第13要素 绩效评定和持续改进.docx
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第13要素绩效评定和持续改进
第13要素绩效评定和持续改进
编号:
AQ-013
企业名称:
盘锦市双台子区石化公司
建档日期:
2017年1月1日
盘锦市双台子区石化公司企业标准
Q/FBG20.24—2017
安全生产标准化绩效评定管理制度
1、目的
为验证本公司各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性
和有效性,确保安全生产工作目标的全面完成,特制定本规定。
2、范围
适用于本公司安全生产标准化绩效评定管理工作。
3、职责
3.1总经理全面负责绩效评定工作;
3.2管理者代表负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。
负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。
3.3行政部负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料,负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责提供绩效评定所需资料。
3.5责任部门负责设施纠正、预防措施。
4程序
4.1标准化绩效评定频次和周期
每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定,相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月
4.2绩效评定输入
(1)行政部负责收集日常评定考核的结果,纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。
(2)档管部收集职业健康安全管理标准执行,安全生产目标完成情况的信息。
(3)行政部提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。
(4)人力部收集人力资源管理方面的信息。
(5)供应部收集相关方管理方面的信息。
(6)生产部收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。
(7)生产部收集生产与安全管理“五同时”执行情况的信息。
(8)各车间收集相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。
4.3绩效评定准备
(1)上述部门应将收集的信息提交档管部整理后,交管理者代表审核,作为管理者代表在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况,安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。
(2)在绩效评定会议两周前,档管部将绩效评定计划报总经理审批,并发至各相关部门。
4.4绩效评定实施
(1)总经理主持绩效评定会议
(2)管理者代表汇报安全生产标准化执行,安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。
(3)各相关部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。
(4)参加会议人员应在《会议签到表》上签字。
总经办负责做会议记录。
4.5绩效评定内容
(1)组织机构的适合性,包括人员和其他资源配置;
(2)公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性;
(3)需要进行改进/变更的范围;
(4)未完成的工作;
(5)上次评定结论的处理情况。
4.6绩效评定输出
(1)总经理对评定会议讨论情况作出结论。
就职业健康安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价,分清和落实存在问题的责任部门,确定改进/变更或纠正/预防措施。
(2)档管部根据绩效评定会议记录编写《安全生产标准化评定报告》,经管理者代表审核,总经理批准后,按文件发放形式发放至各部门。
4.7绩效评定结果跟踪、验证
(1)责任部门根据《安全生产标准化绩效评定报告》上的要求,负责实施改进/变更或纠正/预防措施。
(2)行政部负责对改进/变更或纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录,并负责向管理者代表报告。
(3)所有与绩效评定有关的记录由档管部整理、归档保存。
4.8绩效评定结果考核
(1)对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人,执行《安全生产奖惩制度》的规定。
(2)对未按纠正/预防措施要求,进行整改的责任单位或个人加重处罚。
盘锦市双台子区石化公司企业标准
Q/FBG20.24—2017
安全生产绩效考核办法
1、目的
为确保全公司安全生产方针和目标的顺利实现,总结推广安全生产管理经验,激励各级领导干部和员工奋发进取,自觉地搞好安全生产工作,持续改进安全绩效,特制定本制度。
2、定义
安全绩效是指基于安全生产方针和目标,控制和消除风险取得的可测量结果。
3、适用范围
本制度适用于本公司各单位和人员的考核。
4、具体实施
考核实行记分制,总分为100分,按以下六个要素进行考核记分。
被考核单位不涉及的要素(子要素)按缺项处理。
1)、安全目标(50分,扣完为止)
⑴发生工亡事故、重伤事故、重大火灾事故、重大危化品事故、重大特种设备事故、重大交通事故,扣50分;
⑵火灾事故直接经济损失超公司下达的考核指标,扣25分;
⑶设备事故直接经济损失超公司下达的考核指标,扣25分;
⑷环境污染事件直接经济损失超公司下达的考核指标,扣25分;
⑸轻伤事故(含中毒、窒息)超公司下达的考核指标,扣25分;
⑹隐患自检率及整改合格率超公司下达的考核指标,扣25分。
2)、安全基础管理(15分,扣完为止)
⑴层层签订安全目标责任书,严格执行安全生产组织人员保证体系,满分4分。
1项不符扣1分,扣完为止;
⑵安全台账、记录等基础资料齐全、记录真实完整,满分3分。
1项不符扣0.5分,扣完为止;
⑶各种计划、总结、报表上报及时,满分3分。
每漏报1次扣0.2分,迟报1次扣0.1分,扣完为止;
⑷安全教育,满分5分。
二、三级安全教育,1项不符合,扣0.5分;按要求进行管理人员和员工安全培训考核,1项不符合,扣0.5分;按要求进行转岗、复工、新工艺、新技术、新设备投产前安全培训,1项不符合,扣0.5分;领导及管理人员按要求参加班组安全活动,1项不符合,扣0.5分;班组安全活动符合要求,1项不符合,扣0.5分;扣完为止。
3)、安全检查和隐患治理(10分)
⑴按规定的频次和项目要求进行安全检查,发现问题和隐患及时整改,并按要求上报,满分4分。
1项不符合扣1分,扣完为止;
⑵对上级下达的隐患整改项目,落实“五定”责任制,按计划完成治理,满分3分。
1项不符合扣1分,扣完为止;
⑶对暂时不具备整改条件的隐患,制定可靠的监控措施和应急方案,满分3分。
1项不符合扣1分,扣完为止。
4、)现场(作业)安全管理(15分)
⑴严格执行危险作业许可制度,作业前进行风险分析,制定控制措施,满分4分。
1项不符合扣1分,扣完为止;
⑵作业现场警示标识符合要求,配备了必要的安全防护用品(具)及消防设施与器材,满分4分。
1项不符合扣1分,扣完为止;
⑶严格执行操作规程,不违章作业,不违反安全纪律、工艺纪律、劳动纪律和环保纪律,满分4分。
1项不符合扣1分,扣完为止;
⑷严格进行检修作业前的安全条件确认及作业完成后的安全验收,并做到“工完、料尽、场地清”,满分3分。
1项不符合扣1分,扣完为止。
5)、职业卫生管理(5分)
⑴做好清洁文明生产,严防“跑、冒、滴、漏”,保证岗位职业有害因素监测合格率达100%,满分2分。
1项不符合扣0.5分,扣完为止;
⑵按要求(组织)参加职业性健康检查,满分1分。
1项不符合扣0.5分,扣完为止;
⑶按要求对职业卫生设施进行定期检查,落实专人维护保养,满分2分。
1项不符合扣1分,扣完为止。
6)、应急管理(5分)
⑴建立完善应急指挥与救援系统,明确职责。
按照事故处理原则,对事故进行调查处理和总结,满分2分。
1项不符合扣1分,扣完为止;
⑵准备足够适用的应急资源,按要求对安全防护设施及应急设施进行定期检查,落实专人维护保养,满分2分。
1项不符合扣1分,扣完为止;
⑶按要求制定应急预案,定期进行应急培训和演练,并对演练效果进行评价、对预案进行评审和修订,满分1分。
1项不符合扣0.5分,扣完为止。
5、增分条件
1)、风险高、管理难度大的单位可增加1~3分;
2)、及时发现重大事故隐患并避免了重大事故发生,经公司确认,加1~3分。
6、分级
本公司建立两级安全绩效考核机构,即公司级和车间级。
7、各车间安全绩效考核机构:
组 长:
车间主任
成 员:
安全员、班组长
其职责为:
1)、按本制度要求,制定本单位安全绩效考核实施细则;
2)、对本单位各级组织和人员进行安全绩效考核;
3)、将安全绩效考核的结果,作为风险奖励和进一步完善安全管理的依据。
8、公司级安全绩效考核机构:
组 长:
分管安全生产的公司领导
副组长:
安全科长
成 员:
财务、生产、设备
(公司级安全绩效考核机构办公室设在安全部)
其职责为:
1)、对各车间进行安全绩效考核;;
2)、将安全绩效考核的结果,作为风险奖励和进一步完善安全管理的依据。
9、安全绩效考核
安全绩效考核分为日常考核、季度考核和年度考核:
1)、日常考核:
通过日常安全检查,对各级组织和人员的安全绩效进行评价,目的在于促进各级组织和人员自我管理;
2)、季度考核:
每季度末,对各级组织和人员该季度的安全绩效进行考评;
3)、年度考核:
每年底,对各级组织和人员全年的安全绩效进行总体考评。
10、考核频次
在季度考核时,日常考核情况应占50%,即日常考核和季度考核总分分别折为50分,计算该季度实际得分;年度考核时,各季度考核情况各占20%,综合评定占20%,计算年度实际得分。
11、考核等级
按考核得分,将考核结果分为五个等级:
等级
优秀(一级)
良好(二级)
合格(三级)
基本合格(四级)
不合格(五级)
考核得分(分)
95以上
90~95
70~80
60~70
60以下
12、由各级考核组织将考核得出的结果,交该级主要负责人审批后,进行奖惩处理。
安全标准化自评计划
所属单位:
盘锦市双台子区石化公司
审核目的
评价公司在施行《危险化学品从业单位安全标准化规范》上的符合性、适宜性和运行的持续有效性;申请国家认可的考评机构的考评。
审核依据
国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范AQQ3013-2009》公司与规范相关的文件;相关法律法规
审核范围
十四要素
审核成员
安全标准化小组成员
日期
时间
部门/自评员/内容
2017.1.6
9.30
编制:
审核:
批准:
安全标准化自评检查表
考核要素
自评内容
应得分
实得分
备注
第一要素
目标
85
88
第二要素
机构、职责
89
82
第三要素
安全生产投入
88
86
第四要素
规章制度
89
84
第五要素
培训教育
85
82
第六要素
生产设备设施
87
88
第七要素
作业安全
81
80
第八要素
隐患排查和治理
85
86
第九要素
重大危险源监控
88
83
第十要素
职业健康
85
80
第十一要素
应急救援
83
88
第十二要素
事故报告、调查
87
90
第十三要素
绩效评定持续改进
87
90
编制人:
日期:
安全标准化再完善计划和措施记录
企业名称:
盘锦市双台子区石化公司2017年1月7日
序号
自评中发现的不足
整改修订的措施、计划
完成日期
责任人
完成情况
1
车间部分人员的安全责任不清楚
车间已开始对全员进行责任制学习、培训
2017.1.20
董井付
已确认整改
2
车间现场从业人员未按规定佩戴使用防护用品
加强劳动防护用品的使用培训、加强管理
2017.1.22
董井付
已确认整改
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- 第13要素 绩效评定和持续改进 13 要素 绩效 评定 持续 改进