经济性,可保证生产纲领的实现。
(4)公司领导层工作经验丰富,具有极强的创新和市场开拓意识;另外,本项目建成后,公司还将组建一支高水平的技术团队,并逐步建立健全公司各项管理制度,加强融资能力,从而保障项目的资金和管理落实到位。
(5)本项目建设期1.5年,财务评价表明,本项目新增销售收入20000万元,正常年份利润总额为2356.64万元,增值税及附加990.56万元,企业所得税589.16万元;年均投资利润为16.75%,年均投资利税率21.18%;项目投资财务内部收益率(税后)15.29%,财务净现值(税后)1968.0万元;静态投资回收期为5.29年(税后,不含建设期),借款偿还期5.63年;达产年盈亏平衡点为52.97%。
项目具有良好的盈利能力,并具有较强的抗风险能力,各项分析指标优于行业标准。
综上所述,项目是可行的。
第二章可行性研究报告编制依据和范围
2.1可研报告编制内容
本报告依据国家各级主管部门有关项目投资精神,对*****年产***环保装饰材料项目的必要性和可行性进行研究,对产品市场、技术先进性、建设规模、物料供应及协作关系、建设方案、主要工艺设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究,提出可行的方案,并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。
可研报告主要内容如下:
(1)项目实施的意义及必要性。
(2)行业现状与产品市场需求分析。
(3)产品分析及工艺方案确定。
(4)配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。
(5)项目实施进度计划安排。
(6)投资估算与项目经济效益分析。
2.2可行性研究报告编制指导思想
(1)坚持市场导向原则,结合本项目产品市场的实际需求,高起点、高水平、积极稳健地实施项目建设。
(2)贯彻技术进步原则,强化企业自主研发体系的建设,使本项目产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。
(3)采用“一次规划、滚动发展”的建设原则,合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到少投入,多产出,实现效益最大化。
(4)严格遵守“三同时”设计原则,工艺和设备不仅各项技术参数领先,同时必须达到国家规定的排放标准。
(5)根据*****的发展战略,产品将向高水平、高附加值、环保节能方向努力,使公司不仅在规模上逐步提高,而且在产品档次上升级换代。
2.3可行性研究报告编制依据
(1)国发展与改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)。
(2)《国家环境保护“十二·五”规划》。
(3)《“十二五”节能环保产业发展规划》。
(4)中华人民共和国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011年~2015年)。
(5)安徽省人民政府《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011年~2015年)。
(6)《中共安徽省委安徽省人民政府关于工业强省的决定》(皖发〔2007〕22号)。
(7)《合肥市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011年~2015年)。
(8)*****《年产***环保装饰材料项目建议书》
(9)*****提供的有关原始资料。
(10)公司双方商定的编制原则。
第三章项目实施的意义、必要性及优势分析
3.1项目实施的意义及必要性
(1)推动我国绿色节能建筑的发展,促进经济的增长
国务院颁布的《“十二五”节能环保产业发展规划》中提出,“十二五”时期是我国节能环保产业发展难得的历史机遇期,必须紧紧抓住国内、国际环境的新变化、新特点,顺应世界经济发展和产业转型升级的大趋势,着眼于满足我国节能减排、发展循环经济和建设资源节约型环境友好型社会的需要,加快培育发展节能环保产业,使之成为新一轮经济发展的增长点和新兴支柱产业。
本项目生产的环保装饰贴面板顺应环保社会发展的趋势。
随着国民经济的发展,人民生活水平的日益提高,对装饰贴面板使用过程中的安全、节能等各方面提出了更高的要求,使用安全和环保性能好的装饰贴面板能够有效的防止有害物质对人体的伤害并可以起到环保的效果。
因此,本项目建设将大力推动我国绿色环保建筑的发展,使我国绿色建筑向世界水平靠拢,提高人民生活质量,有极大的社会效益。
(2)加快我国新材料的发展,促进新材料产业升级
近几年来,我国政府十分注重战略性新兴产业的发展,新材料作为七大战略性新兴产业之一,也被国家大力扶持,相继出台了大量的政策和措施。
十八届三中全会提出必须加快新材料技术的发展,通过物理研究、材料设计、材料加工、试验评价等一系列研究过程,创造出能满足各种需要的新型材料的技术,促进了技术的发展和产业的升级。
本项目的实施,对加快我国新材料的发展,安徽省新材料产业的进一步发展有着积极的推动作用。
(3)改善人民居住条件,提升人民群众幸福指数
《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出,坚持和谐发展,着力构建保障和改善民生的长效机制,把促进就业放在经济社会发展优先位置,加快发展各项社会事业,推进基本公共服务均等化,提升人民群众幸福指数,促进社会和谐稳定;加快建设资源节约型、环境友好型社会,大力发展循环经济,积极推广低碳技术,促进社会经济发展与人口资源环境相协调,走可持续发展之路。
本项目产品是家具配套系列产品,通过人性化和科学化的设计,改善人民的居住生活环境。
项目的建设对提高人民生活水平,构建和谐社会,提升人民群众幸福指数具有重要的现实意义。
(4)提高家具行业国际竞争力的需要
自改革开放以来,中国家具业伴随着国民经济的快速增长而持续发展,年均增长率在15%以上,中国已成为家具生产和出口的第一大国,家具业的整体水平有很大的提高。
近年来,中国家具业面临着诸多挑战:
原辅材料价格的急剧上扬、出口贸易政策的调整,特别是连续两次出口退税调低、人民币升值、劳动力成本上升及劳动力短缺、环境法规不断出台,要求更为严格、硬木资源紧张且价格快速上涨、美国市场不景气、贸易保护主义抬头如反倾销、贸易特别保护等不绝于耳等等。
在另一方面,中国持续的经济增长,人民生活水平的提高和国内市场的繁荣,国际家具产业的进一步转移也为中国家具业带来机遇。
国内市场巨大且有极大的潜力为中国家具业在国际市场波动时提供了广阔的回旋空间,而中国家具品质的提升也为进入国际中、高端市场也提供了空间。
随着竞争的加剧,未来的发展将取决于行业的创新能力,从资本驱动转变为创新驱动。
可以推断,中国家具企业除了保持其原有的低成本优势之外,“劳动+技术+资本”密集型的生产方式将成为中国家具企业新的竞争力。
这意味着通过增加产品附加值和多元化设计有可能成为中国家具行业今后十年的创新重点,如何应对技术革命和社会消费的变化进行产业模式和商业模式的创新,实现全面的现代化转型是中国家具业取得可持续发展的根本保证。
本项目建设,是顺应国际国内家具市场新形势,走技术升级和产业规模的途径,着力提升企业市场竞争力,为国家、安徽省、合肥市的家具行业发展添砖加瓦。
(5)调整产品结构,实现企业可持续发展
***是生产各类家具配套产品为主的企业,面对国内市场竞争激烈的经营环境,根据中国家具产业要加大市场开辟力度,不断调整产品结构,产品推陈出新,使行业产销保持了平稳较快增加的要求,全国的家具生产企业共同努力,使整个行业的经济效益保持了稳步健康发展的态势。
在整个行业稳步发展的大背景下,***为了提高公司的装备水平、增强公司的综合实力从而实施本项目,使公司能更好地为安徽省及合肥市的家具产业的发展做出贡献。
本项目是提高***的竞争实力,扩大生产规模,增加公司产品的市场占有率,提高企业经济效益的必需,也是企业实现可持续发展的唯一选择。
3.2项目实施的优势
(1)政策优势
党中央、国务院及各级政府和主管部门历来重视环保业的发展。
国家发改委的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)、《《国家环境保护“十二·五”规划》等均明确提出支持与鼓励环保行业的发展。
另外,为加大承接产业转移力度,进一步提升全市自主创新能力,促进产业结构优化升级,发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用,合肥市政府相继出台了一系列的优惠政策鼓励企业发展等。
这些优惠政策对本项目建设创造了良好政策环境,当前合肥市正处于经济建设转型期,有着难得的发展机遇。
(2)制造和管理优势
*****拥有一支团结、务实的领导班子,企业高层领导工作经验丰富,具有极强的创新和市场开拓意识,是业绩优秀、技术水平高和管理能力强的专业人才,经营班子艰苦创业、团结奋斗、开拓进取,并聚集了一批行业内经验丰富的专业技术人员,具有很强的管理优势。
(3)人才资源和劳动力优势
合肥是全国四大科教基地之一,科教资源丰富,拥有以中国科学技术大学、合肥工业大学等为代表的各类高等院校53所、以中国科学院合肥物质研究院、信息产业部38研究所、43研究所等为代表的科研机构200余所,有覆盖各学科门类的博士授权点171个和28.5万科技人员,我国自建国以来建设的21项大科学工程,其中有4项建在合肥,是除北京之外拥有大科学工程最多的地区。
在这里有大量的科技人才,为公司提供了产品更新换代的研发人才优势。
同时安徽省的整体经济不发达,劳动力就业率低,这为公司的发展提供了丰富、稳定的劳动力资源。
(4)地理位置优势
安徽省位于我国陆、水、空交通网络中心和枢纽地带,交通十分便利。
安徽省简称“皖”,位于中国华东地区,是中国经济最具发展活力的长江三角洲的腹地。
东邻江苏、浙江,北接山东,是承接沿海发达地区经济辐射和产业转移的前沿地带,西有湖北、河南,南有江西,是中国实施西部大开发、加快中西部发展战略的桥头堡,具有独特的承东启西、连南接北的区位优势。
第四章承办企业概况
第五章项目行业现状与市场分析
5.1环保装饰材料的市场分析
建筑装饰装修材料一般是指主体结构工程完成后,进行室内外墙面、顶棚、地面的装饰、室内空间和室外环境美化处理所需要的材料饰目的,又可满足一定使用要求的功能性材料。
建筑装饰装修材料是集材性、工艺、造型设计、色彩、美学于一体的材料。
建筑装饰装修材料是集材性、工艺、造型设计、色彩、美学于一体的材料。
是品种门类繁多、更新周期最快、发展过程最为活跃、发展潜力最大的一类建筑材料。
它发展速度的快慢、品种的多少、质量的优劣、款式的新旧、配套水平的高低,决定着建筑物装饰档次的高低,对美化城乡建筑,改善人们居住环境和工作环境有着十分重要的意义。
随着我国人民生活水平和环境质量的不断提高,对建筑装饰装修材料提出了更高的要求。
因此,如何组织好各种装饰装修材料的配套生产,配套供应.以满足四个现代化建设的需要,是摆在我国建材战线面前的十分迫切的任务。
5.1.1国外装饰材料的市场分析
美国是世界上最强大的国家,在各个方面的发展都处于世界先进水平,其在室内装饰方面的发展方向也一直引导世界潮流。
所以我们主要看看美国的建筑装饰材料的发展情况:
美国住宅以舒适、个性、健康、节能为特点,美国人在谈到住宅时,最多的一个词是舒适。
美国住宅多为一、两层的木结构独立建筑,目前住宅的自有率为67.9%,居世界榜首。
人均居住面积为60M2,96%以上的住宅都装有现代化的设施,热水、暖气、空调设置齐全。
美国居民非常重视家居的室内外环境装饰。
住宅的装饰设计、施工均具有较高水平。
在装饰施工中,材料的选择不但注重发挥传统装饰材料的优点,且高度重视开发和推广采用各种新型建筑装饰材料。
为适应住宅集成化、装配化的发展,美国的建筑装饰材料及部品生产企业,都非常重视产品的标准化、系统化、配套化、通用化工作,并不断地提升产品的质量、标准、品种系统以及配套水平,以赢得更多的市场份额。
建材超级市场上看到的建筑装饰材料如纸面石膏板、PVC管道、坐便器等等,其产品的标准化、系统化、通用化、配套化程度都很高。
为促进美国住宅的集成化、配套化、工厂化的发展作出了贡献。
5.1.2国内装饰材料的市场分析
在建筑业的带动下,装饰材料工业总体趋向好,生产和销售稳定增长,经济效益持续提高,不论从产品总量,还是经济效益等方面都得到了巨大的发展,现有建筑装饰消费水平比十年前提高了20%。
目前,建筑装饰费用已经占到工程造价的30%-40%,较高级的建筑装饰已占到工程造价的50%。
装饰工程在直线上升,占国民生产总值的7%,特别是装饰材料的总量已多年连续跨进世界的前列,我国已成为头号装饰材料的生产大国和消费大国。
2002年1月1日,国家质量监督检验检疫总局标准化委员会起草了关于室内装饰材料的10项环保标准,该标准从保护人体健康出发,首次全面规定了室内空气的物理性,化学性,生物性,放射性四类共19个指标的限量值。
此标准的出台也为国内装饰材料向着正确的方向发展提供了方向,以后装饰材料的发展将会在健康环保的路上大踏步前行。
5.2家居行业发展现状与前景
5.2.1家居建材行业发展现状与前景
近几年来,建材家居行业的现况及发展趋势受到广泛的关注,有关数据显示,2013年中国建材家居行业市场规模达到37242.9亿元,在2014年保持较快增长,市场规模达到40709亿元。
这意味着某些对建材家居行业不看好的种种猜测不代表发展主流,当这个行业一旦突破了发展瓶颈,它依然是朝阳产业,并将迎来蓬勃的发展。
有关数据指出组成建材家居行业的主要领域对这个行业的贡献都很大。
在2013年37242.9亿元产值中,建筑装饰部品及材料25389.7亿元,家具、人造板和智能家居分别为6800亿元、4953.2亿元、100亿元。
在建筑装饰部品及材料中,陶瓷4322亿元、卫浴2550亿元(包含厨卫电器、卫浴)、石材3477亿元、地板700亿元、门窗3640亿元、家居五金2710.3亿元、建筑涂料1280亿元、建筑幕墙2500亿元、电气照明2078.2亿元、天花吊顶347.5亿元、塑料管材925.2亿元、辅料(建筑粘合剂及特种砂浆等)1050亿元、家居饰品586亿元(包括装饰画、窗帘、软艺、创意家居摆件)。
图5-1我国规模以上家居建材市场销售额及预测(单位:
万亿元,%)
在整体销售数据令人振奋的同时,建材家居行业上市公司的表现也让人欢喜,总体业绩继续保持增长态势。
报告显示,67家建材家居业沪深港上市公司,截止到2013年末总资产规模达6170亿元,比上期增长16.56%;净资产约达1910亿元,与上期同比增长14.29%,实现收入与净利润双增长。
5.2.2我国整体家居行业发展现状与前景分析
整体家居作为一种全新的家装模式,包含范围广,企业在拓展整体家居模式时,对资金规模、运营机制、人力资源等方面有很高的要求,与传统运营模式相比,行业门槛一下被抬的很高,大部分中小型厨柜企业都承受不起这样的门槛,强行为之多半会半路夭折。
加上整体家居模式尚处在概念阶段,未真正普及,消费者认知度不强以及整体家居的购买力度不是很够。
对于企业来说,整体家居模式虽然已经是未来行业的发展趋势,面临全新的市场环境,整体家居或将成为企业赢市的突破口,对于厨柜企业来说,结合市场,认清行业发展形势,从自身实际出发,量力而行。
只有这样,企业才能找到一种适合自身发展的家装模式,是企业未来发展的出路与拐点,能够给行业带来全面的升级,有很广阔的市场空间。
5.3国内外家具行业现状分析
5.3.1我国家具行业现状分析
(1)目前,我国家具行业有五万多家,其中以中小企业为主,大部分家具企业建立时间比较短,企业管理水平同现代化的先进管理方式尚有差距,部分企业管理落后,行业管理人才缺乏。
(2)家具制造业工业化水平不够。
家具行业已经购置了大量的国外先进生产设备,但是加工生产设备利用率比较低,机械设备的管理维护还比较落后,机械设备应用软件的开发和使用还有很大的差距。
行业劳动生产率相对较低,多数企业年人均产值在10万元左右,少数达到年人均20万元以上,和意大利、美国、日本等发达国家相比有很大差距。
(3)我国具有自主知识产权的家具知名品牌不多,中低档家具过剩,高档家具供应不足。
家具企业设计开发能力不强,全行业家具设计人员缺乏,产品模仿问题依然存在。
(4)家具产品流通方式以生产企业自销为主,具有较强资金实力的营销企业不多,市场销售缺少批发环节。
完整的家具市场销售体系还没有形成。
(5)行业发展具有一定盲目性。
一些地区在没有做好市场调研和市场论证的情况下,盲目建设家具工业园区、家具商城,把家具行业作为支柱产业发展,造成资源浪费。
5.3.2国际家具行业市场环境分析
世界家具市场是一个巨大的市场,发达国家家具市场表现出很大的开放度,全球家具行业国际化进程加快,总体来看,世界家具生产规模和市场规模都在不断扩大。
世界各个国家和区域间的家具进出口贸易十分活跃,其中,主要发达国家的家具进口量在逐年增加,发展中国家的家具生产量和出口量也在逐年增加。
世界家具的进出口格局呈现以下特点:
意大利、中国、加拿大和波兰为世界主要的家具出口国,出口量约占世界家具总量的32%,美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国,进口量约占世界家具总量的57%。
随着世界经济一体化的不断发展,当前和今后一个较长的历史时期内,家具生产由发达国家向发展中国家转移,为我国家具业持续、快速、健康发展提供了一个十分难得的历史机遇,我国家具业仍将有较大的发展空间。
在世界家具市场竞争中,中国家具产品面临来自意大利、德国、加拿大等家具制造业发达国家的直面竞争,同这些国家相比,中国家具在产品设计、产品品质等方面还存在较大的差距,但是中国家具产品在价格方面仍具有明显优势。
中国家具未来在国际市场上面临竞争更多的可能来自如波兰、越南、马来西亚、印度尼西亚、墨西哥等发展中国家,这些国家不仅拥有良好的森林资源,而且同我国一样拥有价格低廉的劳动力资源,在全球化家具市场的竞争中,这些国家通过引入外资和自我发展积累,未来将会成为我国家具行业强劲的竞争对手。
5.3.3国内家具行业市场环境分析
近年来,我国政府提出转变经济增长方式,要把节约资源作为基本国策,加快建设资源节约型和环境友好型社会,发展循环经济,高效利用资源,保护生态环境,促进经济发展,大力推广和普及先进实用技术,加快用先进技术改造传统产业。
在这个大前提下,家具行业必须依靠调整产业结构,转变增长方式,走新兴工业化道路,才能实现可持续发展。
我国的经济体制改革不断深入,增强了企业的活力,明显地提高了国民经济的市场化程度,市场配置资源的基础性作用逐步增强。
由于家具行业投资少、见效快,同时可以容纳劳动力就业,未来五年社会资金会进一步进入家具行业,市场竞争依然存在,有序的竞争将促进行业进一步发展。
家具行业未来五年还将面临着新的挑战,木材和其它家具原材料资源供应紧张,能源和交通运输价格的提高,环保要求的加强,技术人员和管理人员的缺乏将是行业发展的制约因素。
5.4安徽省生产装饰贴面板的企业
(1)宁国市东南木业有限公司
宁国市东南木业有限公司,简称DN公司。
公司组建于2011年,总部位于山清水秀、资源丰富的皖南山城宁国市。
公司自创建以来,一直致力于新型环保装饰材料的研发、推广与运用,专业生产2-44mm各种规格的密度板材,年产量达60万m3。
东南公司推行以传统销售为点、互补联盟为线、电子商务为面的全新运营模式
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