嘉定博物馆部门决算.docx
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嘉定博物馆部门决算
嘉定博物馆2016年度部门决算
第一部分嘉定博物馆概况
一、主要职能
嘉定博物馆是一座征集、收藏、陈列和研究嘉定地区历史、经济、文化、教育和风土人情的综合性历史文化博物馆,为非营利的永久性机构,对公众免费开放,为公众提供知识、教育和欣赏的文化公共机构,并为社会发展提供服务。
二、机构设置
根据上述职责,嘉定博物馆设6个内设机构,包括:
办公室、文保部、保卫部、研究部、陈列宣教部、孔庙塔院管理部。
第二部分嘉定博物馆2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,633.01
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
2,547.30
八、社会保障和就业支出
7.10
九、医疗卫生与计划生育支出
44.38
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
30.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,633.01
本年支出合计
2,628.78
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
4.23
总计
2,633.01
总计
2,633.01
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,633.01
2,633.01
207
文化体育与传媒支出
2,551.53
2,551.53
207
02
文物
2,551.53
2,551.53
207
02
05
博物馆
2,551.53
2,551.53
208
社会保障和就业支出
7.10
7.10
208
05
行政事业单位离退休
7.10
7.10
208
05
02
事业单位离退休
7.10
7.10
210
医疗卫生与计划生育支出
44.38
44.38
210
05
医疗保障
44.38
44.38
210
05
02
事业单位医疗
44.38
44.38
221
住房保障支出
30.00
30.00
221
02
住房改革支出
30.00
30.00
221
02
01
住房公积金
30.00
30.00
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,628.78
2,505.87
122.91
207
文化体育与传媒支出
2,547.30
2,424.39
122.91
207
02
文物
2,547.30
2,424.39
122.91
207
02
05
博物馆
2,547.30
2,424.39
122.91
208
社会保障和就业支出
7.10
7.10
208
05
行政事业单位离退休
7.10
7.10
208
05
02
事业单位离退休
7.10
7.10
210
医疗卫生与计划生育支出
44.38
44.38
210
05
医疗保障
44.38
44.38
210
05
02
事业单位医疗
44.38
44.38
221
住房保障支出
30.00
30.00
221
02
住房改革支出
30.00
30.00
221
02
01
住房公积金
30.00
30.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,633.01
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
2,547.30
2,547.30
八、社会保障和就业支出
7.10
7.10
九、医疗卫生与计划生育支出
44.38
44.38
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
30.00
30.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,633.01
本年支出合计
2,628.78
2,628.78
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
4.23
4.23
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
2,633.01
总计
2,633.01
2,633.01
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
2,547.30
2,424.39
122.91
207
02
文物
2,547.30
2,424.39
122.91
207
02
05
博物馆
2,547.30
2,424.39
122.91
208
社会保障和就业支出
7.10
7.10
208
05
行政事业单位离退休
7.10
7.10
208
05
02
事业单位离退休
7.10
7.10
210
医疗卫生与计划生育支出
44.38
44.38
210
05
医疗保障
44.38
44.38
210
05
02
事业单位医疗
44.38
44.38
221
住房保障支出
30.00
30.00
221
02
住房改革支出
30.00
30.00
221
02
01
住房公积金
30.00
30.00
合计
2,628.78
2,505.87
122.91
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
887.67
887.67
301
01
基本工资
104.52
104.52
301
02
津贴补贴
17.35
17.35
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
60.23
60.23
301
06
伙食补助费
34.69
34.69
301
07
绩效工资
362.45
362.45
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
80.90
80.90
301
09
职业年金缴费
61.38
61.38
301
99
其他工资福利支出
166.15
166.15
302
商品和服务支出
1,573.35
1,573.35
302
01
办公费
7.47
7.47
302
02
印刷费
5.67
5.67
302
03
咨询费
2.00
2.00
302
04
手续费
302
05
水费
16.05
16.05
302
06
电费
106.92
106.92
302
07
邮电费
3.43
3.43
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
1,312.58
1,312.58
302
11
差旅费
5.87
5.87
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
1.61
1.61
302
14
租赁费
0.72
0.72
302
15
会议费
302
16
培训费
4.17
4.17
302
17
公务接待费
1.77
1.77
302
18
专用材料费
0.02
0.02
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
4.88
4.88
302
26
劳务费
7.54
7.54
302
27
委托业务费
21.29
21.29
302
28
工会经费
302
29
福利费
6.94
6.94
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
25.29
25.29
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
39.13
39.13
303
对个人和家庭的补助
37.45
37.45
303
01
离休费
1.41
1.41
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
5.74
5.74
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.30
0.30
303
11
住房公积金
30.00
30.00
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
7.40
7.40
310
02
办公设备购置
7.40
7.40
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2,505.87
925.12
1,580.75
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.00
1.77
3.00
1.77
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
嘉定博物馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于嘉定博物馆2016年度收入支出总体情况说明
嘉定博物馆2016年度收入总计为2,633.01万元、支出总计为2,633.01万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加68.03万元。
主要原因:
人员经费的增加,工资等指标调增,日常公用支出增加。
二、关于嘉定博物馆2016年度收入决算情况说明
嘉定博物馆2016年度收入合计2,633.01万元,其中:
财政拨款收入2,633.01万元,占100%。
三、关于嘉定博物馆2016年度支出决算情况说明
嘉定博物馆2016年度支出合计2,628.78万元,其中:
基本支出2,505.87万元,占95.32%;项目支出122.91万元,占4.68%。
四、关于嘉定博物馆2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
嘉定博物馆2016年度财政拨款收支总决算2,633.01万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加68.03万元,增长2.65%。
主要原因:
人员经费的增加,工资等指标调增,日常公用支出增加。
五、关于嘉定博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
嘉定博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出2,628.78万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加126.85万元,增长5.07%。
主要原因:
人员经费的增加,工资等指标调增,日常公用支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
嘉定博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出2,628.78万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出2,547.30万元,占96.90%;社会保障和就业支出7.10万元,占0.27%;医疗卫生与计划生育支出44.38万元,占1.69%;住房保障支出30.00万元,占1.14%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
嘉定博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,753.50万元,支出决算为2,628.78万元,完成年初预算的95.47%。
决算数小于预算数的主要原因:
合理使用经费,严格控制业务运行的成本。
其中:
1、文化体育与传媒支出-文物-博物馆2,547.30万元。
主要用于:
博物馆的人员支出、日常公用支出以及“博物馆展览项目”、“博物馆学术研究项目”等项目支出。
年初预算为2,662.08万元,支出决算为2,547.30万元,完成年初预算的95.69%。
决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约,严格控制业务运行的成本。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休7.10万元。
主要用于:
离休人员遗属补贴、离退休人员的体检、活动经费等。
年初预算为7.02万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的101.14%。
决算数大于预算数的主要原因:
离退休人员福利标准提高,年中增加预算。
3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗44.38万元。
主要用于:
博物馆人员的社会保障缴费。
年初预算为56.73万元,支出决算为44.38万元,完成年初预算的78.23%。
决算数小于预算数的主要原因:
在职人员工资结构调整。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.00万元。
主要用于:
缴纳博物馆人员的住房公积金。
年初预算为27.67万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的108.42%。
决算数大于预算数的主要原因:
在职人员工资结构调整。
六、关于嘉定博物馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
嘉定博物馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,505.87万元,包括人员经费925.12万元,公用经费1,580.75万元。
基本支出中:
1、工资福利支出887.67万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出1,573.35万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、业务委托费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助37.45万元,主要用于:
离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。
4、其他资本性支出7.40万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于嘉定博物馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
嘉定博物馆2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为1.77万元,完成预算的59.00%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为1.77万元,完成预算的59.00%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务接待费的减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.14万元,增长180.95%,其中:
公务接待费支出决算增加1.14万元,增长180.95%。
公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动增加,公务接待批次和人数增加,2016年接待批次较上年增加24批次,人数较上年增加211人次。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.77万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出1.77万元。
其中:
国内公务接待支出1.77万元(无外宾接待支出)。
主要用于国内的公务接待,本年国内公务接待共55批次,共计接待500人次。
八、关于嘉定博物馆2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
嘉定博物馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
嘉定博物馆2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
嘉定博物馆2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额6.97万元,其中:
货物采购金额6.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.97万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额6.97万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
嘉定博物馆2016年度无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
嘉定博物馆2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
嘉定博物馆2016年度无相关情况说明。
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