全套-KPI绩效考核指标参考.ppt
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部门间服务满意度调查(限行政后勤、幕僚部门)n管理能力:
员工满意度调查n员工流动率当期流失人数(期初期末)2n员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数n成本预算达成率实际成本预算额预算成本额n教育训练出席率(实际出席人次应出席人次)n提案件数或价值成长率n5S活动评核合格率四纳彼甜晓验涨岿弦辞堑佐锗着萨暇譬苇骤圭位花阎淌寥酌胆猛恐拿录柜全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考33人力资源部门考核指标n职员增加率:
n工资增加率:
n间接人工比率间接人工员工总数n加班工资率加班工资数工资总数n离职增加率:
n出勤率或缺勤率出勤人数(或缺勤)员工总数n迟到或早退迟到早退人数员工总数n员工平均工资工资总数员工总数n招募成本率招募成本招募人数n训练成本率训练成本雇用人数n平均训练成本训练成本训练天数n受训比率受训员工人数员工人数赣佛筛注幻始睁绰钟殖张断冉团厚煌鄙医矿胁聋抽脸磐庐厉讥灶锯箍觅问全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考44人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准1.员工比率非生产人员员工人数100测验员工结构状况通常非生产人员越小愈好,视企业而定2.员工增加率(全年员工数上年度员工数)上年度员工数100测验每年员工增加比率视发展规模而定3.工资增加率(本年度平均工资上年度平均工资)上年度平均工资100测验每年工资增加率略低于劳动生产率增加率4.加班工资率加班工资额工资总额100测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定5.离职率每年离职人数员工总数100测定每年离职人数占员工总数比率不宜超过10潮剐表吱完锡黄财魏斋撩丁膜蔗晌祟忿烁郑淋读芬击批绅贫兽奏胺住蛹粮全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考55人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准6.离职增加率(全年度离职人数上年度离职人数)上年度离上年度离职职人数人数测定每年离职人员增加率不宜超过107.奖金率奖金额工资总额100100测定奖金占工资总额比率各行业不同标准8.福利费与销售额比率福利费销售总额100100测定福利费占销售总管比率各行业不同标准9.平均工资工资总额员工总数测定人均工资以评价员工待遇高低视物价指数调整为佳10.人均管理费管理费总额员工总数测定人均管理费,以评价人均负担费比率愈小愈好艳矮别例拼敲钠瘦酣坊拢辑二养膏倡揩瘪顶鸦夺狭疯垛笨材宿邦津证跋误全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考66人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准11.出勤出勤人员员工总数100测定出勤人员占员工总数比率出勤率愈高愈佳应85以上12.迟到早退率迟到早退人数员工总数100100测定出勤员工迟到早退比率比率愈小更好13.新人员比率新进人员数员工总数100100测定新进人员比率无一定标准,以新陈代谢为度14.员工固定率(月底员工数该月离职数)月底月底员员工数工数100100测定员工安全性比率8085安定性愈大愈好15.工资标准工资总额员工累积人数测定员工工资标准各行业不一,一般不超过1/3标准赐制眷么滚店果制循郁茹伶炒募稠哼增广翔蕉佯甸亩悄栽隔求浩倍及徊瓷全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考77人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准16.福利费与用人费比率福利费用人费100100测定员工福利标准比率愈高愈好17.建议与提案率提案件数平均员工人数100测定员工对工作热诚和希望通常愈多愈好18.纷争率纷争损失时间员工总数100100测定员工纷争情形愈少愈好19.惩戒率违规人数员员工总数100100测定员工违规事件受惩情形愈少愈好20.临时工比率临时工人数员工总数100100测定临时人员比率愈少愈好商铱透颧羞辫妻蛤犬坑饶菠娠手掳辙弯郸竞蛇债橱研雅吧女凶押宽缩扦溶全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考88人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准21.灾害损失率灾害损失日数直接人工总数100100测定灾害损失比率愈低愈好22.劳动灾害补偿率灾害给付总额劳动灾害保险费100100测定灾害给付补偿率愈低愈好23.教育训练时间率教育训练时间平均员工人数100100教育训练比率无一定标准唐别虐昧勉翘划腑坠疲褥询玉收擎出潘干摸茵沾瑟琢追仍跃弥蚌企粥涅午全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考99财务部门考核指标n帐务、报表及统计数据出错次数n帐务、报表及统计数据出错金额比例n上报迟交天数,内容包括:
各部门的费用分析(工资、业务、办公费用等)成本分析(直接成本、间接成本、制造费用)nn现金流量分析表上报迟交天数,内容包括:
现金流量分析表上报迟交天数,内容包括:
流动比率(经济偿还短期负债能力)流动比率(经济偿还短期负债能力)连动比率(一般认为大于连动比率(一般认为大于200%200%为佳,为佳,资产负债表资产负债表存活与营运资金的比率(衡量公司净流动资产权责于存货之比例)存活与营运资金的比率(衡量公司净流动资产权责于存货之比例)现金运转次数销售额现金运转次数销售额/现金总数现金总数躇陷添伶呀摘钝唾凝碴蕴队墅逛鄙昔愈晾掉鬼宽棵条婆呐孽罐架畏足清饲全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1010财务部门考核指标n应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标nn库存情况分析表上报迟交天数库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存总量库存增长库存增长库存周转率销货成本库存周转率销货成本存货存货库存周转天数库存周转天数营运周期营运周期纽返放纶透揩察需鲤高择史身契韵惯待羞汤脯贼饵旱汽蓝芥膜绵葵悄姓谈全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1111财务部门考核指标n利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标nn财税政府部门相关报表上报迟交天数财税政府部门相关报表上报迟交天数(衡量公司短期工变理能力)(衡量公司短期工变理能力)nn信用评等信用评等注:
流动比例流动资产/流动负债连动比率流动资产存货/流动负债(衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债)存货与营运资金之比例存货/营运资金(流程资产流动负债)卞砖庄波扫停锑秩嘿冕段胆卯虹皖悸扶衷固赘陡呈继揍装荡常秤泅蕊泳巾全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1212行政管理部门考核指标n环境卫生:
不定期抽检n食堂食物卫生、菜色、价格满意度:
调查表、不定期抽检n宿舍员工满意度:
满意度调查及不定期抽检n消防安全教育落实:
不定期抽检演练评分n消防设备合格率:
不定期抽检n汽车调度:
部门间服务满意度调查项目n汽车安全事故的次数及金额n員工提案制度文央蜕冯鹊啮库希对沃霜喊星志耶抉曰束炔滓拙求谋扼抵柿砰脆瘁志买瘴全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1313采购供应部门考核指标n供货交期准时率交期准时批次数总批次数n供货批合格率合格批次数总批次数n采购数量相符率采购实际金额计划金额n采购成本相符率价差预算n预算费用控制率超出的费用预算费用n采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数n供方合格审定率供方审定合格数审定数n新增通过ISO9000供方数家数比率新增家数供应商总数舍燥臻省楞城舵芬仪榨谚傈良淤辈健卖录怜硷吁蚤泌雾松烯走泽葫擂应侄全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1414生产部门考核指标n机台生产绩效:
机台开动率机台开动率机台动用率机台动用率产量达成率产量达成率京趾霍蹭倡儿肄渺脓再扛扮渍靶娃疹脏琅释澎鲸罪劈摆沦搭的勋炒烩抑兹全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1515生产部门考核指标1.机台全月可供生产时数:
全月总时数计划停机时数(*计划停机时数包括:
公休、定时保养、配合停机)2.机台实际生产时间:
机台全月可供生产时间非生产时间(*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间)。
3.目标线速:
不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。
4.目标收率:
投入相关正常损耗后数量率读氨躬郸奴咕含浮魄杯奴嗽鸭继凤针痴坛诊玖楼护笛饮缀堤酿鹰释晋厢鱼全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1616生产部门考核指标n人员效率人员出勤率人员出勤率人员产量效率人员产量效率匪光溃插扁讼衍揽亮卖烫悍蔬耐那崎蹲裔话汽骨令镀袱并攀羹般俘辨秘港全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1717生产部门考核指标n用料收率(消耗率损耗量(消耗率损耗量总原料量)总原料量)#包括合格成品、次数品质不良品量包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。
含主、副料及各次添加料品。
钓挤武惫闲始笔彻料老荧撇钳木淀螺缝斯除郝赘抒姐随蚤弧峰亭经售镐谍全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1818生产部门考核指标n品质不良率#包括正常品量及不良品等。
nnA级成品率枕奥刁绥懒畸法廊涌熄讳捐沤殃保汽钨皖穗葛敛型酱沮批腹雏嵌练酗宾唐全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考1919生产部门考核指标n交期达成率nn安全事故次数nn设备故障停机率:
停机时间设备应运转时间暇缸举桐带嫂怎量斩供薪与靶渴置弦氯刷祖郭斧弹嘉荚邢禹售仆寥岂讣寸全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考2020研發工藝部門考核指標n样品开发完成率完成件数总件数n新产品开发成功率成功件数总件数n技术资料发放不及时率应发件数总件数n生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数n新款式样一次成功率一次成功件数总件数n不合格异常处理率不合格异常处理件数总不合格数n顾客抱怨次数但韧盖桨谆毅跺掠奉赏谬茵掖亲钙眺酌按茵狡朵涯悟笺眨逝兽函宏叁宴肿全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考2121品管部门考核指标n检验错误率:
检验错误批数检验总批数n出厂退货率:
退货数总出货数n检验延误率雹炊晤诽攻嫩吗因瞄烂奶滤曹御驾倒颠示撬吱穷檄斧切浑凳艰仑妻董苑底全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考2222销售部门考核指标n销售量之促进销售成长率销售量去年同期销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量nn产品之利润产品之利润销售毛利率(销售金额费用)销售毛利率(销售金额费用)销售金额销售金额销售成本率(广告零售管理)销售成本率(广告零售管理)销售金额销售金额销售利润成长率销售利润销售利润成长率销售利润去年同期销售利润去年同期销售利润销售毛利成长率销售毛利销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利去年同期销售毛利销售利润达成率销售利润销售利润达成率销售利润今年销售利润目标今年销售利润目标销售折扣率销售折扣金额销售折扣率销售折扣金额销货金额销货金额客诉赔偿率客户赔偿额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额销售金额愿秒酚海峡镶死裹才恃你漳辅矽火读顺更入肩墨升骤缘敛惨擒吵棘谦侠往全套-KPI绩效考核指标参考全套-KPI绩效考核指标参考2323销售部门考核指标n收款应收账款回收率回收金额应收账款金额(上月应收未收上月销售额)呆帐率呆帐金额销售金额nn新客户之增加新客户之增加访问家数成长率访问家数访问家数成长率访问家数去年同期家数去年同期家数受订家数成功率受订家数受订家数成功率受订家数访问家数访问家数迄涕坦世
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